監(jiān)督索引號53092400800201000
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.強化基層黨建工作，加大黨組織建設力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織能力、突出政治功能。
2.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導，提高經(jīng)濟發(fā)展的質量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產業(yè)結構調整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
3.加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農惠農政策，著力解決群眾生產生活中的突出問題，切實維護農民合法權益。
4.著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務體系。
5.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。
6.綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理，及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
7.加強對村（居）民自治工作的指導，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委員承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。
8.加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農民群眾民主權利的合法行使。
9.加強對上級部門派出（駐）機構的指導和協(xié)調，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構的黨群組織的管理，妥善處理好與派（駐）機構的工作關系。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.千方百計“促增長”，經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)新態(tài)勢。全鎮(zhèn)經(jīng)濟總收入預計達3.3億元，同比增長10%；農業(yè)總產值預計達2.98億元，同比增長8.7%；農村經(jīng)濟總收入預計達2.66億元，同比增長9.8%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預計達34180元，同比增長10%；農村居民人均可支配收入預計達17748元，同比增長10%；完成固定資產投資3393萬元，招商引資實際到位資金達5000萬元，向上爭取一般公共預算補助資金150萬元；金融機構各項存款余額4.27億元，貸款余額1.53億元，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的新態(tài)勢。
2.堅定信念“固根本”，產業(yè)發(fā)展邁入新篇章。堅持以農業(yè)增效、農民增收、農村穩(wěn)定為目標，以服務農業(yè)、服務農民、服務農村為宗旨，全力推進農業(yè)產業(yè)結構優(yōu)化調整。嚴格按照“消除存量、遏制增量、補足數(shù)量”的要求，全面開展耕地流出問題核查及整改工作。以產業(yè)提質群眾增收為奮斗目標，完成“坡改梯”4200畝，2022/2023榨季新植甘蔗4016畝，蔗園面積達1.06萬畝，2022/2023產季新植香料煙1809.8畝。瞄準綠色有機、生態(tài)優(yōu)質的要求，鞏固提升1.43萬畝茶葉品質。持續(xù)推動3.18萬畝臨滄堅果高質高效發(fā)展，產量達596噸。堅決筑牢糧食安全根基，實現(xiàn)糧食總產量7862噸，以基層黨組織領辦肉牛養(yǎng)殖合作社為契機，推動畜牧產業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。以市場主體倍增為抓手，全力激發(fā)市場活力，全年共發(fā)展培育新型農業(yè)企業(yè)12戶、建筑行業(yè)24戶、現(xiàn)代服務業(yè)236戶、小微企業(yè)72戶和個體工商戶530戶。積極探索產業(yè)發(fā)展新模式，深化“黨建+旅游+文化+產業(yè)”的四合一發(fā)展模式，全力推動小落水云巔石板村、傣族寨民族團結進步示范村、荒田茶旅融合示范村建設，以點帶面推動全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游蓬勃發(fā)展。
3.全力以赴“促發(fā)展”，項目建設取得新成效。嚴格落實“降成本、優(yōu)環(huán)境”的政策要求，秉持“項目為王”的發(fā)展理念，搶抓鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接過渡期的政策紅利，全力補齊道路、水利、產業(yè)等基礎設施短板，進一步夯實鄉(xiāng)村全面振興基礎。申報儲備各類項目68個，計劃總投資3.09億元。
4.竭盡全力“興鄉(xiāng)村”，鄉(xiāng)村振興踏上新征程。扛責沖鋒、精準施策，把握鄉(xiāng)村建設這個“著力點”，抓建設、防返貧，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進。聚焦脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴重困難戶等特殊人群，常態(tài)化開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測工作，進一步筑牢致貧返貧防火墻。持續(xù)深入推廣“政府救助平臺”。堅持把人居環(huán)境整治和“廁所革命”、產業(yè)發(fā)展、移風易俗相結合起來。以盤活“三資”為著力點，進一步細化完善村級集體經(jīng)濟“一村一方案”，成立鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)鄉(xiāng)村發(fā)展有限責任公司，實體化推動村級集體經(jīng)濟進一步發(fā)展壯大。
5.齊心協(xié)力“美環(huán)境”，生態(tài)文明建設邁上新臺階。堅持“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，瞄準農業(yè)面源污染、河流水質污染、“小散亂污”企業(yè)等重點領域，整改整治各級環(huán)保督察和群眾反映強烈的環(huán)保問題5個。嚴格按照“河（湖）長制”“林長制”要求，積極推進河道清理、森林資源保護等工作。堅持以防為主，抓實抓細森林草原火災隱患排查整治、火源管控、宣傳教育等各項工作。積極開展綠美建設工作，成立苗木養(yǎng)護、技術服務、監(jiān)督服務等13個專項工作組，全面實施鳳尾城鄉(xiāng)綠化美化三年行動，切實擔負起守護綠水青山的政治責任。
6.以民為本“惠民生”，社會事業(yè)實現(xiàn)新發(fā)展。傾力投入、共建共享，以實干篤定前行，實現(xiàn)了社會事業(yè)新發(fā)展。持續(xù)推進“鳳尾鎮(zhèn)人力資源聯(lián)盟”建設。深入挖掘村俗、民俗文化，恢復舉行元旦、七一、國慶晚會，成功舉辦鳳尾鎮(zhèn)“二月二龍?zhí)ь^”及國慶民俗文化展演等活動，群眾業(yè)余生活更加豐富。全面落實黨政班子成員聯(lián)系教育工作機制。全鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保率均達95%以上，農村基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助、政府兜底“四重保障”達70%，醫(yī)療保障事業(yè)高質量發(fā)展。
7.多措并舉“暖治理”，社會治理開創(chuàng)新局面。堅持“穩(wěn)字當頭、防字當先、管字當關”的原則，著力補短板、強弱項，推進共建共治共享工作格局，基層社會治理體系建設進一步完善。積極開展信訪積案化解。強化國防動員和后備力量建設。按照“多網(wǎng)合一、一網(wǎng)統(tǒng)管、一網(wǎng)共享”的標準，全面推進掃黑除惡治亂專項斗爭和“八五”普法活動常態(tài)化開展，堅持打防結合、以打促防、以打促宣的工作原則，緊盯黃、賭、毒、電信網(wǎng)絡詐騙等重點案件，以高壓態(tài)勢常態(tài)化聯(lián)防聯(lián)控。壓實“兩違”整治，全年依法拆除“兩違”建筑3處。牢固樹立“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務必須管安全，管生產經(jīng)營必須管安全”的工作理念，深入開展安全生產專項整治百日攻堅行動，盯緊重點領域重點行業(yè)重點部位，以最嚴要求堅決遏制安全生產事故發(fā)生。嚴格落實“1262”精細化預報預警機制和24小時應急值班制度，迅速有力處置了“8.14”泥石流自然災害事件。持續(xù)抓實地質災害、洪澇災害、食品安全、道路交通、生產用電等隱患排查整治。
8.從嚴從實“提效能”，作風建設展現(xiàn)新氣象。始終牢記和踐行黨的初心和使命，鞏固并深入推進政府機關作風革命、效能革命，堅持以嚴的要求、實的作風大力提升創(chuàng)新力、執(zhí)行力和公信力，不斷提升政府工作效能。深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，全面落實黨政班子成員結對幫帶年輕干部工作機制，按照思想上“引”、業(yè)務上“帶”、工作上“督”、作風上“管”的原則，鼓勵引導年輕干部積極參與急難險重任務。堅持民主決策，把法治思維融入政府工作全過程，深入推進法治政府建設。嚴格落實“一崗雙責”、意識形態(tài)工作責任制，認真踐行中央八項規(guī)定及其實施細則精神，自覺接受人大法律監(jiān)督和社會各界監(jiān)督。嚴格執(zhí)行財務監(jiān)管制度，強化村（居）委會和鎮(zhèn)直各辦、中心（所）財務監(jiān)管，加強干部廉政教育和作風教育，保證政府系統(tǒng)風清氣正。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
本部門共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬獨立編制單位7個，均不獨立核算，分別是：
1.鳳尾鎮(zhèn)財政所
2.鳳尾鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心
3.鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心
4.鳳尾鎮(zhèn)水務服務中心
5.鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心
6.鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務中心
7.鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
（二）決算單位構成
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍一致。所屬獨立編制但未獨立核算的7個單位鳳尾鎮(zhèn)財政所、鳳尾鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心、鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心、鳳尾鎮(zhèn)水務服務中心、鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心、鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務中心、鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心納入本部門統(tǒng)一編報決算。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年末實有人員編制68人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共60人，其中：行政人員25人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員35人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。
年末其他人員8人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員8人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬13人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計3209.41萬元。其中：財政撥款收入3070.65萬元，占總收入的95.68%；2023年本部門未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入138.76萬元，占總收入的4.32%。與上年相比，收入合計減少1877.10萬元，下降36.90%。其中：財政撥款收入減少788.73萬元，下降20.44%；其他收入減少1088.37萬元，下降88.69%。主要原因是本年度疫情防控、項目銜接資金較上年減少，加之各大局轉撥工作經(jīng)費減少，故本年收入較上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計3420.34萬元。其中：基本支出1436.20萬元，占總支出的41.99%％；項目支出1984.14萬元，占總支出的58.01％；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計減少1749.76萬元，下降33.84%。其中：基本支出減少164.26萬元，下降10.26%；項目支出減少1585.50萬元，下降44.42%，主要原因是本年度脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、產業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境提升、疫情防控等相關項目專項資金減少，故本年支出較上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府部門機構正常運轉的日常支出1436.20萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1303.12萬元，占基本支出的90.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費133.08萬元，占基本支出的9.27％。2023年人均基本支出13.38萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1984.14萬元，本單位2023年未發(fā)生基本建設類項目支出。具體項目開支及開展工作情況如下。
1.2010104人大會議：人大會議費5萬元，主要用于2023年人大會議期間伙食費、住宿費、辦公費等支出。
2.2010107人大代表履職能力提升：2022—2023年人大代表履職經(jīng)費專項資金11.40萬元，主要用于農村代表誤工費及人民代表大會期間各類支出。
3.2010206參政議政：鎮(zhèn)康縣“協(xié)商在基層”鳳尾鎮(zhèn)院壩協(xié)商議事會議經(jīng)費0.40萬元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)院壩協(xié)商議事會議期間會議餐支出。
4.2010302一般行政管理事務：2023年鳳尾無資金來源化債資金20萬元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)城區(qū)人居環(huán)境提升及大柏樹荒田茶廠功能提升；“兩煙一糖”工作經(jīng)費2.05萬元，主要用于政府各類辦公支出；2022年度耕地流出整改恢復資金52.30萬元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)村（社區(qū)）耕地流出整改工作；鳳尾鎮(zhèn)鳳尾社區(qū)蟲膠廠片區(qū)及大白倉片區(qū)道路建設項目資金8萬元，主要用于購買鳳尾社區(qū)道路建設項目水泥；鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費專項經(jīng)費5萬元，主要用于政府水電費、網(wǎng)絡費及鄉(xiāng)村振興工作中公車運行維護費支出；鳳尾鎮(zhèn)香料煙生產扶持政策稅收返還資金22.70萬元，主要用于2022-2023產季香料煙產業(yè)材料及水池建設等支出；黨校培訓專項資金1萬元，主要用于黨校培訓期間各類支出；鳳尾鎮(zhèn)鳳尾社區(qū)戒毒康復工作服務站建設資金5萬元，主要用于建設鳳尾社區(qū)戒毒康復工作服務站；臨時救助8.86萬元，主要用于補助臨時困難群眾；高齡補助1.77萬元，主要用于發(fā)放鳳尾鎮(zhèn)高齡補助；公墓建設資金30萬元，主要用于小水井村、大柏樹村公益性公墓建設；兩違專項整治工作經(jīng)費5.08萬元，主要用于開展整治兩違工作；地質災害宣傳培訓經(jīng)費0.03萬元，主要用于地質災害培訓伙食支出；大壩村國土綜合整治項目耕地保護獎補費13.83萬元，主要用于補助大壩村農戶水稻種植補助；鄉(xiāng)鎮(zhèn)增減掛鉤項目資金6.26萬元，主要用于大壩村、小水井村開展增減掛鉤工作；干部回鄉(xiāng)規(guī)劃家鄉(xiāng)行動4萬元，主要用于村莊規(guī)劃技術服務費；土地整治資金2.50萬元，主要用于開展鳳尾村土地整治工作；易地扶貧搬遷貸款催收工作經(jīng)費3.15萬元，主要用于支付臨時人員工資；2020—2021年冬春救助專項8.14萬元，主要用于發(fā)放鳳尾鎮(zhèn)2023年產季香料煙受災補助；自然災害救災抗旱資金1萬元，主要用于救災抗旱期間公車燃油費；飲水工程款7.70萬元，主要用于仁和村、小水井村飲水項目建設；抗旱救災材料款2.81萬元，主要用于購買鳳尾村應急物資；2021年鎮(zhèn)康縣美麗河湖建設省級獎補資金17.92萬元，主要用于2021年美麗河湖項目工程建設；臨滄礦業(yè)公司撥小河邊村民補償款4.03萬元，主要用于蘆子園小落水土地流轉等費用；2022—2023年（上海幫扶滬滇）項目退耕補貼款21.41萬元，主要用于發(fā)放鳳尾鎮(zhèn)2022—2023年產季甘蔗糖料基地建設地面附作物補償。
5.2010507專項普查活動：經(jīng)濟普查專項工作經(jīng)費5.22萬元，主要用于“兩員”補助及普查工作產生的辦公費等支出。
6.2010602一般行政管理事務：鳳尾鎮(zhèn)財政所公共服務能力提升項目專項資金10萬元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)財政所公共服務能力提升；工作經(jīng)費1.59萬元，主要用于差旅費及臨時人員工資。
7.2013102一般行政管理事務：全市村居小組工作經(jīng)費0.90萬元，主要用于撥付各村小組開展村組工作。
8.2013202一般行政管理事務：村干部崗位補貼經(jīng)費8.40萬元，主要用于發(fā)放村干部工資。
9.2030699其他國防動員支出：基層武裝部規(guī)范化建設基礎設施改造經(jīng)費6.30萬元，主要用于基層武裝部規(guī)范化建設基礎設施改造；基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費1.50萬元，主要用于體能服、作訓鞋、迷彩服、粉盒等費用。
10.2040299其他公安支出：農村道路交通安全監(jiān)督員補助經(jīng)費0.42萬元，主要用于發(fā)放農村道路交通安全監(jiān)督員勞務費。
11.2049999其他公共安全支出：2023年以獎代補經(jīng)費2萬元，主要用于宣傳布標等辦公費支出。
12.2070109群眾文化：2022年免開經(jīng)費0.98萬元，主要用于購買文化演出服裝。
13.2070199其他文化和旅游支出：2023年中央級省級免開經(jīng)費4.85萬元，主要用于節(jié)日活動、山歌會服裝、活動現(xiàn)場舞臺音響租賃等費用。
14.2080711就業(yè)見習補貼：2023年就業(yè)見習省級補助生活補助資金0.50萬元，主要用于發(fā)放基層專干工資。
15.2082804擁軍優(yōu)屬：2023年“八一”慰問經(jīng)費2.87萬元，主要用于慰問2023年退役軍人。
16.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理：疫情防控資金22.19萬元，主要用于疫情防控期間伙食費等各類支出。
17.2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出：鳳尾鎮(zhèn)蘆子園礦區(qū)安置舊房折資102.39萬元，主要用于補助安置人員及拆除費用。
18.2130108病蟲害控制：2023年強制免疫、監(jiān)測與監(jiān)管項目資金1萬元，主要用于2023年春秋季動物疫病監(jiān)測誤工費及監(jiān)測用品支出。
19.2130124農村合作經(jīng)濟：2023年農民合作社與農經(jīng)統(tǒng)計（含宅基地）項目資金0.10萬元，主要用于農經(jīng)統(tǒng)計辦公支出。
20.2130126農村社會事業(yè)：中央農村“廁所”整村推進財政獎補資金24.80萬元，主要用于公廁建設及公廁管護支出。
21.2130199其他農業(yè)農村支出：鳳尾鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心專項資金3.10萬元，主要用于開展農業(yè)工作支出。
22.2130207森林資源管理： 2023年鳳尾鎮(zhèn)天然商品林停伐補助資金7.98萬元，2018年天然林商品林停伐管護火災資金0.72萬元，天然林護林員工資11.16萬元，生態(tài)護林員培訓費0.15萬元，生態(tài)護林員培訓費8.99萬元，主要用于天然林護林員工資及管護支出。
23.2130209森林生態(tài)效益補償：鳳尾鎮(zhèn)森林生態(tài)效益補償（管護費）資金4.19萬元，2018年度公益林森林生態(tài)效益資金3.10萬元，公益林管護專項資金0.20萬元，公益林護林員勞務費9.32萬元，森林生態(tài)效益補償工作經(jīng)費0.63萬元，主要用于公益林護林員工資及公益林管護支出。
24.2130234林業(yè)草原防災減災：森林草原防火經(jīng)費4.45萬元，主要用于森林防火培訓、巡林等支出。
25.2130299其他林業(yè)和草原支出：2018年天然林停伐管護資金24.55萬元，主要用于森林防火通道修復；消防員及工作經(jīng)費25.71萬元，主要用于消防員、臨時工資發(fā)放；基層消防力量建設器材購置費11.06萬元，主要用于購買消防器材。
26.2130315抗旱：飲水抗旱資金11萬，主要用于水源供水管網(wǎng)改造提升及應急供水設施購置及大柏樹飲水抗旱項目。
27.2130504農村基礎設施建設：鄉(xiāng)村旅游產業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設項目專項資金390萬元，鳳尾鎮(zhèn)鳳尾村傣族寨自然村民族團結進步示范村（人居環(huán)境提升）建設項目專項資金100萬元，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)鳳尾村軒萊自然村十百千萬示范引領建設工程暨鄉(xiāng)村旅游建設項目資金100萬元，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)蘆子園村小落水紅色文化旅游基地建設項目資金50萬元，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)鳳尾村傣族寨鄉(xiāng)村旅游農旅融合發(fā)展建設項目資金250萬元，鳳尾鎮(zhèn)農村安全飲水保障工程建設項目資金50萬元，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)鳳尾村傣族寨茶葉、堅果產業(yè)提質增效建設項目資金100萬元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)轄區(qū)農村基礎設施建設。
28.2130505生產發(fā)展：鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村村集體經(jīng)濟茶葉加工建設項目專項資金20萬元，康縣鳳尾鎮(zhèn)仁和村小甘塘自然村產業(yè)提質增效建設資金150萬元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)轄區(qū)生產發(fā)展。
29.2130599其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出：2023年駐村第一書記工作專項經(jīng)費6萬元，主要用于各村駐村第一書記辦公支出；鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2023年糖料蔗核心基地建設項目（一期）資金15萬元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)坡改梯建設；2022—2023年銜接資金項目管理經(jīng)費13萬元，主要用于項目管理及圖紙設計費。
30.2130899其他普惠金融發(fā)展支出：2022年度創(chuàng)業(yè)擔保貸款中央獎補資金1萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款宣傳等方面辦公支出。
31.2140106公路養(yǎng)護：鳳尾鎮(zhèn)2022—2023年道路養(yǎng)護資金10.70萬元，主要用于鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護。
32.2200106自然資源利用與保護：增減掛鉤項目增改資金22.76萬元，主要用于開展各村（社區(qū)）增減掛鉤工作。
33.2230105國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出：2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金0.80萬元，主要用于鳳尾社區(qū)企業(yè)退休人員管理。
34.2240601地質災害防治：2023年度地質災害監(jiān)測員補助資金9.08萬元，主要用于發(fā)放地質災害員工資。
35.2240703自然災害救災補助：2022年中央自然災害救災（第三批洪澇災害救災）資金3萬元，主要用于購買防汛物資、救災工作人員和安置受災群眾伙食支出。
36.2240799其他自然災害救災及恢復重建支出：2023年中央自然災害救災（第二批洪澇災害救災）資金19.15萬元，主要用于泥石流塌方清理及救災工作人員伙食支出；2023年市級洪澇災害救災資金10萬元，主要用于受災人員補助及塌方清理。
37.2296002省級第二批鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社工站試點項目資金20萬，省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站示范點專項資金10萬，主要用于支付鳳尾鎮(zhèn)社工站建設，鳳尾鎮(zhèn)小水井居家養(yǎng)老服務中心40萬，主要用于建設鳳尾鎮(zhèn)小水井居家養(yǎng)老服務中心。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款支出2922.95萬元，占本年支出合計的85.46%。與上年相比減少961.90萬元，下降24.76%，主要原因是2023年基礎設施、村集體經(jīng)濟、產業(yè)道路項目減少，銜接資金減少，故一般公共預算財政撥款支出較上年減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出547.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.73%。主要用于工資福利支出345.54萬元，商品和服務支出146.64萬元，對個人和家庭的補助10.54萬元，資本性支出44.71萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出7.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.27%。主要用于商品和服務支出1.50萬元，資本性支出6.30萬元。
4.公共安全（類）支出3.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于商品和服務支出2.42萬元，對個人和家庭的補助0.98萬元。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出42.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.47%。主要用于工資福利支出35.96萬元，商品和服務支出6.07萬元，對個人和家庭的補助0.80萬元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出209.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.18%。主要用于工資福利支出146.00萬元，商品和服務支出1.27萬元，對個人和家庭的補助62.70萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出68.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.34%。主要用于工資福利支出42.89萬元，商品和服務支出15萬元，對個人和家庭的補助7.60萬元，資本性支出3萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出33.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.13%。主要用于工資福利支出21.40萬元，商品和服務支出0.85萬元，對個人和家庭的補助10.85萬元。
12.農林水（類）支出1872.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的64.06%。主要用于工資福利支出243.38萬元，商品和服務支出149.81萬元，對個人和家庭的補助236.88萬元，資本性支出1242.40萬元。
13.交通運輸（類）支出10.70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.37%。主要用于商品和服務支出10.70萬元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出22.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.78%。主要用于商品和服務支出22.76萬元。
19.住房保障（類）支出61.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.10%。主要用于工資福利支出61.38萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出42.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.46%。主要用于商品和服務支出32.20萬元，對個人和家庭的補助10.43萬元。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為30.28萬元，決算為13.72萬元，完成年初預算的45.31%。其中：本年度本部門未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；本年度本部門未編制公務用車購置費，也未發(fā)生公務用車購置費，故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為17萬元，決算為12.42萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的90.52%，完成年初預算的73.06%；公務接待費支出年初預算為13.28萬元，決算為1.30萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的9.48%，完成年初預算的9.79%，具體是國內接待費支出決算1.30萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為30.28萬元，支出決算為13.72萬元，完成年初預算的45.31%。其中：本年本部門未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出。本年本部門未編制公務用車購置費，也未發(fā)生公務用車購置費，故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為17萬元，決算為12.42萬元，完成年初預算的73.06%；公務接待費支出年初預算為13.28萬元，決算為1.30萬元，完成年初預算的9.79%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因堅持勤儉辦公、厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出范圍和規(guī)模。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少3.99萬元，下降22.53%。其中：因本年度本部門未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；本年度本部門未發(fā)生公務用車購置費，故與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少4.39萬元，下降26.12%；公務接待費支出決算減少0.40萬元，下降44.44%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年度疫情結束，進村接種疫苗次數(shù)減少，公車使用次數(shù)減少，公務用車運行維護費減少，故2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于產業(yè)發(fā)展、應急救災、入戶核查、鄉(xiāng)村振興、安全生產、矛盾糾紛排查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次591人（其中：外事接待人次0人）。主要用于產業(yè)發(fā)展、應急救災、入戶核查、鄉(xiāng)村振興、人大調研等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年機關運行經(jīng)費支出103.08萬元，其中，行政單位103.08萬元，參照公務員法管理事業(yè)單位0元，機關運行經(jīng)費總支出比上年增加12.52萬元，增長13.83%，主要原因是新增在職人員，2023年保障部門正常運行的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費等支出增加，故機關運行經(jīng)費相應增加。部門機關運行經(jīng)費主要用在部門和下轄7個村（居）委會的辦公費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產總額2101.56萬元，其中，流動資產567.26萬元，固定資產1491.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產42.63萬元（凈值），其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少415.49萬元，其中固定資產減少64.67萬元，流動資產減少349.49萬元，無形資產減少1.33萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋81.57平方米，賬面原值1.76萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.45萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額10.91萬元，其中：政府采購貨物支出2.03萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出8.88萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、單位績效自評情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度部門整體支出績效自評金額為3420.34萬元，項目支出績效自評金額1984.14萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2023年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，為部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結論：通過開展績效自評，項目實施結果與部門績效目標吻合，實現(xiàn)了履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范等方面都達到了預算編制時設定的目標要求，總體效果較好。整體部門自評分為97分，整體支出績效綜合自評等級結果為“優(yōu)”。
（詳見附表）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預算財政撥款收入172.39萬元，與上年對比增加172.39萬元，增長100%。主要原因是本年度增加鳳尾鎮(zhèn)蘆子園礦區(qū)安置舊房折資專項資金、省級第二批鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社工站試點項目資金、省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站示范點專項資金，共計172.39萬元，故政府性基金預算財政撥款收入較上年增加。政府性基金預算財政撥款支出172.39萬元，與上年相比增加172.39萬元，增長100%。主要原因是本年度鳳尾鎮(zhèn)蘆子園礦區(qū)安置舊房折資專項資金、省級第二批鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社工站試點項目資金、省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站示范點專項資金全部完成支付，故政府性基金預算財政撥款支出較上年增加。
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.80萬元，與上年對比增加0.80萬元，增長100%，主要原因是本年度增加國有企業(yè)退休人員社會化管理補助。國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.80萬元，與上年對比增加0.80萬元，增長100%。主要原因是國有企業(yè)退休人員社會化管理補助全部兌付，故國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出較上年增加。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數(shù)量、質量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400800201111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號