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鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動(dòng)員社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。
2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、國土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動(dòng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加群眾收入。
3.強(qiáng)化公共服務(wù)職能。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會(huì)事務(wù)，落實(shí)教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化。健全完善鎮(zhèn)、村（社區(qū)）兩級(jí)政務(wù)服務(wù)體系。
4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會(huì)治安群防群治，健全完善信訪和社會(huì)矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級(jí)賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。
5.實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
所屬單位3個(gè)，分別是：
1.黨群服務(wù)中心
2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)
3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.堅(jiān)持抓項(xiàng)目、優(yōu)服務(wù)，在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上“建新功”。
2.堅(jiān)持強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、興鄉(xiāng)村，在推進(jìn)共同富裕上“拓新路”。
3.堅(jiān)持強(qiáng)基礎(chǔ)、優(yōu)環(huán)境，在促進(jìn)城鄉(xiāng)融合上“展新姿”。
4.堅(jiān)持惠民生、增福祉，在提升生活品質(zhì)上“創(chuàng)新績(jī)”。
5.堅(jiān)持強(qiáng)治理、化風(fēng)險(xiǎn)，在提升社會(huì)治理上“添新彩”。
6.堅(jiān)持樹新風(fēng)、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)，在加強(qiáng)自身建設(shè)上“譜新篇”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制63人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有63人（公務(wù)員25人，工勤人員2人，事業(yè)人員36人），其中：財(cái)政全額保障63人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入18355868.43元，其中：一般公共預(yù)算16140432.40元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2215436.03元。
與上年的20790615.97元對(duì)比減少2434747.54元，下降11.71%，主要原因是2025年年初工程類預(yù)算項(xiàng)目資金減少，加之單位資金預(yù)算較上年減少，故部門財(cái)務(wù)總收入較上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入16140432.40元，其中：本年收入16140432.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16140432.40元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的17604586.42元對(duì)比減少1464154.02元，下降8.32%，主要原因是2025年年初工程類預(yù)算項(xiàng)目資金減少，故2025年部門財(cái)政撥款收入較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出18355868.43元。財(cái)政撥款安排支出16140432.40元，其中：基本支出11793380.52元，與上年的14439586.42元對(duì)比減少2646205.90元，下降18.33%，主要原因是2025年村委會(huì)、社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼資金由基本支出納入項(xiàng)目支出，故基本支出較上年減少；項(xiàng)目支出4347051.88元，與上年的3165000.00元對(duì)比增加1182051.88元，增長37.35%，主要原因是2025年村委會(huì)、社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼資金由基本支出納入項(xiàng)目支出，故2025年項(xiàng)目支出較上年增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）支出6641602.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.15%。主要用于在職人員工資、黨委人大、政府及其所屬事業(yè)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
2.國防支出15000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動(dòng)員、兵員征集）支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1634960.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.13%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、退休人員財(cái)政負(fù)擔(dān)部分工資支出。
4.衛(wèi)生健康支出493558.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.06%，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出730902.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.53%，主要用于行政綜合執(zhí)法大隊(duì)人員工資及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等支出。
6.農(nóng)林水支出5893978.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.52%，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心人員工資、村（社區(qū)）工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施等支出。
7.住房保障支出730429.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.52%，主要用于在職人員公積金繳納支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出10114834.28元，（其中：基本支出10114834.28元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.67%。其中：30101基本工資2501676元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼2230188元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員津貼補(bǔ)貼支出；30103獎(jiǎng)金598547元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員獎(jiǎng)金支出；30107績(jī)效工資2295184元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1032588.96元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)458211.35元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)61789.17元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員失業(yè)、工傷、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30113住房公積金730429.80元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員住房公積金繳費(fèi)支出；30199其他工資福利支出206220元，主要用于人社金融協(xié)辦員工資支出。
2.302商品和服務(wù)支出1571387.52元，（其中：基本支出817887.52元，項(xiàng)目支出753500元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.73%。其中：30201辦公費(fèi)821280元，主要用于政府運(yùn)轉(zhuǎn)及村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)辦公、黨建等支出；30205水費(fèi)10500元，主要用于政府及各辦（中心）隊(duì)水費(fèi)支出；30206電費(fèi)17520元，主要用于政府及各辦（中心）隊(duì)電費(fèi)支出；30207郵電費(fèi)51290元，主要用于政府及各辦（中心）隊(duì)郵電費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)31500元，主要用于政府及各辦（中心）隊(duì)差旅費(fèi)報(bào)銷支出；30215會(huì)議費(fèi)50000元，主要用于人大會(huì)議期間代表伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、辦公費(fèi)等支出；30216培訓(xùn)費(fèi)10000元，主要用于黨校培訓(xùn)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)6800元，主要用于政府及各辦（中心）隊(duì)接待支出；30218專用材料費(fèi)10000元，主要用于行政綜合執(zhí)法及消防應(yīng)急支出；30226勞務(wù)費(fèi)39600，主要用于志愿者工資支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)50033.52元，主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70000元，主要用于公務(wù)用車維修費(fèi)、燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；30239其他交通費(fèi)用402864元，主要用于車輛租賃費(fèi)及公車補(bǔ)貼支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3454210.60元，（其中：基本支出860658.72元，項(xiàng)目支出2593551.88元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.40%。其中：30302退休費(fèi)472915.20元，主要用于退休人員財(cái)政負(fù)擔(dān)部分工資支出；30305生活補(bǔ)助2981295.40元，主要用于村（社區(qū)）人員工資保險(xiǎn)、村（社區(qū)）級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出。
4.資本性支出1000000元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出1000000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.20%。其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1000000元，主要用于各村（社區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額78000元，其中：政府采購貨物預(yù)算11000元、政府采購服務(wù)預(yù)算67000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)156800元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算156800元，較上年減少136100元，下降46.47%，具體變動(dòng)情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為6800元，較上年減少121200元，下降94.69%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計(jì)接待207人次。
減少主要原因說明：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為150000元，較上年減少14900元，下降9.04%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元，較上年減少14900元，下降9.04%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少主要原因說明：年末公車保有量較上年減少1輛，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算80000元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2025年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目22個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金4347051.88元。
1.鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村荒田茶廠功能提升項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排200000元，總體目標(biāo)：完善提升荒田茶廠配套功能，提高當(dāng)?shù)夭枞~附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加就業(yè)務(wù)工崗位，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，帶動(dòng)群眾產(chǎn)業(yè)增收。
2.村（居）民小組工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排94000元，總體目標(biāo)：扎實(shí)推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，發(fā)揮基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，進(jìn)一步規(guī)范村（社區(qū)）、村（居）民小組工作經(jīng)費(fèi)使用和管理，保障村（居）民小組日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼資金，財(cái)政預(yù)算安排441203.88元，總體目標(biāo)：通過精準(zhǔn)、及時(shí)發(fā)放6名社區(qū)工作人員2025 年工資、保險(xiǎn)及住房公積金，確保充分發(fā)揮村（社區(qū)）基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，保障村（社區(qū)）各項(xiàng)重點(diǎn)工作順利開展，提升工作人員滿意度與工作積極性。
4.社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排159500元，總體目標(biāo)：扎實(shí)推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范村（社區(qū)）、村（居）民小組工作經(jīng)費(fèi)使用和管理，保障社區(qū)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.鳳尾鎮(zhèn)小水井村商貿(mào)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排40000元，總體目標(biāo)：通過鳳尾村、小水井村、仁和村 三個(gè)村抱團(tuán)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品服務(wù)中心、扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保村級(jí)每年有持續(xù)、穩(wěn)定村集體收入。
6.人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排57000元，總體目標(biāo)：保障2025年人大代表活動(dòng)有序開展，有效發(fā)揮人大代表的職能，提升人大代表履職能力。
7.人大會(huì)議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50000元，總體目標(biāo)：進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮總攬全局、協(xié)調(diào)各方的核心作用，完善工作機(jī)制，幫助解決實(shí)際問題，支持和保證縣鄉(xiāng)人大依法行使職權(quán)。
8.鳳尾鎮(zhèn)大壩村茶葉初制加工廠建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排150000元，總體目標(biāo)：擴(kuò)建鋼架廠房（兩層）600平方米，場(chǎng)地平整600平方米；廠房C20砼地坪600平方米；儲(chǔ)藏室改造5間200平方米，新建灶臺(tái)（炒鍋）8個(gè)；水、電路等其他設(shè)施。通過項(xiàng)目實(shí)施，將有效解決大壩村茶葉品質(zhì)參差不齊等問題，有效推動(dòng)該地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展，使大壩村產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)得到提升。
9.鳳尾鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排300000元，總體目標(biāo)：改造提升和平新村自然村村莊風(fēng)貌，建設(shè)道路兩旁、住房外墻文化宣傳畫2500㎡；建設(shè)擋土墻及護(hù)欄安裝，改造文化廣場(chǎng)800平方米，含停車場(chǎng)功能，配套廣場(chǎng)燈等設(shè)施；農(nóng)戶住房風(fēng)貌提升、庭院美化綠化2000平方米；制作鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果群眾“感黨恩”宣傳牌，建設(shè)成美麗村莊示范點(diǎn)和鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)。
10.村委會(huì)干部崗位補(bǔ)貼資金，財(cái)政預(yù)算安排1253148元，總體目標(biāo)：精準(zhǔn)、及時(shí)完成鳳尾鎮(zhèn)42名村級(jí)工作人員 2025 年工資、保險(xiǎn)及住房公積金，充分發(fā)揮村（社區(qū)）基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，保障村（社區(qū)）各項(xiàng)重點(diǎn)工作順利開展，提升工作人員滿意度與工作積極性。
11.村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) ，財(cái)政預(yù)算安排318000元，總體目標(biāo)：扎實(shí)推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范村（社區(qū)）、村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)使用和管理，保障村級(jí)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
12.綜合行政執(zhí)法及應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排10000元，總體目標(biāo)：采購打印機(jī)一臺(tái)，筆記本電腦一臺(tái)，照相機(jī)一臺(tái)，提升執(zhí)法效能，推進(jìn)規(guī)范執(zhí)法，提升執(zhí)法透明性，通過裝備配備與培訓(xùn)促進(jìn)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)與操作熟練度，強(qiáng)化執(zhí)法，有效提升鳳尾鎮(zhèn)綜合管理水平。
13.鳳尾鎮(zhèn)仁和村商貿(mào)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排110000元，總體目標(biāo)：扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保村級(jí)每年可以有持續(xù)、穩(wěn)定的村集體經(jīng)濟(jì)收入，另一方面可以通過農(nóng)產(chǎn)品的收購、銷售，帶動(dòng)鳳尾鎮(zhèn)部分群眾發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)。
14.“三支一扶”人員考核獎(jiǎng)資金，財(cái)政預(yù)算安排3600元，總體目標(biāo)：調(diào)動(dòng)“三支一扶”人員工作積極性，保障“三支一扶”生活正常開展，提高“三支一扶”人員的工作質(zhì)量。
15.人才招引三年行動(dòng)計(jì)劃安家補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排10000元，總體目標(biāo)：補(bǔ)助鳳尾鎮(zhèn)人才引進(jìn)安家費(fèi)用，補(bǔ)助發(fā)放引進(jìn)人才1人，有效提升引進(jìn)人才幸福感，提高人才招引吸引力。
16.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動(dòng)員、兵員征集）經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排15000元，總體目標(biāo)：通過開展戰(zhàn)備訓(xùn)練、民兵工作訓(xùn)練、國防動(dòng)員等工作，保持社會(huì)治安穩(wěn)定，做好征兵宣傳，為2025年征集優(yōu)秀兵源做好準(zhǔn)備，為部隊(duì)輸送優(yōu)質(zhì)兵員，提高執(zhí)行任務(wù)能力。
17.鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排40000元，總體目標(biāo)：打造鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，打造典型示范點(diǎn)，通過典型引路、示范帶動(dòng)，以點(diǎn)連線、以線連片，科學(xué)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，力爭(zhēng)我鎮(zhèn)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核指標(biāo)任務(wù)全面完成并取得好成績(jī)，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作成效得到持續(xù)鞏固。
18.村（居）民小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村（居）民小組長補(bǔ)貼資金，財(cái)政預(yù)算安排885600元，總體目標(biāo)：確保充分發(fā)揮村（社區(qū)）基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，扎實(shí)有序開展好村（社區(qū)）各項(xiàng)重點(diǎn)工作。
19.鳳尾大柏樹村紅木林自然村甘蔗種植、茶葉提質(zhì)增效項(xiàng)目資金，財(cái)政預(yù)算安排200000元，總體目標(biāo)：在大柏樹村紅木林片區(qū)種植甘蔗400畝，管護(hù)茶葉700畝，建設(shè)產(chǎn)業(yè)道路6.5公里，水泥路面寬3.5米，配套邊溝，擋墻及涵管等設(shè)施。
20.黨校工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排10000元，總體安排：全面增加基層黨組織政治功能和組織力，切實(shí)把基層黨組織建設(shè)成為推動(dòng)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)堡壘作用，維護(hù)穩(wěn)定的堅(jiān)固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的光輝照邊疆、邊疆人心向黨”的強(qiáng)大正能量，為全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)邊疆治理、實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排337990元，與上年的313800元對(duì)比增加24190元，增長7.71%，主要原因是2025年度增加了車輛租賃費(fèi)，故2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額22671449.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5237834.04元，固定資產(chǎn)14451418.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2569300元，無形資產(chǎn)412897.03元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1655834.89元，其中固定資產(chǎn)減少465322.89元、在建工程增加2569300元，流動(dòng)資產(chǎn)減少434787.06元，無形資產(chǎn)減少13355.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值212828元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入4406.56元，其中：出租資產(chǎn)81.57平方米，資產(chǎn)出租收入4406.56元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表），鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表），鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
3.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1），鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表），鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表），鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表），鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號(hào)53092400800200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)