監(jiān)督索引號53092400800200000
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不干預企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。
4.著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，全面實行“一站式”、辦事代理制等多種服務形式，方便群眾辦事。
5.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。
6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
7.加強村民自治工作的指導，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
8.加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
9.進一步加強對上級部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機構(gòu)的指導和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
所屬單位7個，分別是：
1.鳳尾鎮(zhèn)財政所
2.鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心
3.鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心
4.鳳尾鎮(zhèn)水務服務中心
5.鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心
6.鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務中心
7.鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
（三）重點工作概述
1.做實產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級，推動實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。
2.持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，推動農(nóng)民增收致富。
3.持續(xù)補齊短板弱項，推動鄉(xiāng)村全面振興。
4.抓實項目申報實施，推動發(fā)展基礎(chǔ)更加夯實。
5.筑牢綠色發(fā)展理念，推動生態(tài)文明建設。
6.大力發(fā)展民生事業(yè)，推動人民更加幸福安康。
7.提升社會治理能力，推動經(jīng)濟社會和諧穩(wěn)定。
8.強化依法行政能力，推動政府建設規(guī)范高效。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制39人。在職實有60人，其中：財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入20790615.97元，其中：一般公共預算17604586.42元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3186029.55元。
與上年14088063.84元對比增加6702552.13元，同比增長47.58%，主要原因分析：一是預算項目增加，項目收入較去年增加，二是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加，三是其他收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入17604586.42元，其中：本年收入17604586.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款17604586.42元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年13980043.84元對比增加3624542.58元，同比增長25.93%，主要原因分析：增加了2021年第二批中央財政專項扶貧資金鳳尾鎮(zhèn)大壩村梅桑棚片區(qū)甘蔗種植項目、2021年第二批中央財政專項扶貧資金鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村紅木林自然村甘蔗種植茶葉提質(zhì)增效項目、鳳尾鎮(zhèn)集鎮(zhèn)區(qū)人居環(huán)境提升建設項目等項目收入。
四、預算單位支出情況
2024年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府預算總支出20790615.97元。財政撥款安排支出17604586.42元，其中：基本支出14439586.42元，與上年13564043.84元對比增加875542.58元，同比增長6.45%，主要原因分析：人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加；項目支出3165000.00元，與上年416000.00元對比增加2749000.00元，同比增長660.82%，主要原因分析：一是增加了工程類預算項目，二是增加了人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個方面：
1.2010101行政運行152822.16元，主要用于人大工資福利支出；
2.2010104人大會議50000.00元，主要用于安排人大會議費支出；
3.2010107人大代表履職能力提升57000.00元，主要用于代表履職補助及會議開展支出等；
4.2010301行政運行經(jīng)費2670379.38元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費等；
5.2010650事業(yè)運行411821.47元，主要用于財政所人員工資及業(yè)務支出；
6.2013101行政運行841288.20元，主要用于黨委工資福利支出；
7.2070109群眾文化366855.86元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費；
8.2080101行政運行323173.51元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費；
9.2080501行政單位離退休298206.60元，主要用于行政離退休支出；
10.2080502事業(yè)單位離退休173434.20元，主要用于事業(yè)單位離退休支出；
11.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1055061.76元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出；
12.2080801死亡撫恤134616.00元，主要用于遺屬補助支出；
13.2101101行政單位醫(yī)療184424.06元，主要用于行政單位醫(yī)療保險；
14.2101102事業(yè)單位醫(yī)療283759.59元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險；
15.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出34836.27元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
16.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理350851.68元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費；
17.2130104事業(yè)運行1154189.26元，主要用于農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費；
18.2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)941738.23元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費；
19.2130399其他水利支出664138.09元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費；
20.2130705對村民委員會和村黨支部的補助3648776.58元，主要用于村干部工資及村級經(jīng)費支出；
21.2210201住房公積金749213.52元，主要用于在職人員住房公積金支出；
22.2010302一般行政管理事務260000.00元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)集鎮(zhèn)區(qū)人居環(huán)境提升建設項目資金；
23.2030699其他國防動員支出15000.00元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）支出；
24.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生983000.00元，主要用于保障城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；
25.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設500000.00元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設項目支出；
26.2130505生產(chǎn)發(fā)展1150000.00元，主要用于2021年第二批中央財政專項扶貧資金鳳尾鎮(zhèn)大壩村梅桑棚片區(qū)甘蔗種植項目支出、2021年第二批中央財政專項扶貧資金鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村紅木林自然村甘蔗種植茶葉提質(zhì)增效項目經(jīng)費支出、鳳尾鎮(zhèn)大柏樹大灣塘進村道路硬化工程項目支出；
27.2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助150000.00元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)大壩村茶葉初制加工廠建設項目支出；
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額1009800.00元，其中：政府采購貨物預算26800.00元，政府采購服務預算983000.00元，政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計292900.00元，較上年302834.00元減少9934.00元，同比下降3.28%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）預算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年公務接待費預算128000.00元，較上年132834.00元減少4834.00元，同比下降3.64%，國內(nèi)公務接待批次為190次，共計接待1200人次。
減少原因說明：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批，嚴控接待標準，減少公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為164900.00元，較上年170000.00元減少5100.00元，同比下降3.00%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費164900.00元，較上年170000.00元減少5100.00元，同比下降3.00%，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量3輛。
減少原因說明：厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費開支。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報項目22個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目12個，財政預算安排資金3165000.00元。
1.2021年第二批中央財政專項扶貧資金鳳尾鎮(zhèn)大壩村梅桑棚片區(qū)甘蔗種植項目經(jīng)費，財政預算安排200000.00元，總體目標：實施大壩村梅桑棚片區(qū)甘蔗種植1700畝、建設產(chǎn)業(yè)道路6公里，水泥路面寬3.5米，配套邊溝、擋墻及涵管等設施。通過道路建設改善交通運輸條件，加快鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.2021年第二批中央財政專項扶貧資金鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村紅木林自然村甘蔗種植茶葉提質(zhì)增效項目經(jīng)費，財政預算安排650000.00元，總體目標：實施大柏樹村紅木林片區(qū)種植甘蔗400畝、管護茶葉700畝、建設產(chǎn)業(yè)道路6.5公里，水泥路面寬3.5米，配套邊溝、擋墻及涵管等設施。通過道路建設改善交通運輸條件，加快鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3.鳳尾鎮(zhèn)大壩村茶葉初制加工廠建設專項資金，財政預算安排150000.00元，總體目標：擴建鋼架廠房（兩層）600平方米，場地平整600平方米；建設廠房C20砼地坪600平方米；儲藏室改造5間200平方米，新建灶臺（炒鍋）8個；完善水、電路等其他設施。通過項目實施，將有效解決大壩村茶葉品質(zhì)參差不齊等問題，有效推動該地區(qū)經(jīng)濟社會全面發(fā)展；使大壩村產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢得到提升。
4.鳳尾鎮(zhèn)大柏樹大灣塘進村道路硬化工程資金，財政預算安排300000.00元，總體目標：保障鳳尾鎮(zhèn)大柏樹大灣塘進村道路硬化工作有序開展，提升村居環(huán)境。
5.鳳尾鎮(zhèn)集鎮(zhèn)區(qū)人居環(huán)境提升建設項目資金，財政預算安排200000.00元，總體目標：拆除違章建筑，建成停車位10個以上，綠化提升公共空地300平方米，鋪裝人行步道80米等建設，保障鳳尾鎮(zhèn)集鎮(zhèn)區(qū)人居環(huán)境提升建設支出。
6.鳳尾鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設專項資金，財政預算安排500000.00元，總體目標：改造提升和平新村自然村村莊風貌，建設道路兩旁、住房外墻文化宣傳畫2500平方米；建設擋土墻及護欄安裝，改造文化廣場800平方米，含停車場功能，配套廣場燈等設施；農(nóng)戶住房風貌提升、庭院美化綠化2000平方米；制作鞏固拓展脫貧攻堅成果群眾“感黨恩”宣傳牌，建設成美麗村莊示范點和鄉(xiāng)村旅游示范點。
7.環(huán)衛(wèi)一體化服務市場化采購資金，財政預算安排983000.00元，總體目標：通過環(huán)衛(wèi)一體化管理模式，清掃原化肥倉庫至G219幫海岔路口，清理焚燒六個區(qū)域垃圾，做好8所公廁、3座洗手臺日常維護保潔，做好生活垃圾場的使用和管理，做好垃圾臨時堆放點日常保潔和管理，做好鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)市政管道的維護和管理，優(yōu)化資源配置，提高環(huán)衛(wèi)工作效率，加強環(huán)衛(wèi)工作的管理，提高服務質(zhì)量，改善城市環(huán)境質(zhì)量。
8.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費，財政預算安排15000.00元，總體目標：保障鳳尾鎮(zhèn)武裝戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等工作支出。
9.人大會議專項經(jīng)費，財政預算安排50000.00元，總體目標：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強對鄉(xiāng)人大代表培訓工作的指導和督促，積極推進建立代表遠程培訓學習平臺，提高培訓質(zhì)量，來保證更好地依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作。
10.鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費，財政預算安排10000.00元，總體目標：深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動，強組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設質(zhì)量，全面增強基層黨組織政治功能和組織力，切實把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設成為推動發(fā)展的堅強堡壘、維護穩(wěn)定的堅固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強大正能量，為全縣全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅、推進鄉(xiāng)村振興、加強邊疆治理、實現(xiàn)新時代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅強的組織保證。
11.鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費，財政預算安排50000.00元，總體目標：保持農(nóng)民收入較快增長，持續(xù)降低農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農(nóng)民群眾和全國人民一道進入全面小康社會，向著共同富裕目標穩(wěn)步前進，保障鄉(xiāng)村振興工作有序開展。
12.人大代表履職能力提升工作經(jīng)費，財政預算安排57000.00元，總體目標：用于人大代表誤工補助及保障會議開展的各項支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排313800.00元，與上年296880.00元對比增加16920.00元，同比增長5.70%，主要原因分析：人員增加，導致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額21015614.55元，其中，流動資產(chǎn)5672621.10元，固定資產(chǎn)14916741.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)426252.19元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4154905.65元，其中流動資產(chǎn)減少3494878.73元，固定資產(chǎn)減少646671.76元，無形資產(chǎn)減少13355.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入4467.74元，其中出租資產(chǎn)81.57平方米，資產(chǎn)出租收入4467.74元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400800200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號