監(jiān)督索引號53092400800200000
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
4.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，全面實(shí)行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。
5.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
7.加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
8.加強(qiáng)對村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
9.進(jìn)一步加強(qiáng)對上級部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
所屬單位7個(gè)，分別是：
1.鳳尾鎮(zhèn)財(cái)政所
2.鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
3.鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
4.鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
5.鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
6.鳳尾鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
7.鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.做實(shí)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。
2.持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，推動(dòng)農(nóng)民增收致富。
3.持續(xù)補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，推動(dòng)鄉(xiāng)村全面振興。
4.抓實(shí)項(xiàng)目申報(bào)實(shí)施，推動(dòng)發(fā)展基礎(chǔ)更加夯實(shí)。
5.筑牢綠色發(fā)展理念，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。
6.大力發(fā)展民生事業(yè)，推動(dòng)人民更加幸福安康。
7.提升社會(huì)治理能力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
8.強(qiáng)化依法行政能力，推動(dòng)政府建設(shè)規(guī)范高效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位7個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入20790615.97元，其中：一般公共預(yù)算17604586.42元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3186029.55元。
與上年14088063.84元對比增加6702552.13元，同比增長47.58%，主要原因分析：一是預(yù)算項(xiàng)目增加，項(xiàng)目收入較去年增加，二是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加，三是其他收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入17604586.42元，其中：本年收入17604586.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17604586.42元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年13980043.84元對比增加3624542.58元，同比增長25.93%，主要原因分析：增加了2021年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金鳳尾鎮(zhèn)大壩村梅桑棚片區(qū)甘蔗種植項(xiàng)目、2021年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村紅木林自然村甘蔗種植茶葉提質(zhì)增效項(xiàng)目、鳳尾鎮(zhèn)集鎮(zhèn)區(qū)人居環(huán)境提升建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出20790615.97元。財(cái)政撥款安排支出17604586.42元，其中：基本支出14439586.42元，與上年13564043.84元對比增加875542.58元，同比增長6.45%，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出3165000.00元，與上年416000.00元對比增加2749000.00元，同比增長660.82%，主要原因分析：一是增加了工程類預(yù)算項(xiàng)目，二是增加了人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個(gè)方面：
1.2010101行政運(yùn)行152822.16元，主要用于人大工資福利支出；
2.2010104人大會(huì)議50000.00元，主要用于安排人大會(huì)議費(fèi)支出；
3.2010107人大代表履職能力提升57000.00元，主要用于代表履職補(bǔ)助及會(huì)議開展支出等；
4.2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2670379.38元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；
5.2010650事業(yè)運(yùn)行411821.47元，主要用于財(cái)政所人員工資及業(yè)務(wù)支出；
6.2013101行政運(yùn)行841288.20元，主要用于黨委工資福利支出；
7.2070109群眾文化366855.86元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
8.2080101行政運(yùn)行323173.51元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
9.2080501行政單位離退休298206.60元，主要用于行政離退休支出；
10.2080502事業(yè)單位離退休173434.20元，主要用于事業(yè)單位離退休支出；
11.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1055061.76元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
12.2080801死亡撫恤134616.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；
13.2101101行政單位醫(yī)療184424.06元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)；
14.2101102事業(yè)單位醫(yī)療283759.59元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)；
15.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出34836.27元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
16.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理350851.68元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
17.2130104事業(yè)運(yùn)行1154189.26元，主要用于農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
18.2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)941738.23元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費(fèi)；
19.2130399其他水利支出664138.09元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
20.2130705對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助3648776.58元，主要用于村干部工資及村級經(jīng)費(fèi)支出；
21.2210201住房公積金749213.52元，主要用于在職人員住房公積金支出；
22.2010302一般行政管理事務(wù)260000.00元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)集鎮(zhèn)區(qū)人居環(huán)境提升建設(shè)項(xiàng)目資金；
23.2030699其他國防動(dòng)員支出15000.00元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動(dòng)員、兵員征集等）支出；
24.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生983000.00元，主要用于保障城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；
25.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500000.00元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項(xiàng)目支出；
26.2130505生產(chǎn)發(fā)展1150000.00元，主要用于2021年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金鳳尾鎮(zhèn)大壩村梅桑棚片區(qū)甘蔗種植項(xiàng)目支出、2021年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村紅木林自然村甘蔗種植茶葉提質(zhì)增效項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出、鳳尾鎮(zhèn)大柏樹大灣塘進(jìn)村道路硬化工程項(xiàng)目支出；
27.2130706對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助150000.00元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)大壩村茶葉初制加工廠建設(shè)項(xiàng)目支出；
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額1009800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算26800.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算983000.00元，政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)292900.00元，較上年302834.00元減少9934.00元，同比下降3.28%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算128000.00元，較上年132834.00元減少4834.00元，同比下降3.64%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為190次，共計(jì)接待1200人次。
減少原因說明：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為164900.00元，較上年170000.00元減少5100.00元，同比下降3.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)164900.00元，較上年170000.00元減少5100.00元，同比下降3.00%，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。
減少原因說明：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目22個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金3165000.00元。
1.2021年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金鳳尾鎮(zhèn)大壩村梅桑棚片區(qū)甘蔗種植項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200000.00元，總體目標(biāo)：實(shí)施大壩村梅桑棚片區(qū)甘蔗種植1700畝、建設(shè)產(chǎn)業(yè)道路6公里，水泥路面寬3.5米，配套邊溝、擋墻及涵管等設(shè)施。通過道路建設(shè)改善交通運(yùn)輸條件，加快鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.2021年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村紅木林自然村甘蔗種植茶葉提質(zhì)增效項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排650000.00元，總體目標(biāo)：實(shí)施大柏樹村紅木林片區(qū)種植甘蔗400畝、管護(hù)茶葉700畝、建設(shè)產(chǎn)業(yè)道路6.5公里，水泥路面寬3.5米，配套邊溝、擋墻及涵管等設(shè)施。通過道路建設(shè)改善交通運(yùn)輸條件，加快鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3.鳳尾鎮(zhèn)大壩村茶葉初制加工廠建設(shè)專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排150000.00元，總體目標(biāo)：擴(kuò)建鋼架廠房（兩層）600平方米，場地平整600平方米；建設(shè)廠房C20砼地坪600平方米；儲(chǔ)藏室改造5間200平方米，新建灶臺(tái)（炒鍋）8個(gè)；完善水、電路等其他設(shè)施。通過項(xiàng)目實(shí)施，將有效解決大壩村茶葉品質(zhì)參差不齊等問題，有效推動(dòng)該地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展；使大壩村產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢得到提升。
4.鳳尾鎮(zhèn)大柏樹大灣塘進(jìn)村道路硬化工程資金，財(cái)政預(yù)算安排300000.00元，總體目標(biāo)：保障鳳尾鎮(zhèn)大柏樹大灣塘進(jìn)村道路硬化工作有序開展，提升村居環(huán)境。
5.鳳尾鎮(zhèn)集鎮(zhèn)區(qū)人居環(huán)境提升建設(shè)項(xiàng)目資金，財(cái)政預(yù)算安排200000.00元，總體目標(biāo)：拆除違章建筑，建成停車位10個(gè)以上，綠化提升公共空地300平方米，鋪裝人行步道80米等建設(shè)，保障鳳尾鎮(zhèn)集鎮(zhèn)區(qū)人居環(huán)境提升建設(shè)支出。
6.鳳尾鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排500000.00元，總體目標(biāo)：改造提升和平新村自然村村莊風(fēng)貌，建設(shè)道路兩旁、住房外墻文化宣傳畫2500平方米；建設(shè)擋土墻及護(hù)欄安裝，改造文化廣場800平方米，含停車場功能，配套廣場燈等設(shè)施；農(nóng)戶住房風(fēng)貌提升、庭院美化綠化2000平方米；制作鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果群眾“感黨恩”宣傳牌，建設(shè)成美麗村莊示范點(diǎn)和鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)。
7.環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)市場化采購資金，財(cái)政預(yù)算安排983000.00元，總體目標(biāo)：通過環(huán)衛(wèi)一體化管理模式，清掃原化肥倉庫至G219幫海岔路口，清理焚燒六個(gè)區(qū)域垃圾，做好8所公廁、3座洗手臺(tái)日常維護(hù)保潔，做好生活垃圾場的使用和管理，做好垃圾臨時(shí)堆放點(diǎn)日常保潔和管理，做好鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)市政管道的維護(hù)和管理，優(yōu)化資源配置，提高環(huán)衛(wèi)工作效率，加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)工作的管理，提高服務(wù)質(zhì)量，改善城市環(huán)境質(zhì)量。
8.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動(dòng)員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排15000.00元，總體目標(biāo)：保障鳳尾鎮(zhèn)武裝戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動(dòng)員、兵員征集等工作支出。
9.人大會(huì)議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50000.00元，總體目標(biāo)：為更好地召開每年兩次的人大會(huì)議，加強(qiáng)對鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高培訓(xùn)質(zhì)量，來保證更好地依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作。
10.鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排10000.00元，總體目標(biāo)：深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動(dòng)，強(qiáng)組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設(shè)質(zhì)量，全面增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力，切實(shí)把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設(shè)成為推動(dòng)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)堡壘、維護(hù)穩(wěn)定的堅(jiān)固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強(qiáng)大正能量，為全縣全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)邊疆治理、實(shí)現(xiàn)新時(shí)代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。
11.鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50000.00元，總體目標(biāo)：保持農(nóng)民收入較快增長，持續(xù)降低農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農(nóng)民群眾和全國人民一道進(jìn)入全面小康社會(huì)，向著共同富裕目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)，保障鄉(xiāng)村振興工作有序開展。
12.人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排57000.00元，總體目標(biāo)：用于人大代表誤工補(bǔ)助及保障會(huì)議開展的各項(xiàng)支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排313800.00元，與上年296880.00元對比增加16920.00元，同比增長5.70%，主要原因分析：人員增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額21015614.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5672621.10元，固定資產(chǎn)14916741.26元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)426252.19元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4154905.65元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少3494878.73元，固定資產(chǎn)減少646671.76元，無形資產(chǎn)減少13355.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入4467.74元，其中出租資產(chǎn)81.57平方米，資產(chǎn)出租收入4467.74元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400800200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號