監(jiān)督索引號53092400800201000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想新農(nóng)村。
2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織能力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，擴寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理，及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強對村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委員承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。
9.加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.聚焦常態(tài)化防控，全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。堅決扛實疫情防控政治責(zé)任，持續(xù)落實“外防輸入，內(nèi)強防控”各項措施，持續(xù)加大重點區(qū)域、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點人群防控力度，嚴厲打擊跨境違法犯罪，做好執(zhí)勤卡點雙向查緝工作，加強疫苗接種力度，進一步提升核酸采樣送檢效率，全方位強化人防物防技防。
2.聚焦提質(zhì)增效，力爭產(chǎn)業(yè)培育取得新進展。持續(xù)推進大壩村1350畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目、控保壩240畝土地整治提質(zhì)增效項目建設(shè)，抓好2021/2022年榨季甘蔗種植工作，新植甘蔗4000畝，啟動甘蔗收購站運營，最大限度提高甘蔗砍運效率，降低勞動力成本。
3.聚焦示范帶動，致力推進鄉(xiāng)村振興建設(shè)。圍繞鄉(xiāng)村振興“二十字”方針，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，持續(xù)加強監(jiān)測戶的幫扶力度，建立更加穩(wěn)固的利益聯(lián)結(jié)機制，加大產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶，夯實群眾持續(xù)增收基礎(chǔ)。
4.聚焦生態(tài)宜居，努力構(gòu)建綠色發(fā)展體系。深入貫徹落實習(xí)近平生態(tài)文明思想，堅定不移把“綠水青山就是金山銀山”理念貫穿經(jīng)濟社會發(fā)展全過程，馳而不息打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，全面譜寫好“生態(tài)文明建設(shè)排頭兵”鳳尾篇章。
5.聚焦項目規(guī)劃，著力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。圍繞群眾最急迫、最期盼、最揪心的問題，加大項目爭取力度，通過項目建設(shè)辦成一批民生實事。
6.聚焦人民福祉，奮力改善和保障民生。緊盯監(jiān)測戶等重點人群，堅持普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性銜接統(tǒng)一，持續(xù)保持鞏固脫貧攻堅力度不減、勁頭不松，推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
7.聚焦安全保障，加快完善基層治理體系。積極踐行新時代“楓橋經(jīng)驗”，加快構(gòu)建富有活力和效率的新型基層社會治理體系。加強信訪問題分析研判，妥善解決群眾合理訴求，進一步規(guī)范信訪秩序。持續(xù)推進禁毒防艾、掃黑除惡、反恐防暴、反邪教常態(tài)化工作，抓好意識形態(tài)領(lǐng)域反滲透斗爭，依法打擊各類違法犯罪活動。
8.聚焦自身建設(shè)，打造人民滿意的政府。堅持為人民服務(wù)、對人民負責(zé)、受人民監(jiān)督，不斷改進政府工作，努力建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。全面貫徹落實縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
所屬單位10個，其中：行政單位3個，事業(yè)單位7個，分別是：
1.鳳尾鎮(zhèn)黨委
2.鳳尾鎮(zhèn)人大
3.鳳尾鎮(zhèn)人民政府。
4.鳳尾鎮(zhèn)財政所
5.鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
6.鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
7.鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
8.鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
9.鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
10.鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.鳳尾鎮(zhèn)黨委
2.鳳尾鎮(zhèn)人大
3.鳳尾鎮(zhèn)人民政府
4.鳳尾鎮(zhèn)財政所
5.鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
6.鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
7.鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
8.鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
9.鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
10.鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年末實有人員編制68人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件1-10）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度部門收入合計50865036元。其中：財政撥款收入38593756.76元，占總收入的75.87%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入12271279.24元，占總收入的24.13%。與上年相比，收入合計增加24977172.92元，增長96.48%，主要原因分析：2022年鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境提升、疫情防控等項目資金增加，故收入較上年增加。其中：財政撥款收入增加24917642.56元，增長182.2%，主要原因分析：疫情防控等項目資金增加，故財政撥款收入較上年增加；上級補助收入增加0元，增長0%，主要原因分析：2021年及2022年均無上級補助收入；事業(yè)收入增加0元，增長0%，主要原因分析：2021年及2022年均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入增加0元，增長0%，主要原因分析：2021年及2022年均無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%，主要原因分析：2021年及2022年均無附屬單位上繳收入；其他收入增加59530.36元，增長0.49%，主要原因分析：縣級各大局撥入專項經(jīng)費增加，故其他收入較上年增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度部門支出合計51700985.99元。其中：基本支出16004608.32元，占總支出的30.96%；項目支出35696377.67元，占總支出的69.04%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加25406337.01元，增長96.62%，主要原因分析：2022年度根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉(xiāng)村振興工作需要，增加產(chǎn)業(yè)道路、商貿(mào)服務(wù)中心、集體經(jīng)濟等項目支出，加之疫情集中爆發(fā)，疫情防控應(yīng)急支出較大，故本年支出較上年增加。其中：基本支出增加1647712.07元，增長11.48%，主要原因分析：人員經(jīng)費增多，人員工資及各類保險增加，故基本支出較上年增加；項目支出增加23758624.94元，增長199.02%，主要原因分析：增加產(chǎn)業(yè)道路商貿(mào)服務(wù)中心、集體經(jīng)濟等項目支出，故項目支出較上年增加；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因分析：2021年及2022年均無上級上繳支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16004608.32元。與上年相比，增加1647712.07元，同比增長11.48%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出14448644.15元，占基本支出的90.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1555964.17元，占基本支出的9.72％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出35696377.67元。與上年相比，增加23758624.94元，同比增長199.02%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支情況如下。
2010104行政運行：人大會議費43824元。
2010301行政運行：臨時救助專項資金223800元，兒童之家補助資金5000元，公廁改造資金4500元，兩違專項整治工作經(jīng)費37451.60元，地質(zhì)災(zāi)害巡查排查經(jīng)費13000元，地質(zhì)災(zāi)害宣傳培訓(xùn)經(jīng)費3000元，大壩村國土綜合整治項目土地清查費19300元，鳳尾鎮(zhèn)文物保護人民會堂維護費2100元，自然災(zāi)害救災(zāi)抗旱資金50000元，旱災(zāi)生活補助106388元，殘疾人補助2100元，臨滄礦業(yè)公司撥小河邊村民補償款（周懷禮）163466.20元。
2010302一般行政管理事務(wù)：高齡補助158750元，農(nóng)村公益性公墓建設(shè)土地占用費附著物補償金648400元，大壩村國土綜合整治項目耕地保護獎補費10000元，大壩村水井寨組坡地地質(zhì)災(zāi)害治理工程建設(shè)及施工地占用費30000元，鳳尾增減掛鉤項目拆舊復(fù)墾整改費用28500元，易地扶貧搬遷貸款催收工作經(jīng)費37333.50元，中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金300000元，2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（第三批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補助）20000元，2022年冬春荒補助60000元，河道治理工程附作物補償款4368元，鎮(zhèn)康縣美麗河湖建設(shè)省級獎補資金200000元，鳳尾鎮(zhèn)基層社保服務(wù)中心建設(shè)款500000元。
2010601行政運行：惠農(nóng)補貼3470993.63元，主要用于發(fā)放鳳尾鎮(zhèn)中央實際種糧農(nóng)民一次性補貼、中央耕地力保護補貼、草原禁牧補貼和草原平衡獎勵金。
2010699其他財政事務(wù)支出：鳳尾鎮(zhèn)財政所公共服務(wù)能力提升項目專項資金250000元。
2013202一般行政管理事務(wù)：村干部工資81366元，主要用于發(fā)放村干部工資。
2039999其他國防支出：鳳尾鎮(zhèn)人武部規(guī)范化建設(shè)及辦公費9800元，主要用于武裝工作及民兵訓(xùn)練支出。
2049999其他公共安全支出：建設(shè)平安云南綜合治理工作經(jīng)費12000元，主要用于支付各村綜治工作經(jīng)費及綜合治理（平安建設(shè)）工作宣傳手冊布標(biāo)制作支出。
2070109群眾文化：鄉(xiāng)村群眾文化924.86元，2022年免開經(jīng)費20098元，主要用于文化活動開支；文物保護經(jīng)費9999.20元，主要用以文物保護修繕支出。
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理：疫情防控資金1009594.50元，主要用于民兵伙食補助及疫情防控期間支出。
2110402財政扶貧專項資金：小落水現(xiàn)代化邊境小康及鄉(xiāng)村旅游示范村建設(shè)項目款1000000元。
2130104事業(yè)運行：牛結(jié)節(jié)病皮膚病處理資金9000元，高空誘捕燈電費及管理費12000元。
2130204事業(yè)機構(gòu)：2017年天然商品林對農(nóng)民的補助5140元，2018年度公益林森林生態(tài)效益資金85357.20元，2019年生態(tài)護林員工資658.40元，2020年生態(tài)護林員上半年工資1766.60元，2019天然林護林員勞務(wù)費44385.20元，專職消防隊員工資89112.40元，2019年森林生態(tài)效益公共管理費4789.20元，2020年森林生態(tài)效益補償金7400元，2020年省級配套第二批防火經(jīng)費3381.61元，退耕還林、陡坡治理工作經(jīng)費5000元，2019年公益林管護專項資金12990元，2020年天然林護林員勞務(wù)費16514.80元，2021年生態(tài)護林員勞務(wù)費220000元，2020年天然林停伐（農(nóng)戶補助）819451元。
2130299其他林業(yè)和草原支出：2020年度陡坡地生態(tài)治理資金（2022年撥入）1037840元，林草巡護摩托車購置專款15200元，2022年生態(tài)護林員工資36000元，2020年完善退耕還林政策補助62500元，2022年天然林商品林管理經(jīng)費25000元，2022年森林生態(tài)效益補償工作經(jīng)費14900元，公益性崗位工資6266.10元。
2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：鳳尾鎮(zhèn)鳳尾村商貿(mào)服務(wù)中心建設(shè)資金410000元，鳳尾鎮(zhèn)仁和村商貿(mào)服務(wù)中心建設(shè)資金290000元，鳳尾鎮(zhèn)小水井村商貿(mào)服務(wù)中心建設(shè)資金100000元，鳳尾鎮(zhèn)鳳尾社區(qū)電子商務(wù)服務(wù)站建設(shè)資金450000元，鳳尾鎮(zhèn)“美麗村莊”建設(shè)項目20500元，鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目專項資金2100000元，鳳尾鎮(zhèn)大團山擋墻防護工程專項資金600000元，鳳尾鎮(zhèn)鳳尾村和平新村鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項目工程款200000元。
2130505生產(chǎn)發(fā)展：2021年第二批中央專項扶貧資金（大壩村梅桑棚片區(qū)甘蔗種植項目資金）1700000元，鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村紅木林自然村甘蔗種植、茶葉提質(zhì)增效項目款1400000元，鳳尾鎮(zhèn)蘆子園村小落水“農(nóng)文旅”融合示范點建設(shè)專項資金8000000元，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村村集體經(jīng)濟茶葉加工建設(shè)項目專項資金400000元，仁和村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目專項資金8800000元。
2130507貸款獎補和貼息：小額貼息5167.67元。
2130705對村集體經(jīng)濟組織的補助：大壩村茶葉初制所加工廠建設(shè)資金150000元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出38848504.76元，占本年支出合計的75.14%。與上年相比增加24129324.64元，增長163.93%，主要原因分析：一是疫情集中爆發(fā)，疫情防控支出增加；二是基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)道路、村集體經(jīng)濟建設(shè)項目支出增多。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4892144.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.59%。與上年相比，減少2859113.03元，同比下降36.88%。主要用于工資福利支出3475244.90元，商品和服務(wù)支出514475.72元，對個人和家庭的補助652424元，資本性支出250000元。
2.國防（類）支出10000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。與上年相比，增加10000元，同比增長100%。主要用于商品和服務(wù)支出5660元，資本性支出4340元。
3.公共安全（類）支出12000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。與上年相比，增加12000元，同比增長100%。主要用于商品和服務(wù)支出12000元。
4.文化旅游體育與傳媒（類）支出430498.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.11%。與上年相比，減少8128.86元，同比下降1.85%，主要用于工資福利支出409428.16元，商品和服務(wù)支出19700.36元，對個人和家庭的補助1370元。
5.社會保障和就業(yè)（類）支出1108832.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.85%。與上年相比，增加263282.56元，同比增長311.37%，主要用于工資福利支出1093177.68元，商品和服務(wù)支出15654.48元。
6.衛(wèi)生健康（類）支出1514847元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.9%。與上年相比，增加906354.40元，同比增長148.95%。主要用于工資福利支出525255元，商品和服務(wù)支出490970元，對家庭和個人的補助486042元，資本性支出12580元。
7.節(jié)能環(huán)保（類）支出1000000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.57%。與上年相比，增加1000000元，同比增長100%。主要用于資本性支出1000000元。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出234878.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.61%。與上年相比，減少1595.85元，同比下降0.67%。主要用于工資福利支出230235.14元，商品和服務(wù)支出4643.20元。
9.農(nóng)林水（類）支出29645304.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.31%。與上年相比，增加2486525.39元，同比增長512.66%。主要用于工資福利支出2301981.80元，商品和服務(wù)支出530611.68元，對個人和家庭的補助2187360.64元，資本性支出24625350元。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、國防（類）支出、公共安全（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出、農(nóng)林水（類）支出，外無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為312200元，支出決算為177117.15元，完成年初預(yù)算的56.73%。本年度本部門未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）支出，故本年本部門無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年本部門未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置支出，故本年本部門無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出。其中：公務(wù)用車運行維護費支出決算168117.15元，占總支出決算的94.92%；公務(wù)接待費支出決算9000元，占總支出決算的5.08%，具體是國內(nèi)接待費支出決算9000元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為312200元，支出決算為177117.15元，完成年初預(yù)算的56.73%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為168117.15元，完成年初預(yù)算的98.89%；公務(wù)接待費支出決算為9000元，完成年初預(yù)算的6.3%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：疫情集中爆發(fā)，根據(jù)疫情防控要求，公務(wù)接待人數(shù)及批次相應(yīng)減少。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加113080.62元，增長176.59%。其中：本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加117236.62元，增長230.42%；公務(wù)接待費支出決算減少4156元，下降31.59%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車使用年限較長，老舊嚴重，需經(jīng)常維修，加之疫情防控期間，進村開展工作頻繁，故公務(wù)用車運行維護費增加，導(dǎo)致2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)村振興、疫情防控、矛盾糾紛排查、安全生產(chǎn)、人居環(huán)境提升、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)村振興、疫情防控、矛盾糾紛排查、安全生產(chǎn)、人居環(huán)境提升、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度部門未發(fā)生政府性資金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出905601.72元，比上年增加374652.99元，增長70.56%，主要原因投入疫情防控經(jīng)費增多，公務(wù)用車老舊嚴重，公務(wù)用車運行維護費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門和下轄7個村（居）委會的辦公費、差旅費、會議費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額25170520.20元，其中，流動資產(chǎn)9167499.83元，固定資產(chǎn)凈值15563413.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值439607.35元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少360834.31元，其中固定資產(chǎn)凈值減少727833.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋81.57平方米，賬面凈值2540.13元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額15350元，其中：政府采購貨物支出15350元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效自評金額51700985.99元，項目績效自評金額3569377.67元，共涉及15個項目，覆蓋率100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：通過開展績效自評，項目實施結(jié)果與部門績效目標(biāo)吻合，實現(xiàn)了履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等方面都達到了預(yù)算編制時設(shè)定的目標(biāo)要求，總體效果較好。整體部門自評分為97分，整體支出績效綜合自評等級結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件14）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400800201111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號