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監(jiān)督索引號53092400800201000

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算目錄

第一部分 臨滄市鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。

4.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，全面實行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。

5.推進依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。

6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7.加強村民自治工作的指導(dǎo)，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8.加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)力的合法行使。

9.進一步加強對上級部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。

10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

一是經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好。胸懷“兩個大局”，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，2021年，完成財政撥款預(yù)算收入1367.01萬元，同比增長7.32%；完成財政撥款支出1473.34萬元，同比減少3.95%；實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入2.42億元，增長9.7%；農(nóng)村居民人均可支配收入14150元，增長7.5%；主要經(jīng)濟指標(biāo)穩(wěn)步增長，經(jīng)濟實力躍上新臺階。二是產(chǎn)業(yè)培育顯有成效。圍繞穩(wěn)糧、擴經(jīng)、提質(zhì)、增效的產(chǎn)業(yè)發(fā)展總要求，完成糧食播種面積3.42萬畝，實現(xiàn)糧食產(chǎn)量6000噸，完成2020/2021年產(chǎn)季香料煙收購974.63擔(dān)，實現(xiàn)收入119.2萬元，完成2021/2022年產(chǎn)季香料煙種植1628畝；新建蔗區(qū)道路24公里，完成土地流轉(zhuǎn)1120畝，蔗料基地坡改梯項目完成4600畝，新植甘蔗3577畝。三是項目建設(shè)有序推進。牢固樹立抓項目就是抓發(fā)展的理念，通過項目建設(shè)不斷改善民生，高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃項目編制，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)茶旅融合鄉(xiāng)村振興示范園建設(shè)項目被列入省發(fā)改委重大項目庫；“新基建”建設(shè)進一步加強，鳳尾鎮(zhèn)人民政府充電樁項目10kV及以下配電工程項目完成建設(shè)；交通條件進一步提升，完成大柏樹村明山自然村進村道路建設(shè)工程項目，大柏樹村紅木林自然村甘蔗種植、茶葉提質(zhì)增效項目產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)、大壩村梅桑棚片區(qū)甘蔗種植項目產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)有序推進；5個村級集體經(jīng)濟項目快速推進，鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)取得新突破。四是有效抗擊新冠肺炎疫情。深化聯(lián)防聯(lián)控、群防群控工作機制，堅決守護好人民群眾的生命安全和身體健康，扎實抓好疫苗接種工作，截至目前，累計完成疫苗接種37970劑次；開展好重點人員管控工作，制作鳳尾鎮(zhèn)外籍人員身份識別卡393張；做實卡點防控工作，設(shè)立5個查緝點，25名民兵全天候值班值守。五是社會事業(yè)全面進步。始終把教育放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略位置，政府、家庭、社會、學(xué)校齊抓共管教育的責(zé)任進一步壓實，控輟保學(xué)成果顯著，全鎮(zhèn)義務(wù)教育入學(xué)率達100%；基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險實現(xiàn)應(yīng)保盡保，社會救助、社會福利、殘疾人等保障體系不斷完善，救災(zāi)、救助、扶持困難群眾2025人次，累計享受特困供養(yǎng)449人次，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、困難救助等惠農(nóng)資金298.59萬元；農(nóng)村勞動力培訓(xùn)力度進一步加大，累計轉(zhuǎn)移就業(yè)6650人次。六是保密工作有序開展。認(rèn)真落實保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加強涉密人員、涉密部門、要害部位、涉密信息的管理，明確工作職責(zé)，積極開展保密工作自檢自查和涉密載體清理，注重保密法制宣傳和保密知識教育，做到登記明確、手續(xù)清楚，由專人定期對涉密文件、材料進行清點，確保涉密文件資料的絕對安全。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位6個。分別是：

1.中共鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)委員會

2.鳳尾鎮(zhèn)人民政府

3.鳳尾鎮(zhèn)人大主席團

4.鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

5.鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心

6.鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

7.鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

8.鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

9.鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

10.鳳尾鎮(zhèn)財政所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年末實有人員編制66人。其中：行政編制27人（不含行政工勤編制），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制4人），行政工勤人員2人；在職在編實有行政人員26人，事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員3人），行政工勤人員2人。

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛.其中：公務(wù)用車實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計2,588.79萬元，2020年收入2208.59萬元，與上年同期相比增加380.2萬元，增長17.21%，。其中：財政撥款收入1,367.61萬元，占總收入的52.83%，與上年同期相比增加93.02萬元，增長7.29%，主要原因是為了脫貧攻堅與鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興有效銜接，加大了對鄉(xiāng)村振興涉農(nóng)整合資金。其他收入1,221.17萬元，占總收入的47.17%。與上年同期相比增加287.18萬元，增長30.74%，主要原因是本年根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉(xiāng)村振興工作需要，增加產(chǎn)業(yè)道路等項目支出，且本年支付完工民宗項目工程款，故收入增大。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣鳳尾人民政府2021年度支出合計2,629.46萬元，2020年支出2395.1萬元，與上年同期相比增加234.36萬元，增長9.78%。其中：基本支出1,435.69萬元，占總支出的54.6%，與上年同期相比減少63.82萬元，下降4.25%，由于年底人員調(diào)出，導(dǎo)致人員工資比上年明顯減少；項目支出1,193.78萬元，占總支出的45.4%，與上年同期相比298.18萬元，增長33.29%，主要原因是本年根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉(xiāng)村振興工作需要，增加產(chǎn)業(yè)道路等項目支出，且本年支付完工民宗項目工程款，故支出增大。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,435.69萬元，與上年同期相比減少63.82萬元，下降4.25%，主要原因分析年底人員調(diào)出，導(dǎo)致人員工資收入比上年明顯減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出824.57萬元，占基本支出的57.43%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費228.27萬元，占基本支出的15.9%；對個人和家庭補助382.85萬元，占基本支出的26.67%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,193.78萬元，與上年同期相比298.18萬元，增長33.29%，主要原因是本年根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉(xiāng)村振興工作需要，增加產(chǎn)業(yè)道路等項目支出，且本年支付完工民宗項目工程款，故支出增大。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,471.92萬元，占本年支出合計的55.98%。與上年同期減少62萬元，下降4.04%，主要原因為：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮日常公用經(jīng)費支出，年底人員調(diào)出，人員工資支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出775.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52.66%，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、其他資本性支出；

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出43.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.98%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出84.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.74%。主要用于工資福利支出、各類社會保險及商品和服務(wù)支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出60.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.13%。主要用于在職干部的醫(yī)療保險及大病保險支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出23.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.61%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

6.農(nóng)林水（類）支出483.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.87%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對村民委員會、村黨支部的補助支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為42.22萬元，支出決算為6.4萬元，完成預(yù)算的15.16%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.09萬元，完成預(yù)算的29.94%；公務(wù)接待費支出決算為1.32萬元，完成預(yù)算的5.23%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、規(guī)范審批流程、嚴(yán)格落實用車審批，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)及隨餐陪同人員、壓縮車輛及接待費用支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加1.03萬元，增長19.14%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.11萬元，增長28.03%；公務(wù)接待費支出決算減少0.09萬元，下降6.08%。主要原因：因車輛使用年限較長，老舊嚴(yán)重，車輛維護費逐年增加，加之疫情防控工作壓力加大，故運行維護支出較去年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.09萬元，占79.46%,與上年同期相比增加1.11萬元，增長28.03%，增加的主要原因：因車輛使用年限較長，老舊嚴(yán)重，車輛維護費逐年增加，加之疫情防控工作壓力加大，故運行維護支出較去年增加；公務(wù)接待費支出1.32萬元，占20.54%，與上年同期相比減少0.09萬元，下降6.08%，減少的主要原因：因為嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、規(guī)范審批流程、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)及隨餐陪同人員、壓縮接待費用支出。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因：因車輛使用年限較長，老舊嚴(yán)重，車輛維護費逐年增加，加之疫情防控工作壓力加大，故運行維護支出較去年增加。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.09萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出5.09萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)村振興、疫情防控工作及日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.32萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.32萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)村振興、黨建業(yè)務(wù)、疫情防控工作檢查、項目驗收等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出53.09萬元，與上年對比減少96.55萬元,同比下降64.52%，主要原因為嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、規(guī)范審批流程、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)及隨餐陪同人員、壓縮接待費用支出為部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2878.28萬元，其中，流動資產(chǎn)878.71萬元，固定資產(chǎn)原值1932.8萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)原值66.77萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少86.28萬元，其中固定資產(chǎn)減少14.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)36項，賬面原值40.36萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋81.57平方米，賬面原值1.76萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.45萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額17.07萬元，其中：政府采購貨物支出17.07萬元，占政府采購支出總額的100%；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年本單位無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400800201111