監(jiān)督索引號53092400800200000
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年預算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農業(yè)、農村、農民工作。
2.把經濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上，提高經濟發(fā)展的質量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產業(yè)結構調整。
3.加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農惠農政策，著力解決群眾生產生活中的突出問題，切實維護農民合法權益。尊重農民的生產經營自主權，不干預企業(yè)的具體生產經營活動。
4.著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，全面實行“一站式”、辦事代理制等多種服務形式，方便群眾辦事。
5.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。
6.綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強農村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解農村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
7.加強村民自治工作的指導，推動農村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
8.加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農民群眾民主權利的合法行使。
9.進一步加強對上級部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機構的指導和協(xié)調，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構的工作關系。
10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，分別是：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
所屬單位10個，分別是：
1.行政單位3個，為鳳尾鎮(zhèn)人民政府、鳳尾鎮(zhèn)人大、鳳尾鎮(zhèn)黨委。
2.事業(yè)單位7個，其中：參照管理事業(yè)單位1個，為鳳尾鎮(zhèn)財政所；非參公管理事業(yè)單位6個，分別為：鳳尾鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心、鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心、鳳尾鎮(zhèn)水務中心、鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心、鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務中心、鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心。
（三）重點工作概述
一是經濟發(fā)展持續(xù)向好。胸懷“兩個大局”，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，2021年，完成財政撥款預算收入1367.01萬元，同比增長7.32%；完成財政撥款支出1473.34萬元，同比減少3.95%；實現(xiàn)農村經濟總收入2.42億元，增長9.7%；農村居民人均可支配收入14150元，增長7.5%；主要經濟指標穩(wěn)步增長，經濟實力躍上新臺階。二是產業(yè)培育顯有成效。圍繞穩(wěn)糧、擴經、提質、增效的產業(yè)發(fā)展總要求，完成糧食播種面積3.42萬畝，實現(xiàn)糧食產量6000噸，完成2020/2021年產季香料煙收購974.63擔，實現(xiàn)收入119.2萬元，完成2021/2022年產季香料煙種植1628畝；新建蔗區(qū)道路24公里，完成土地流轉1120畝，蔗料基地坡改梯項目完成4600畝，新植甘蔗3577畝。三是項目建設有序推進。牢固樹立抓項目就是抓發(fā)展的理念，通過項目建設不斷改善民生，高質量完成“十四五”規(guī)劃項目編制，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)茶旅融合鄉(xiāng)村振興示范園建設項目被列入省發(fā)改委重大項目庫；“新基建”建設進一步加強，鳳尾鎮(zhèn)人民政府充電樁項目10kV及以下配電工程項目完成建設；交通條件進一步提升，完成大柏樹村明山自然村進村道路建設工程項目，大柏樹村紅木林自然村甘蔗種植、茶葉提質增效項目產業(yè)道路建設、大壩村梅桑棚片區(qū)甘蔗種植項目產業(yè)道路建設有序推進；5個村級集體經濟項目快速推進，鄉(xiāng)村振興示范點建設取得新突破。四是有效抗擊新冠肺炎疫情。深化聯(lián)防聯(lián)控、群防群控工作機制，堅決守護好人民群眾的生命安全和身體健康，扎實抓好疫苗接種工作，截至目前，累計完成疫苗接種37970劑次；開展好重點人員管控工作，制作鳳尾鎮(zhèn)外籍人員身份識別卡393張；做實卡點防控工作，設立5個查緝點，25名民兵全天候值班值守。五是社會事業(yè)全面進步。始終把教育放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略位置，政府、家庭、社會、學校齊抓共管教育的責任進一步壓實，控輟保學成果顯著，全鎮(zhèn)義務教育入學率達100%；基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險實現(xiàn)應保盡保，社會救助、社會福利、殘疾人等保障體系不斷完善，救災、救助、扶持困難群眾2025人次，累計享受特困供養(yǎng)449人次，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、困難救助等惠農資金298.59萬元；農村勞動力培訓力度進一步加大，累計轉移就業(yè)6650人次。六是保密工作有序開展。認真落實保密工作領導責任制，加強涉密人員、涉密部門、要害部位、涉密信息的管理，明確工作職責，積極開展保密工作自檢自查和涉密載體清理，注重保密法制宣傳和保密知識教育，做到登記明確、手續(xù)清楚，由專人定期對涉密文件、材料進行清點，確保涉密文件資料的絕對安全。
二、預算單位基本情況
我單位編制2022年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制39人。在職實有60人，其中：財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 22人，其中： 離休 0人，退休 22人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年單位財務總收入1270.85萬元，其中：一般公共預算1270.85萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1312.9萬元對比減少42.05萬元，下降3.2%，主要原因分析：一是在職人員調整變動，工資及相應保險收入下降；二是本年無貧困村第一書記工作經費；三是項目收入較去年減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年單位財政撥款收入1270.85萬元，其中:本年收入1270.85萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1270.85萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年1312.9萬元對比減少42.05萬元，下降3.2%，主要原因分析：一是在職人員調整變動，工資及相應保險收入下降；二是本年無貧困村第一書記工作經費；三是項目收入較去年減少。
四、預算單位支出情況
2022年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府預算總支出1270.85萬元。財政撥款安排支出1270.85萬元，其中：基本支出1245.65萬元，與2021年對比減少38.13萬元，降低2.97%。主要原因分析：在職人員調整變動，工資及保險收入下降；本年無貧困村第一書記工作經費；項目支出25.2萬元，與2021年對比減少3.92萬元，減少13.15%。主要原因分析：本年無村級“好支書”績效補助資金及追加單位部分醫(yī)療保險。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分組：
1.基本支出1245.65萬元。
（1）2010101“行政運行”支出15.39萬元，主要用于人大部門日常運行經費；
（2）2080505“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出81.42萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險繳費；
（3）2101101“行政單位醫(yī)療”支出26.94萬元，主要用于行政單位職工醫(yī)療經費支出；
（4）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出29.55萬元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出；
（5）2010301“行政運行”支出303.06萬元，主要用于政府日常運行經費支出；
（6）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關機構事務”支出4.2萬元，主要用于政府部門其他辦公室日常運行經費支出；
（7）2130705“對村民委員會和村黨支部的補助”支出305.33萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員工資及日常運行經費支出；
（8）2013101“行政運行”支出85.19萬元，主要用于黨委日常運行經費支出；
（9）2010601“行政運行”支出41.47萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所日常運行經費支出；
（10）2070109“群眾文化”支出44.03萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運行經費支出；
（11）2080101“行政運行”支出30.92萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心日常運行經費支出；
（12）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出11.03萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心日常運行經費支出；
（13）2130104“事業(yè)運行”支出113.19萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心的日常運行經費支出；
（14）2130204“林業(yè)事業(yè)機構”支出91.16萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心的日常運行經費支出；
（15）2130399“其他水利支出”支出62.77萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水務服務中心的日常運行經費支出。
2.項目支出25.2萬元。
（1）2010104“人大會議”支出5萬元，主要用于人民代表大會會議支出。
（2）2010107“人大代表履職能力提升”支出5.7萬元，主要用于人大代表履職能力提升工作支出。
（3）2010301“其他一般公共服務支出”支出12萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作支出及鳳尾鎮(zhèn)黨校工作經費。
（4）2010601“財政事務行政運行”支出1.5萬元，主要用于財政耕地地力保護工作支出。
（5）2039999“其他國防支出”支出1萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部的日常運行經費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（2022年部門預算總支出 1270.85萬元，其中：基本支出1245.65萬元，項目支出25.2萬元）。
30101工資福利支出-基本工資210.28萬元；
30102工資福利支出-津貼補貼231.31萬元；
30103工資福利支出-獎金82.64萬元；
30107工資福利支出-績效獎勵177.12萬元；
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費81.43萬元；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費56.49萬元；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費4.86萬元；
30199工資福利支出-其他工資福利支出15.33萬元；
30201商品和服務支出-辦公費90.4萬元；
30211商品和服務支出-差旅費2.77萬元；
30215商品和服務支出-會議費10.7萬元；
30217商品和服務支出-公務接待費5萬元；
30228商品和服務支出-工會經費4.2萬元；
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費12萬元；
30239商品和服務支出-其他交通費26.76萬元；
30305對個人和家庭的補助-生活補助243.73萬元；
30399對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助15.83萬元。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2022年無中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位2022年無既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2022年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
本單位2022年無政府采購預算
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計31.22萬元，較2021年減少11萬元，下降26%，主要原因為：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經費審批、支出標準，縮減三公經費開支。
（一）因公出國（境）費
鳳尾鎮(zhèn)人民政府無因公出國（境）支出，無增減變化。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年公務接待費預算14.22萬元，較上年減少11萬元，下降77.36%，國內公務接待批次為56次，共計接待382人次。減少原因說明：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經費審批，嚴控接待標準，減少公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年公務用車購置及運行維護費為17萬元，較上年無變化。其中：無公務用車購置費，公務用車運行費17萬。無變化原因說明：因公務用車年限大，部分零件老化，導致公車維修維護與上年保持不變。年末公務用車保有量為3輛，與上年一致，無變動。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目6個，財政預算安排資金25.2萬元。
（一）人大會議經費。財政預算安排5萬元，總體目標：保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度人大會議順利召開，安排人大會議費支出；
（二）人大代表履職能力提升經費。財政預算安排5.7萬元，總體目標：給予人大代表充分務工補助及保障會議開展支出等；
（三）鄉(xiāng)村振興工作經費。財政預算安排10萬元，總體目標：加大鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)村振興資金管理使用，規(guī)范資金核算，保障鄉(xiāng)村振興工作有序開展；
（四）耕地力保護補貼工作經費。財政預算安排1.5萬元，為確保鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)財政所發(fā)放惠農補貼有效進行，辦公費用等支出；
（五）基層人武部規(guī)范化建設經費及辦公經費。財政預算安排1萬元，用于支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武部日常辦公開支；
（六）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經費。財政預算安排2萬元，為保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進基層黨建工作重點任務開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年機關運行經費安排28.2萬元，與上年27.73萬元對比增加0.47萬元，增長1.69%，主要原因分析：由于本年加大對疫情防控工作開展，用于保障工作開展的辦公費、差旅費、公務用車運行維護費隨之增大，導致本年機關運行經費增長。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產總額2553.13萬元，其中，流動資產878.71萬元，固定資產凈值1629.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產凈值45.3萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少86.27萬元，其中固定資產減少14.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產36項，賬面原值40.37萬元，實現(xiàn)資產處置收0萬元；資產使用收入0.45萬元，其中出租資產81.57平方米，資產出租收入0.45萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
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滇公網安備53092402000102號