監(jiān)督索引號53092400800200000
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年預算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農業(yè)、農村、農民工作。
2.把經濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上，提高經濟發(fā)展的質量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產業(yè)結構調整。
3.加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農惠農政策，著力解決群眾生產生活中的突出問題，切實維護農民合法權益。尊重農民的生產經營自主權，不干預企業(yè)的具體生產經營活動。
4.著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，全面實行“一站式”、辦事代理制等多種服務形式，方便群眾辦事。
5.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。
6.綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強農村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解農村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
7.加強村民自治工作的指導，推動農村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
8.加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農民群眾民主權利的合法行使。
9.進一步加強對上級部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機構的指導和協(xié)調，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構的工作關系。
10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，分別是：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
所屬單位10個，分別是：
1.行政單位3個，為鳳尾鎮(zhèn)黨委、鳳尾鎮(zhèn)人大、鳳尾鎮(zhèn)人民政府。
2.事業(yè)單位7個，為鳳尾鎮(zhèn)財政所、鳳尾鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心、鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心、鳳尾鎮(zhèn)水務服務中心、鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心、鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務中心、鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心。
（三）重點工作概述
1.在常態(tài)化疫情防控上求實效。
2.在產業(yè)發(fā)展上再發(fā)力。
3.在鞏固拓展脫貧攻堅成果上強措施。
4.在鄉(xiāng)村振興上加速度。
5.在項目建設上求突破。
6.在綠色發(fā)展上下功夫。
7.在改善民生上出實招。
8.在維護社會穩(wěn)定上見真功。
9.在自身建設上提質效。
二、預算單位基本情況
我單位編制2023年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個、參公單位0個、事業(yè)單位7個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制39人。在職實有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入1408.81萬元，其中：一般公共預算1398.00萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入10.80萬元。
與上年1270.85萬元對比增加137.96萬元，增長10.85%，主要原因分析：一是預算項目增加，項目收入較去年增加，二是人員經費、公用經費增加，三是其他收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年單位財政撥款收入1398.00萬元，其中:本年收入0萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年1270.85萬元對比增加127.15萬元，增長10%，主要原因分析：一是項目收入較去年增加，二是人員經費、公用經費增加。
四、預算單位支出情況
2023年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府預算總支出1408.81萬元。財政撥款安排支出1398.00萬元，其中：基本支出1356.40萬元，與上年對比增加110.78萬元，主要原因分析：人員經費、公用經費增加；項目支出52.40萬元，與上年對比增加27.20萬元，主要原因分析：涉農整合項目增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個方面：
1.2010101行政運行15.64萬元，主要用于人大工資福利支出；
2.2010104人大會議5萬元，主要用于安排人大會議費支出；
3.2010107人大代表履職能力提升5.7萬元，主要用于代表務工補助及會議開展支出等；
4.2010301行政運行經費303.75萬元，主要用于政府工資福利支出、工作經費等；
5.2010302一般行政管理事務26萬元，主要用于黨校培訓、鄉(xiāng)村振興等；
6.2010601行政運行1.5萬元，主要用于基層財政業(yè)務工作支出；
7.2013101行政運行85.06萬元，主要用于黨委工資福利支出；
8.2030699其他國防動員支出1.5萬，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）支出；
9.2070109群眾文化35.40萬元，主要用于文化站工資福利支出、工作經費；
10.2080101行政運行31.78萬元，主要用于社保工資福利支出、工作經費；
11.2080501行政單位離退休31.93萬元，主要用于行政離退休支出；
12.2080502事業(yè)單位離退休17.34萬元，主要用于事業(yè)單位離退休支出；
13.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出94.70萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出；
14.2080801死亡撫恤12.73萬元，主要用于死亡撫恤支出；
13.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理3.4萬元，主要用于疫情防控民兵伙食補助支出；
14.2101101行政單位醫(yī)療20.27萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險；
15.2101102事業(yè)單位醫(yī)療32.05萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險；
16.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.50萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出;
17.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理33.56萬元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經費；
18.2130104事業(yè)運行87.15萬元，主要用于農服中心工資福利支出、工作經費；
19.2130204林業(yè)事業(yè)機構81.76萬元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經費；
20.2130399其他水利支出75.68萬元，主要用于水利站工資福利支出、工作經費；
21.2130705對村民委員會和村黨支部的補助321.57萬元，主要用于村級經費支出；
22.2210201住房公積金71.02萬元，主要用于住房公積金支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2023年無中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位2023年無既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預算情況
本單位2023年無政府采購預算。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30.28萬元，較上年減少0.94萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鳳尾鎮(zhèn)人民政府無因公出國（境）支出，無增減變化。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年公務接待費預算13.28萬，較上年減少0.94萬元，下降3%，國內公務接待批次為50次，共計接待180人次。
減少原因說明：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經費審批，嚴控接待標準，減少公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為17萬元，較上年無變化。
無變化原因說明：因公務用車年限大，部分零件老化，導致公車維修維護與上年保持不變。年末公務用車保有量為3輛，與上年一致，無變動。
八、重點項目預算績效目標情況
2023年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預
算項目7個，財政預算安排資金41.6萬元，單位自有資金項目1個，單位自有資金安排10.80萬元。
（一）黨校培訓專項資金，財政預算安排1萬，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進基層黨建工作重點任務開展；
（二）鳳尾鎮(zhèn)民兵伙食補助資金，財政預算安排3.4萬元，保障疫情防控民兵伙食補助支出；
（三）鳳尾鎮(zhèn)無資金來源工程類化債資金，財政預算安排20萬元，解決鳳尾鎮(zhèn)債務；
（四）人大代表履職經費專項資金，財政預算安排5.7萬元，給予人大代表充分務工補助及保障會議開展支出等；
（五）人大會議工作專項經費，財政預算安排5萬元，保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度人大會議順利召開，安排人大會議費支出；
（六）鄉(xiāng)村振興工作經費專項經費，財政預算安排5萬元，保障鄉(xiāng)村振興工作有序開展；
（七）基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經費，財政預算安排1.5萬元，保障鳳尾鎮(zhèn)武裝戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等工作支出；
（八）城鄉(xiāng)臨時救助專項資金，單位自有資金安排10.80萬元，保障鳳尾鎮(zhèn)臨時救助支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年機關運行經費安排29.68萬元，與上年28.2萬元對比增加1.48萬元，主要原因分析：機關事業(yè)單位公用經費預算增加，故機關運行經費安排增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產總額2517.05萬元，其中，流動資產916.75萬元，固定資產凈值1556.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產凈值43.96萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少36.08萬元，其中固定資產減少72.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產81.57平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月上報資產月報數(shù)據。
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