監(jiān)督索引號53092400800200000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。
4.著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，全面實(shí)行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。
5.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
7.加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。
8.加強(qiáng)對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
9.進(jìn)一步加強(qiáng)對上級部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
所屬單位10個，分別是：
1.行政單位3個，為鳳尾鎮(zhèn)黨委、鳳尾鎮(zhèn)人大、鳳尾鎮(zhèn)人民政府。
2.事業(yè)單位7個，為鳳尾鎮(zhèn)財政所、鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.在常態(tài)化疫情防控上求實(shí)效。
2.在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上再發(fā)力。
3.在鞏固脫貧攻堅(jiān)成果上強(qiáng)措施。
4.在鄉(xiāng)村振興上加速度。
5.在項(xiàng)目建設(shè)上求突破。
6.在綠色發(fā)展上下功夫。
7.在改善民生上出實(shí)招。
8.在維護(hù)社會穩(wěn)定上見真功。
9.在自身建設(shè)上提質(zhì)效。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個、參公單位0個、事業(yè)單位7個。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1408.80萬元，其中：一般公共預(yù)算1398.00萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入10.80萬元。
與上年1270.85萬元對比增加137.95萬元，增長10.85%，主要原因分析：一是預(yù)算項(xiàng)目增加，項(xiàng)目收入較去年增加，二是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加，三是其他收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年單位財政撥款收入1398.00萬元，其中:本年收入1398.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1398.00萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1270.85萬元對比增加127.15萬元，增長10%，主要原因分析：一是項(xiàng)目收入較去年增加，二是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出1408.80萬元。財政撥款安排支出1398.00萬元，其中：基本支出1356.40萬元，與上年對比增加110.78萬元，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出41.60萬元，與上年對比增加16.40萬元，主要原因分析：涉農(nóng)整合項(xiàng)目增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個方面：
1.2010101行政運(yùn)行15.65萬元，主要用于人大工資福利支出；
2.2010104人大會議5萬元，主要用于主要用于安排人大會議費(fèi)支出；
3.2010107人大代表履職能力提升5.7萬元，主要用于代表務(wù)工補(bǔ)助及會議開展支出等；
4.2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)303.75萬元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；
5.2010302一般行政管理事務(wù)26萬元，主要用于黨校培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興等；
6.2010601行政運(yùn)行1.5萬元，主要用于基層財政業(yè)務(wù)工作支出；
7.2013101行政運(yùn)行85.06萬元，主要用于黨委工資福利支出；
8.2030699其他國防動員支出1.5萬，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等）支出；
9.2070109群眾文化35.40萬元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
10.2080101行政運(yùn)行31.78萬元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
11.2080501行政單位離退休31.93萬元，主要用于行政離退休支出；
12.2080502事業(yè)單位離退休17.34萬元，主要用于事業(yè)單位離退休支出；
13.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出94.70萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
14.2080801死亡撫恤12.73萬元，主要用于死亡撫恤支出；
13.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3.4萬元，主要用于疫情防控民兵伙食補(bǔ)助支出；
14.2101101行政單位醫(yī)療20.27萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險；
15.2101102事業(yè)單位醫(yī)療32.05萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險；
16.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.50萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出;
17.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理33.56萬元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
18.2130104事業(yè)運(yùn)行87.15萬元，主要用于農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
19.2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)81.76萬元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費(fèi)；
20.2130399其他水利支出75.68萬元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
21.2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助321.57萬元，主要用于村級經(jīng)費(fèi)支出；
22.2210201住房公積金71.02萬元，主要用于住房公積金支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位2023年無中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2023年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30.28萬元，較上年減少0.94萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）預(yù)算為0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算13.28萬，較上年減少0.94萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待180人次。
減少原因說明：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17萬元，較上年增長0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元，較上年增長0萬元，增長0%，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報項(xiàng)目8個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個，財政預(yù)算安排資金41.6萬元，單位自有資金項(xiàng)目1個，單位自有資金安排10.80萬元。
（一）黨校培訓(xùn)專項(xiàng)資金，財政預(yù)算安排1萬，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進(jìn)基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)開展；
（二）鳳尾鎮(zhèn)民兵伙食補(bǔ)助資金，財政預(yù)算安排3.4萬元，保障疫情防控民兵伙食補(bǔ)助支出；
（三）鳳尾鎮(zhèn)無資金來源工程類化債資金，財政預(yù)算安排20萬元，解決鳳尾鎮(zhèn)債務(wù)；
（四）人大代表履職經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金，財政預(yù)算安排5.7萬元，給予人大代表充分務(wù)工補(bǔ)助及保障會議開展支出等；
（五）人大會議工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排5萬元，保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度人大會議順利召開，安排人大會議費(fèi)支出；
（六）鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排5萬元，保障鄉(xiāng)村振興工作有序開展；
（七）基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排1.5萬元，保障鳳尾鎮(zhèn)武裝戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等工作支出；
（八）城鄉(xiāng)臨時救助專項(xiàng)資金，單位自有資金安排10.80萬元，保障鳳尾鎮(zhèn)臨時救助支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排29.68萬元，與上年28.2萬元對比增加1.48萬元，主要原因分析：機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2517.05萬元，其中，流動資產(chǎn)916.75萬元，固定資產(chǎn)凈值1556.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)凈值43.96萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少36.08萬元，其中固定資產(chǎn)減少72.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)81.57平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月上報資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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