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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400855301000

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　3.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　4.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，全面實(shí)行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。

　　5.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

　　6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

　　7.加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　8.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

　　9.進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門(mén)派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

　　10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2020年是“十三五”的收官之年，也是鳳尾全面建成小康社會(huì)的決勝之年，我們始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，以習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神為“魂”和“綱”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，取得了決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)的歷史性勝利。

　　1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好。全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入2.42億元，同比增長(zhǎng)7.2%；農(nóng)村居民人均可支配收入13444元，同比增長(zhǎng)7.5%；城鎮(zhèn)居民可支配收入30953元，同比增長(zhǎng)4.6%；招商引資協(xié)議資金2億元，實(shí)際到位資金2億元；完成固定資產(chǎn)投資6000萬(wàn)元；向上爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金100萬(wàn)元；金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額4.27億元，貸款余額1.53億元；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)，居民消費(fèi)價(jià)格總水平漲幅控制在3%以內(nèi)。

　　2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。按照“算賬調(diào)結(jié)構(gòu)、算錢(qián)干產(chǎn)業(yè)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，重點(diǎn)在鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、探索特色產(chǎn)業(yè)上發(fā)力，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。新建蔗區(qū)道路38公里，完成坡改梯2060畝，引導(dǎo)農(nóng)戶流轉(zhuǎn)土地1270畝，培育甘蔗種植大戶13戶，新植甘蔗3243畝，蔗園保有面積達(dá)1.24萬(wàn)畝，工業(yè)入榨量達(dá)5.3萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值2220萬(wàn)元；持續(xù)加強(qiáng)核桃、茶葉、堅(jiān)果、咖啡基地管護(hù)力度，核桃產(chǎn)量達(dá)3470噸，實(shí)現(xiàn)收入 2776 萬(wàn)元；茶葉產(chǎn)量 1224 噸，實(shí)現(xiàn)收入5508萬(wàn)元；堅(jiān)果產(chǎn)量 1019 噸，實(shí)現(xiàn)收入 3057 萬(wàn)元；2019/2020產(chǎn)季種植香料煙1716畝，完成收購(gòu)3928擔(dān)，實(shí)現(xiàn)收入432萬(wàn)元。持續(xù)加強(qiáng)養(yǎng)殖大戶培育，畜牧業(yè)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以生豬、肉牛、土雞為主的畜牧業(yè)收入 3000 萬(wàn)元。

　　3.基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善。進(jìn)一步樹(shù)牢抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展的意識(shí)，千方百計(jì)爭(zhēng)取項(xiàng)目落地實(shí)施，有效破解了制約發(fā)展的瓶頸難題。鳳流線至大柏樹(shù)村荒田自然村道路、大柏樹(shù)村等平橋至大壩村獨(dú)水井自然村道路、大壩村黑龍?zhí)懂a(chǎn)業(yè)道路、仁和村搬舊寨自然村進(jìn)村道路建成通車(chē)，完成投資2450萬(wàn)元；大柏樹(shù)村大林格安置點(diǎn)村莊功能提升項(xiàng)目、蘆子園村小落水生態(tài)旅游農(nóng)家樂(lè)建設(shè)項(xiàng)目、大柏樹(shù)村荒田茶廠、小水井村大團(tuán)山安置點(diǎn)擋土墻建設(shè)項(xiàng)目全面完成并投入使用，完成投資280萬(wàn)元；鳳尾村軒萊自然村污水處理設(shè)施、仁和村鐵匠田道路建設(shè)等5個(gè)上海攜手奔小康項(xiàng)目建成使用，完成投資34萬(wàn)元。大柏樹(shù)村、大壩村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目基本完工，完成投資598萬(wàn)元；南捧河鳳尾關(guān)岔至幫海河道治理項(xiàng)目鳳尾段、大柏樹(shù)村明山自然村進(jìn)村道路穩(wěn)步推進(jìn)；難渡田橋、老白塘橋、等平橋建設(shè)項(xiàng)目同步推進(jìn)，嚴(yán)重阻礙當(dāng)?shù)厝罕娚畛鲂械摹皵r路虎”即將得到徹底解決。

　　4.脫貧攻堅(jiān)全面勝利。精準(zhǔn)聚焦“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，有序開(kāi)展“百日清零”、“百日總攻”、“百日鞏固”、“百日提升”四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，累計(jì)排查處農(nóng)戶家庭經(jīng)濟(jì)收入、住房、教育、醫(yī)療、飲水等短板問(wèn)題924個(gè)，并全部整改銷(xiāo)號(hào)，2020年8月，全鎮(zhèn)順利通過(guò)脫貧攻堅(jiān)國(guó)家普查驗(yàn)收，12月順利通過(guò)省級(jí)脫貧攻堅(jiān)成效實(shí)地考核。同時(shí)，采取村不漏組、組不漏戶、戶不漏人方式，進(jìn)一步細(xì)化“一戶一策”，用好用活“一平臺(tái)、三機(jī)制”，持續(xù)做好貧困監(jiān)測(cè)預(yù)警和動(dòng)態(tài)幫扶。

　　5.疫情防控成效顯著。嚴(yán)格落實(shí)“五個(gè)管住”“五個(gè)不準(zhǔn)”，強(qiáng)化“外防輸入、內(nèi)強(qiáng)防控”各項(xiàng)措施，以網(wǎng)格化管理為依托，建立健全“一網(wǎng)兩單零報(bào)告”、“戶戶聯(lián)保”工作機(jī)制，劃分64個(gè)網(wǎng)格、組建544個(gè)“戶戶聯(lián)保”小組，對(duì)全鎮(zhèn)4406戶常住戶進(jìn)行集中拉網(wǎng)式排查和定期回訪，落實(shí)1391名外來(lái)人員、91名在境外的鳳尾鎮(zhèn)戶籍人員、320名長(zhǎng)期滯留轄區(qū)的緬籍人員的日常管控。同時(shí)加強(qiáng)物資保障，確保應(yīng)急防護(hù)物資能滿足120天用度，醫(yī)療物資可滿足醫(yī)療機(jī)構(gòu)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)60天。加大農(nóng)村不良風(fēng)氣整治力度，修訂完善村規(guī)民約，用好用活惠民政策，探索對(duì)參與或組織偷渡等違法犯罪行為的村（居）民進(jìn)行處罰。在重點(diǎn)位置設(shè)立疫情防控執(zhí)勤點(diǎn)2個(gè)，抽調(diào)31名民兵參與卡點(diǎn)和鎮(zhèn)區(qū)常態(tài)化疫情防控工作。全面開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，加強(qiáng)對(duì)群眾的宣傳教育，把戴口罩、勤洗手、常通風(fēng)、少聚集固化成群眾的行為習(xí)慣。

　　6.生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。結(jié)合疫情防控工作，開(kāi)展野生動(dòng)物非法飼養(yǎng)、售賣(mài)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，進(jìn)一步革除濫食野生動(dòng)物陋習(xí)，維護(hù)生物安全和生態(tài)安全，促進(jìn)人與自然和諧共生。加強(qiáng)森林資源保護(hù)，遏制破壞生態(tài)環(huán)境違法行為，抓實(shí)非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治，核查毀林種茶疑似違法圖斑23個(gè)，涉及立案查處3個(gè)；核查森林疑似圖斑64個(gè)，涉及立案調(diào)查2個(gè)；核查森林除數(shù)增量圖斑1543個(gè)，調(diào)出圖斑42個(gè)。深化推進(jìn)河長(zhǎng)制工作，鎮(zhèn)、村兩級(jí)河長(zhǎng)巡河形成常態(tài)，完成鳳尾河、蘆子園河、忙窩小河鎮(zhèn)區(qū)段清淤2.9公里。實(shí)施天然林保護(hù)工程11萬(wàn)畝，新增退耕還林6000畝，新植水源點(diǎn)防護(hù)林10萬(wàn)余株，對(duì)9個(gè)城鄉(xiāng)水源點(diǎn)進(jìn)行了設(shè)牌保護(hù)，全鎮(zhèn)森林覆蓋率為62.59%。

　　7.民生事業(yè)全面保障。一是堅(jiān)持把教育放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略位置，政府、家庭、社會(huì)、學(xué)校齊抓共管教育的責(zé)任得到進(jìn)一步壓實(shí)，控輟保學(xué)成果顯著，全鎮(zhèn)義務(wù)教育入學(xué)率達(dá)100%。二是鎮(zhèn)、村醫(yī)療預(yù)防保健網(wǎng)絡(luò)不斷健全，疾病預(yù)防控制工作明顯加強(qiáng)；城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療實(shí)現(xiàn)全覆蓋，7.16萬(wàn)人次享受減免補(bǔ)償，補(bǔ)償資金達(dá)1146.26萬(wàn)元。三是社會(huì)保障水平不斷提高，累計(jì)評(píng)定城鄉(xiāng)低保587戶 870人，城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)95%。累計(jì)救災(zāi)、救助、扶持困難群眾2395人次，享受特困供養(yǎng)416人次，享受孤兒救助34人次，享受殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”3972人次，77名精神病患者享受免費(fèi)服藥服務(wù)，共計(jì)發(fā)放種糧補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)低保、困難救助等惠農(nóng)資金975萬(wàn)元。落實(shí)貸款扶持創(chuàng)業(yè)，完成貸免扶補(bǔ)7戶，小額擔(dān)保貸款10戶。進(jìn)一步加大農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)力度，累計(jì)轉(zhuǎn)移就業(yè)6889人次。

　　8.政府建設(shè)全面提高。持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，自覺(jué)用新思想、新理論武裝頭腦，全面落實(shí)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”責(zé)任制，定期不定期對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位人員進(jìn)行廉政談話提醒，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，干部作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變。高度重視人大代表意見(jiàn)建議和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，辦理人大代表建議49件，辦復(fù)率達(dá)100%。堅(jiān)持依法行政，全面完成“七五”普法工作，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人外出報(bào)告制度、個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度，深入落實(shí)政務(wù)公開(kāi)，主動(dòng)接受人大、社會(huì)各界和人民群眾監(jiān)督，政府執(zhí)行力和公信力進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

　　1.黨政機(jī)關(guān)的設(shè)置

　　鳳尾鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)設(shè)置5個(gè)辦公室。

　　（1）黨政辦公室（2）基層黨建綜合辦公室（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（4）社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室（5）扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。

　　2.人大、紀(jì)委、人民武裝、工青婦的設(shè)置

　　3.事業(yè)單位的設(shè)置情況

　　鳳尾鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位7個(gè)。（1）鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（2）鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心（3）鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心（4）鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（5）鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心（6）鳳尾鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心（7）鳳尾鎮(zhèn)財(cái)政所。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年末實(shí)有編制66人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制4人）；行政工勤編制2人。2020年末實(shí)有在職在編行政人員25人，事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員3人），行政工勤人員2人。

　　離退休人員 23人，其中： 離休0人，退休 23人。

　　車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

　　十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年度收入合計(jì)2208.59萬(wàn)元，2019年收入2981.03萬(wàn)元，與上年同期減少772.44萬(wàn)元，下降25.91%。其中：財(cái)政撥款收入1274.59萬(wàn)元，占總收入的57.71%，比上年同期減少1145.4萬(wàn)元，下降47.33%，主要原因?yàn)樨?cái)政涉農(nóng)整合項(xiàng)目資金減少；其他收入933.99萬(wàn)元，占總收入的42.29%，比上年同期增加372.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.47%，主要原因?yàn)閾苋肷夏暾膹?fù)耕補(bǔ)助資金、草原補(bǔ)貼、開(kāi)展牛結(jié)節(jié)皮膚病專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，較上年收入明顯提高。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年度支出合計(jì)2395.1萬(wàn)元。2019年支出合計(jì)2788.95萬(wàn)元，與上年同期減少393.85萬(wàn)元，下降14.12%。其中：基本支出1499.51萬(wàn)元，占總支出的62.6％，比上年同期增加144.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.64%，主要原因?yàn)殚_(kāi)展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、疫情防控等重點(diǎn)工作，支出增大；項(xiàng)目支出895.6萬(wàn)元，占總支出的37.39％，比上年同期減少538.07萬(wàn)元，下降37.53%，主要原因?yàn)樨?cái)政涉農(nóng)整合項(xiàng)目資金減少；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障鳳尾鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1499.51萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加144.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.64%，主要原因?yàn)殚_(kāi)展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、疫情防控等重點(diǎn)工作，支出增大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1276.81萬(wàn)元，占基本支出的85.15％，（其中：平均工資福利支出14萬(wàn)元），辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)222.7萬(wàn)元，占基本支出的14.85%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障鳳尾鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出895.6萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少538.07萬(wàn)元,同比下降37.53%，主要原因?yàn)樨?cái)政涉農(nóng)整合項(xiàng)目資金減少。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1533.92萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的64.04%。與上年對(duì)比減少558.93萬(wàn)元,下降26.71%，主要原因?yàn)椋阂皇菄?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)支出；二是財(cái)政涉農(nóng)整合項(xiàng)目減少，上級(jí)撥入專(zhuān)項(xiàng)資金支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出766.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出；

　　2.文化體育與傳媒支出42.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出123.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.07%。主要用于工資福利支出、各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)及商品和服務(wù)支出；

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.03%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

　　5.農(nóng)林水支出512.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.41%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)村民委員會(huì)、村黨支部的補(bǔ)助支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　6.衛(wèi)生健康支出57.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.73%。主要用于在職干部的醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為43萬(wàn)元，支出決算為5.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.49%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.38%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、規(guī)范審批流程、嚴(yán)格落實(shí)用車(chē)審批，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)及隨餐陪同人員、壓縮車(chē)輛及接待費(fèi)用支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.02萬(wàn)元，下降0.37%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.08%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.57萬(wàn)元，下降28.93%，主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、規(guī)范審批流程、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)及隨餐陪同人員、壓縮接待費(fèi)用支出。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、規(guī)范審批流程、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)及隨餐陪同人員、壓縮接待費(fèi)用支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.97萬(wàn)元，占73.93%，與上年同期3.42萬(wàn)元相比增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.08%，主要原因?yàn)榧哟笙麓彘_(kāi)展疫情防控工作增加公務(wù)用車(chē)的使用次數(shù)，又因公務(wù)車(chē)?yán)匣黾庸珓?wù)用車(chē)維修成本；公務(wù)接待費(fèi)支出1.4萬(wàn)元，占26.07%，與上年同期1.97萬(wàn)元減少0.57萬(wàn)元，下降28.93%，主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、規(guī)范審批流程、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)及隨餐陪同人員、壓縮接待費(fèi)用支出。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.97萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3.97萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于疫情防控工作及日常工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.4萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.4萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次，接待人次400人。主要用于疫情防控工作檢查、項(xiàng)目驗(yàn)收等工作發(fā)生的接待支出。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.64萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加39.64萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)36.04%，主要原因?yàn)椴块T(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2639.41萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)909.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值1946.86萬(wàn)元，累計(jì)折舊263.8萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值1683.06萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)原值67萬(wàn)元，累計(jì)折舊20.37萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值46.63萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1443.07萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少39.8萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加1544.79萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)變動(dòng)0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米；處置車(chē)輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；出租房屋81.57平方米，賬面原值1.76萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入3.24萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬(wàn)元

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，政府采購(gòu)支出總額18.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.55萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年本單位無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　監(jiān)督索引號(hào)53092400855301111