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鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題,切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán),不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
4.著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能,拓寬服務(wù)渠道,改進(jìn)服務(wù)方式,全面實(shí)行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式,方便群眾辦事。
5.推進(jìn)依法行政,嚴(yán)格依法履行職責(zé),為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù),促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作,加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解農(nóng)村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
7.加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo),推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè),促進(jìn)社會組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會自治功能。
8.加強(qiáng)對村(居)民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管,確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
9.進(jìn)一步加強(qiáng)對上級部門派出(駐)鳳尾鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào),積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出(駐)機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理,妥善處理好與派出(駐)機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.黨政機(jī)關(guān)的設(shè)置
鳳尾鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)設(shè)置5個(gè)辦公室。
(1)黨政辦公室(2)基層黨建綜合辦公室(3)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(4)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室(5)扶貧開發(fā)辦公室。
2.人大、紀(jì)委、人民武裝、工青婦的設(shè)置
3.事業(yè)單位的設(shè)置情況
鳳尾鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位7個(gè)。
(1)鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(2)鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心(3)鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心(4)鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心(5)鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心(6)鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心(7)鳳尾鎮(zhèn)財(cái)政所。
(三)重點(diǎn)工作概述
2020年是“十三五”的收官之年,也是鳳尾全面建成小康社會的決勝之年,我們始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,以習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神為“魂”和“綱”,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,取得了決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會的歷史性勝利。
2021年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要目標(biāo)建議為:
——農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入增長10%以上,達(dá)2.7億元以上;
——農(nóng)村居民人均可支配收入增長10%以上,達(dá)14700元以上;
——城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長10%以上,達(dá)34000元以上;
——糧食總產(chǎn)量穩(wěn)定在5700噸左右;
——城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。
圍繞以上目標(biāo),我們將著力抓好以下八個(gè)方面重點(diǎn)工作:
(一)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效,打造鳳尾農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)“品牌”。
(二)加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),夯實(shí)鳳尾發(fā)展后勁。
(三)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
(四)堅(jiān)持常態(tài)化疫情防控,打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
(五)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程,建設(shè)美麗宜居鳳尾。
(六)全力推動(dòng)綠色發(fā)展,在生態(tài)文明建設(shè)中取得新突破。
(七)全面落實(shí)民生保障,切實(shí)提高人民幸福指數(shù)。
(八)堅(jiān)持依法行政,建設(shè)人民滿意的政府。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2021年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位10個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè);參公管理事業(yè)單位1個(gè);非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截止2020年11月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制66人,其中:行政編制 27人,事業(yè)編制39人。在職實(shí)有59人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng) 59人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 23人,其中: 離休0人,退休 23人。
車輛編制3輛,實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年單位財(cái)務(wù)總收入1312.9萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1312.9萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與2020年對比部門財(cái)務(wù)總收入增加1.28萬元,增長0.1%,主要原因分析:涉及增加鎮(zhèn)內(nèi)因病退休人員需提前繳納剩余醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分,故財(cái)務(wù)總收入增加。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2021年單位財(cái)政撥款收入 1312.9萬元,其中:本年收入1312.9萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1312.9萬元(本級財(cái)力1312.9萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與2020對比財(cái)政撥款收入增加1.28萬元,增長0.1%,主要原因分析:涉及增加鎮(zhèn)內(nèi)因病退休人員需提前繳納剩余醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分,故財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出1312.9萬元。財(cái)政撥款安排支出1312.9萬元,其中:基本支出1283.78萬元,與2020年對比減少6.94萬元,降低0.54%。主要原因分析:涉及人員調(diào)入調(diào)出,且根據(jù)中央、省、市、縣過“緊日子”的有關(guān)要求,2021年按照相應(yīng)比例統(tǒng)一壓縮各部門公用經(jīng)費(fèi),故總體基本支出有所降低;項(xiàng)目支出29.12萬元,與2020年對比增加8.22萬元,增長39.33%。主要原因分析:追加張字龍因病退休需提前繳納單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分組:
1.基本支出1283.78萬元。
(1)2010101“行政運(yùn)行”支出14.85萬元,主要用于人大部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi);
(2)2080505“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出86.27萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);
(3)2101101“行政單位醫(yī)療”支出27.19萬元,主要用于行政單位職工醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出;
(4)2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出32.66萬元,主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出;
(5)2010301“行政運(yùn)行”支出303.27萬元,主要用于政府日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
(6)2010399“其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”支出231.51萬元,主要用于政府部門其他辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
(7)2130705“對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助”支出70.18萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
(8)2013101“行政運(yùn)行”支出86.41萬元,主要用于黨委日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
(9)2010601“行政運(yùn)行”支出41.64萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
(10)2070109“群眾文化”支出43.36萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
(11)2080101“行政運(yùn)行”支出30.49萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
(12)2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出31.75萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
(13)2130104“事業(yè)運(yùn)行”支出122.78萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
(14)2130204“林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)”支出89.6萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
(15)2130399“其他水利支出”支出71.82萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水務(wù)服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
2.項(xiàng)目支出29.12萬元。
(1)2010104“人大會議”支出5萬元,主要用于人民代表大會會議支出。
(2)2010107“人大代表履職能力提升”支出4.4萬元,主要用于人大代表履職能力提升工作支出。
(3)2013101“其他一般公共服務(wù)支出”支出12萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興工作支出。
(4)2010601“財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行”支出1.5萬元,主要用于財(cái)政耕地地力保護(hù)工作支出。
(5)2010399“ 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”支出3萬元,主要用于“好支書”補(bǔ)助支出。
(6)2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.22萬元,只要用于追加張字龍單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組(2021年部門預(yù)算總支出 1312.9萬元,其中:基本支出1283.78萬元,項(xiàng)目支出29.12萬元)。
30101工資福利支出-基本工資219.26萬元;
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼297.75萬元;
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金81.68萬元;
30107工資福利支出-績效獎(jiǎng)勵(lì)141.07萬元;
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)86.27萬元;
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)63.07萬元;
30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)5萬元;
30199工資福利支出-其他工資福利支出15.33萬元;
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)99.78萬元;
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)4.52萬元;
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)7.26萬元;
30215商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)5萬元;
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元;
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元;
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)26.76萬元;
30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助42.8萬元;
30399對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助209.15萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
本單位無中央配套事項(xiàng)。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目47個(gè),采購預(yù)算資金12.19萬元。其中:電腦14臺,預(yù)算資金7.1萬元;打印機(jī)6臺,預(yù)算資金1.55萬元;辦公桌椅15套,預(yù)算資金1.55萬元;檔案柜7組,預(yù)算資金1.09萬元;碎紙機(jī)6臺,預(yù)算資金0.9萬元;
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)42.22萬元,較2020年減少0.78萬元,下降1.8%,主要原因?yàn)椋簢?yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批、支出標(biāo)準(zhǔn),縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(一)因公出國(境)費(fèi)
鳳尾鎮(zhèn)人民政府無因公出國(境)支出,無增減變化。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算25.22萬元,較上年減少0.78萬元,下降3%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次,共計(jì)接待400人次。減少原因說明:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批流程、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn),減少公務(wù)接待支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元,較上年無變化。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元。無變化原因說明:為嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”相關(guān)要求,在疫情防控及鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作持續(xù)推進(jìn)情況下,繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)要求,落實(shí)用車、派車審批,對使用年限較長公務(wù)用車進(jìn)行有效維護(hù)管理,嚴(yán)控公車運(yùn)行維護(hù)支出。年末公務(wù)用車保有量為3輛,與上年一致,無變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè),全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo),項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%,納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè),財(cái)政預(yù)算安排資金29.12萬元。其中,重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元,編制績效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鳳尾鎮(zhèn)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.73萬元,與2020對比減少5.27萬元,同比下降15.97%。下降主要原因分析:按照中央、省、市、縣過“緊日子”的有關(guān)要求,2021年按照相應(yīng)比例統(tǒng)一壓縮各部門公用經(jīng)費(fèi)。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府
2021年3月26日
鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算公開表.xls
鳳尾鎮(zhèn)人民政府預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400855300111