監(jiān)督索引號53092400855300000
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。
4.著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，全面實行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。
5.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
7.加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。
8.加強(qiáng)對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
9.進(jìn)一步加強(qiáng)對上級部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.黨政機(jī)關(guān)的設(shè)置
鳳尾鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)設(shè)置5個辦公室。
（1）黨政辦公室（2）基層黨建綜合辦公室（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（4）社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室（5）扶貧開發(fā)辦公室。
2.人大、紀(jì)委、人民武裝、工青婦的設(shè)置
3.事業(yè)單位的設(shè)置情況
鳳尾鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位7個。
（1）鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（2）鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心（3）鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心（4）鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（5）鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心（6）鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心（7）鳳尾鎮(zhèn)財政所。
（三）重點工作概述
2020年是“十三五”的收官之年，也是鳳尾全面建成小康社會的決勝之年，我們始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神為“魂”和“綱”，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，取得了決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史性勝利。
2021年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要目標(biāo)建議為：
——農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入增長10%以上，達(dá)2.7億元以上；
——農(nóng)村居民人均可支配收入增長10%以上，達(dá)14700元以上；
——城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長10%以上，達(dá)34000元以上；
——糧食總產(chǎn)量穩(wěn)定在5700噸左右；
——城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。
圍繞以上目標(biāo)，我們將著力抓好以下八個方面重點工作：
（一）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，打造鳳尾農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)“品牌”。
（二）加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實鳳尾發(fā)展后勁。
（三）鞏固拓展脫貧攻堅成果，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
（四）堅持常態(tài)化疫情防控，打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
（五）推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程，建設(shè)美麗宜居鳳尾。
（六）全力推動綠色發(fā)展，在生態(tài)文明建設(shè)中取得新突破。
（七）全面落實民生保障，切實提高人民幸福指數(shù)。
（八）堅持依法行政，建設(shè)人民滿意的政府。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2021年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制39人。在職實有59人，其中： 財政全供養(yǎng) 59人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 23人，其中： 離休0人，退休 23人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年單位財務(wù)總收入1312.9萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1312.9萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與2020年對比部門財務(wù)總收入增加1.28萬元，增長0.1%，主要原因分析：涉及增加鎮(zhèn)內(nèi)因病退休人員需提前繳納剩余醫(yī)療保險單位部分，故財務(wù)總收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年單位財政撥款收入 1312.9萬元，其中:本年收入1312.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1312.9萬元（本級財力1312.9萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與2020對比財政撥款收入增加1.28萬元，增長0.1%，主要原因分析：涉及增加鎮(zhèn)內(nèi)因病退休人員需提前繳納剩余醫(yī)療保險單位部分，故財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出1312.9萬元。財政撥款安排支出1312.9萬元，其中：基本支出1283.78萬元，與2020年對比減少6.94萬元，降低0.54%。主要原因分析：涉及人員調(diào)入調(diào)出，且根據(jù)中央、省、市、縣過“緊日子”的有關(guān)要求，2021年按照相應(yīng)比例統(tǒng)一壓縮各部門公用經(jīng)費(fèi)，故總體基本支出有所降低；項目支出29.12萬元，與2020年對比增加8.22萬元，增長39.33%。主要原因分析：追加張字龍因病退休需提前繳納單位部分醫(yī)療保險。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分組：
1.基本支出1283.78萬元。
（1）2010101“行政運(yùn)行”支出14.85萬元，主要用于人大部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
（2）2080505“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”支出86.27萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)；
（3）2101101“行政單位醫(yī)療”支出27.19萬元，主要用于行政單位職工醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出；
（4）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出32.66萬元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出；
（5）2010301“行政運(yùn)行”支出303.27萬元，主要用于政府日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（6）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”支出231.51萬元，主要用于政府部門其他辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（7）2130705“對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助”支出70.18萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（8）2013101“行政運(yùn)行”支出86.41萬元，主要用于黨委日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（9）2010601“行政運(yùn)行”支出41.64萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（10）2070109“群眾文化”支出43.36萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（11）2080101“行政運(yùn)行”支出30.49萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（12）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出31.75萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（13）2130104“事業(yè)運(yùn)行”支出122.78萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（14）2130204“林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)”支出89.6萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（15）2130399“其他水利支出”支出71.82萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水務(wù)服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
2.項目支出29.12萬元。
（1）2010104“人大會議”支出5萬元，主要用于人民代表大會會議支出。
（2）2010107“人大代表履職能力提升”支出4.4萬元，主要用于人大代表履職能力提升工作支出。
（3）2013101“其他一般公共服務(wù)支出”支出12萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作支出。
（4）2010601“財政事務(wù)行政運(yùn)行”支出1.5萬元，主要用于財政耕地地力保護(hù)工作支出。
（5）2010399“ 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”支出3萬元，主要用于“好支書”補(bǔ)助支出。
（6）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.22萬元，只要用于追加張字龍單位部分醫(yī)療保險。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（2021年部門預(yù)算總支出 1312.9萬元，其中：基本支出1283.78萬元，項目支出29.12萬元）。
30101工資福利支出-基本工資219.26萬元；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼297.75萬元；
30103工資福利支出-獎金81.68萬元；
30107工資福利支出-績效獎勵141.07萬元；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)86.27萬元；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)63.07萬元；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)5萬元；
30199工資福利支出-其他工資福利支出15.33萬元；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)99.78萬元；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)4.52萬元；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)7.26萬元；
30215商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)5萬元；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)26.76萬元；
30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助42.8萬元；
30399對個人和家庭的補(bǔ)助-其他對個人和家庭的補(bǔ)助209.15萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目47個，采購預(yù)算資金12.19萬元。其中：電腦14臺，預(yù)算資金7.1萬元；打印機(jī)6臺，預(yù)算資金1.55萬元；辦公桌椅15套，預(yù)算資金1.55萬元；檔案柜7組，預(yù)算資金1.09萬元；碎紙機(jī)6臺，預(yù)算資金0.9萬元；
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計42.22萬元，較2020年減少0.78萬元，下降1.8%，主要原因為：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批、支出標(biāo)準(zhǔn)，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（一）因公出國（境）費(fèi)
鳳尾鎮(zhèn)人民政府無因公出國（境）支出，無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算25.22萬元，較上年減少0.78萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待400人次。減少原因說明：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批流程、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元。無變化原因說明：為嚴(yán)格落實過“緊日子”相關(guān)要求，在疫情防控及鄉(xiāng)村振興等重點工作持續(xù)推進(jìn)情況下，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定相關(guān)要求，落實用車、派車審批，對使用年限較長公務(wù)用車進(jìn)行有效維護(hù)管理，嚴(yán)控公車運(yùn)行維護(hù)支出。年末公務(wù)用車保有量為3輛，與上年一致，無變動。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排資金29.12萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鳳尾鎮(zhèn)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.73萬元，與2020對比減少5.27萬元，同比下降15.97%。下降主要原因分析：按照中央、省、市、縣過“緊日子”的有關(guān)要求，2021年按照相應(yīng)比例統(tǒng)一壓縮各部門公用經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
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