監(jiān)督索引號53092400800200000
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。
4.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，全面實行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。
5.推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。
6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
7.加強村民自治工作的指導(dǎo)，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
8.加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
9.進一步加強對上級部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
所屬單位10個，分別是：
1.行政單位3個，為鳳尾鎮(zhèn)人民政府、鳳尾鎮(zhèn)人大、鳳尾鎮(zhèn)黨委。
2.事業(yè)單位7個，其中：參照管理事業(yè)單位1個，為鳳尾鎮(zhèn)財政所；非參公管理事業(yè)單位6個，分別為：鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
一是經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好。胸懷“兩個大局”，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，2021年，完成財政撥款預(yù)算收入1367.01萬元，同比增長7.32%；完成財政撥款支出1473.34萬元，同比減少3.95%；實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入2.42億元，增長9.7%；農(nóng)村居民人均可支配收入14150元，增長7.5%；主要經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長，經(jīng)濟實力躍上新臺階。二是產(chǎn)業(yè)培育顯有成效。圍繞穩(wěn)糧、擴經(jīng)、提質(zhì)、增效的產(chǎn)業(yè)發(fā)展總要求，完成糧食播種面積3.42萬畝，實現(xiàn)糧食產(chǎn)量6000噸，完成2020/2021年產(chǎn)季香料煙收購974.63擔，實現(xiàn)收入119.2萬元，完成2021/2022年產(chǎn)季香料煙種植1628畝；新建蔗區(qū)道路24公里，完成土地流轉(zhuǎn)1120畝，蔗料基地坡改梯項目完成4600畝，新植甘蔗3577畝。三是項目建設(shè)有序推進。牢固樹立抓項目就是抓發(fā)展的理念，通過項目建設(shè)不斷改善民生，高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃項目編制，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)茶旅融合鄉(xiāng)村振興示范園建設(shè)項目被列入省發(fā)改委重大項目庫；“新基建”建設(shè)進一步加強，鳳尾鎮(zhèn)人民政府充電樁項目10kV及以下配電工程項目完成建設(shè)；交通條件進一步提升，完成大柏樹村明山自然村進村道路建設(shè)工程項目，大柏樹村紅木林自然村甘蔗種植、茶葉提質(zhì)增效項目產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)、大壩村梅桑棚片區(qū)甘蔗種植項目產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)有序推進；5個村級集體經(jīng)濟項目快速推進，鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)取得新突破。四是有效抗擊新冠肺炎疫情。深化聯(lián)防聯(lián)控、群防群控工作機制，堅決守護好人民群眾的生命安全和身體健康，扎實抓好疫苗接種工作，截至目前，累計完成疫苗接種37970劑次；開展好重點人員管控工作，制作鳳尾鎮(zhèn)外籍人員身份識別卡393張；做實卡點防控工作，設(shè)立5個查緝點，25名民兵全天候值班值守。五是社會事業(yè)全面進步。始終把教育放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略位置，政府、家庭、社會、學(xué)校齊抓共管教育的責(zé)任進一步壓實，控輟保學(xué)成果顯著，全鎮(zhèn)義務(wù)教育入學(xué)率達100%；基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險實現(xiàn)應(yīng)保盡保，社會救助、社會福利、殘疾人等保障體系不斷完善，救災(zāi)、救助、扶持困難群眾2025人次，累計享受特困供養(yǎng)449人次，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、困難救助等惠農(nóng)資金298.59萬元；農(nóng)村勞動力培訓(xùn)力度進一步加大，累計轉(zhuǎn)移就業(yè)6650人次。六是保密工作有序開展。認真落實保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加強涉密人員、涉密部門、要害部位、涉密信息的管理，明確工作職責(zé)，積極開展保密工作自檢自查和涉密載體清理，注重保密法制宣傳和保密知識教育，做到登記明確、手續(xù)清楚，由專人定期對涉密文件、材料進行清點，確保涉密文件資料的絕對安全。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制39人。在職實有60人，其中：財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 22人，其中： 離休 0人，退休 22人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年單位財務(wù)總收入1270.85萬元，其中：一般公共預(yù)算1270.85萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1312.9萬元對比減少42.05萬元，下降3.2%，主要原因分析：一是在職人員調(diào)整變動，工資及相應(yīng)保險收入下降；二是本年無貧困村第一書記工作經(jīng)費；三是項目收入較去年減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年單位財政撥款收入1270.85萬元，其中:本年收入1270.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1270.85萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1312.9萬元對比減少42.05萬元，下降3.2%，主要原因分析：一是在職人員調(diào)整變動，工資及相應(yīng)保險收入下降；二是本年無貧困村第一書記工作經(jīng)費；三是項目收入較去年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出1270.85萬元。財政撥款安排支出1270.85萬元，其中：基本支出1245.65萬元，與2021年對比減少38.13萬元，降低2.97%。主要原因分析：在職人員調(diào)整變動，工資及保險收入下降；本年無貧困村第一書記工作經(jīng)費；項目支出25.2萬元，與2021年對比減少3.92萬元，減少13.15%。主要原因分析：本年無村級“好支書”績效補助資金及追加單位部分醫(yī)療保險。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分組：
1.基本支出1245.65萬元。
（1）2010101“行政運行”支出15.39萬元，主要用于人大部門日常運行經(jīng)費；
（2）2080505“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出81.42萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險繳費；
（3）2101101“行政單位醫(yī)療”支出26.94萬元，主要用于行政單位職工醫(yī)療經(jīng)費支出；
（4）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出29.55萬元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出；
（5）2010301“行政運行”支出303.06萬元，主要用于政府日常運行經(jīng)費支出；
（6）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”支出4.2萬元，主要用于政府部門其他辦公室日常運行經(jīng)費支出；
（7）2130705“對村民委員會和村黨支部的補助”支出305.33萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員工資及日常運行經(jīng)費支出；
（8）2013101“行政運行”支出85.19萬元，主要用于黨委日常運行經(jīng)費支出；
（9）2010601“行政運行”支出41.47萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所日常運行經(jīng)費支出；
（10）2070109“群眾文化”支出44.03萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運行經(jīng)費支出；
（11）2080101“行政運行”支出30.92萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心日常運行經(jīng)費支出；
（12）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出11.03萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心日常運行經(jīng)費支出；
（13）2130104“事業(yè)運行”支出113.19萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心的日常運行經(jīng)費支出；
（14）2130204“林業(yè)事業(yè)機構(gòu)”支出91.16萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心的日常運行經(jīng)費支出；
（15）2130399“其他水利支出”支出62.77萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水務(wù)服務(wù)中心的日常運行經(jīng)費支出。
2.項目支出25.2萬元。
（1）2010104“人大會議”支出5萬元，主要用于人民代表大會會議支出。
（2）2010107“人大代表履職能力提升”支出5.7萬元，主要用于人大代表履職能力提升工作支出。
（3）2010301“其他一般公共服務(wù)支出”支出12萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作支出及鳳尾鎮(zhèn)黨校工作經(jīng)費。
（4）2010601“財政事務(wù)行政運行”支出1.5萬元，主要用于財政耕地地力保護工作支出。
（5）2039999“其他國防支出”支出1萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部的日常運行經(jīng)費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（2022年部門預(yù)算總支出 1270.85萬元，其中：基本支出1245.65萬元，項目支出25.2萬元）。
30101工資福利支出-基本工資210.28萬元；
30102工資福利支出-津貼補貼231.31萬元；
30103工資福利支出-獎金82.64萬元；
30107工資福利支出-績效獎勵177.12萬元；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費81.43萬元；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費56.49萬元；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費4.86萬元；
30199工資福利支出-其他工資福利支出15.33萬元；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費90.4萬元；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費2.77萬元；
30215商品和服務(wù)支出-會議費10.7萬元；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費5萬元；
30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費4.2萬元；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費12萬元；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費26.76萬元；
30305對個人和家庭的補助-生活補助243.73萬元；
30399對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助15.83萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2022年無中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位2022年無既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計31.22萬元，較2021年減少11萬元，下降26%，主要原因為：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批、支出標準，縮減“三公”經(jīng)費開支。
（一）因公出國（境）費
鳳尾鎮(zhèn)人民政府無因公出國（境）支出，無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費預(yù)算14.22萬元，較上年減少11萬元，下降77.36%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為56次，共計接待382人次。減少原因說明：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批，嚴控接待標準，減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為17萬元，較上年無變化。其中：無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車運行費17萬。無變化原因說明：因公務(wù)用車年限大，部分零件老化，導(dǎo)致公車維修維護與上年保持不變。年末公務(wù)用車保有量為3輛，與上年一致，無變動。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2022年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排資金25.2萬元。
（一）人大會議經(jīng)費。財政預(yù)算安排5萬元，總體目標：保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度人大會議順利召開，安排人大會議費支出；
（二）人大代表履職能力提升經(jīng)費。財政預(yù)算安排5.7萬元，總體目標：給予人大代表充分務(wù)工補助及保障會議開展支出等；
（三）鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費。財政預(yù)算安排10萬元，總體目標：加大鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)村振興資金管理使用，規(guī)范資金核算，保障鄉(xiāng)村振興工作有序開展；
（四）耕地力保護補貼工作經(jīng)費。財政預(yù)算安排1.5萬元，為確保鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)財政所發(fā)放惠農(nóng)補貼有效進行，辦公費用等支出；
（五）基層人武部規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費及辦公經(jīng)費。財政預(yù)算安排1萬元，用于支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武部日常辦公開支；
（六）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費。財政預(yù)算安排2萬元，為保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進基層黨建工作重點任務(wù)開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排28.2萬元，與上年27.73萬元對比增加0.47萬元，增長1.69%，主要原因分析：由于本年加大對疫情防控工作開展，用于保障工作開展的辦公費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費隨之增大，導(dǎo)致本年機關(guān)運行經(jīng)費增長。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2553.13萬元，其中，流動資產(chǎn)878.71萬元，固定資產(chǎn)凈值1629.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)凈值45.3萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少86.27萬元，其中固定資產(chǎn)減少14.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)36項，賬面原值40.37萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收0萬元；資產(chǎn)使用收入0.45萬元，其中出租資產(chǎn)81.57平方米，資產(chǎn)出租收入0.45萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400800200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號