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監(jiān)督索引號53092400324101000

鎮(zhèn)康縣檔案館2021年度部門決算

目 錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣檔案館部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣檔案館部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，根據(jù)《云南省檔案管理?xiàng)l例》規(guī)定，接收、收集全縣范圍內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實(shí)物等工作。

（2）負(fù)責(zé)對館藏檔案與資料進(jìn)行規(guī)范化管理、科學(xué)安全的保管、鑒定到期檔案，對破損褪變的永久、長期檔案進(jìn)行搶救與復(fù)制，探索檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，做好計算機(jī)儲存與檢索。

（3）編制檢索工具，完善檢索體系，強(qiáng)化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期應(yīng)開放的檔案，大力開發(fā)檔案信息資源，提高服務(wù)質(zhì)量。

（4）負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)。

（5）貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》關(guān)于在國家檔案館設(shè)置政府信息查閱場所的規(guī)定配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛國主義教育基地建設(shè)，開展愛國主義教育各項(xiàng)活動。

（6）抓好館的自身建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。

（7）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用成效凸顯。檔案系統(tǒng)始終牢記“檔案工作姓黨”的政治屬性，堅持把黨的政治建設(shè)擺在首位，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，進(jìn)一步準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段、全面貫徹新發(fā)展理念、加快構(gòu)建新發(fā)展格局，始終以強(qiáng)化黨的基層黨組織建設(shè)作為主線，全面從嚴(yán)治黨有力推進(jìn)，聚焦黨史學(xué)習(xí)教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、綜治維穩(wěn)等工作，不斷增強(qiáng)基層黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用成效凸顯。一是及時跟進(jìn)學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記給滄源邊境老支書們的回信指示精神和習(xí)近平總書記對檔案工作重要批示以及省、市檔案局對檔案工作的部署精神，組織召開了“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對檔案工作重要批示相關(guān)文件專題學(xué)習(xí)研討會”，要求干部職工分項(xiàng)撰寫學(xué)習(xí)心得體會。通過自學(xué)和集體學(xué)，使干部職工切實(shí)把思想和行動統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要批示精神上來，把學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要批示精神與學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神結(jié)合起來，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記兩次考察云南重要講話精神結(jié)合起來，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“八月回信”精神結(jié)合起來，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對檔案工作系列重要論述結(jié)合起來，不斷增強(qiáng)貫徹落實(shí)批示的自覺性，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護(hù)”，真正做到學(xué)懂弄通，入腦入心，進(jìn)一步增強(qiáng)了圍繞四個“好”目標(biāo)要求做好“兩類檔案”歸集工作的責(zé)任心、使命感。二是干部隊(duì)伍素質(zhì)有效提升。深入實(shí)際抓好黨史學(xué)習(xí)教育，持續(xù)鞏固拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，以“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”為抓手，以“三會一課”、“云嶺先鋒APP”、學(xué)習(xí)強(qiáng)國、“萬名黨員進(jìn)黨校”和“讀書會”等為載體，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大、黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神以及習(xí)近平總書記關(guān)于新時代檔案工作的重要論述。每用結(jié)合新修訂的《中華人民共和國檔案法》、上級檔案部門的指示精神，開展不同形式“四史”學(xué)習(xí)，作為常態(tài)化學(xué)習(xí)主題，不斷提升干部職工整體素質(zhì)。三是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的主體責(zé)任。縣檔案館班子對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，做到守土有責(zé)、守土擔(dān)責(zé)、守土盡責(zé)，堅定政治方向，保持政治定力，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，推動全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭向縱深發(fā)展。強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行和監(jiān)督，糾治“四風(fēng)”扎實(shí)推進(jìn)，“清廉鎮(zhèn)康”有序推進(jìn)，持續(xù)抓好干部職工作風(fēng)整治，扎實(shí)做好廉政教育和廉政風(fēng)險排查工作，排查到單位廉政防控風(fēng)險點(diǎn)5個，制定防控措施9條；排查到各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)廉政防控風(fēng)險點(diǎn)16個，制度防控措施22條；排查到個人廉政防控風(fēng)險點(diǎn)23個，制定防控措施34條。全面完成巡察整改工作，對2020年度黨風(fēng)廉政建設(shè)考核指出的問題作全面整改，通過落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的主體責(zé)任，筑牢拒腐防變防線，樹立風(fēng)清氣正的部門形象。

2.夯實(shí)基礎(chǔ)，檔案資源建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。以全省縣國家級綜合檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)評價為契機(jī)，以“為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)”的使命擔(dān)當(dāng)，著力在檔案資源建設(shè)上發(fā)力，注重從文書檔案、科技檔案、專業(yè)檔案、聲像檔案、民生檔案、實(shí)物檔案等各種門類檔案擴(kuò)展，重點(diǎn)抓好脫貧攻堅檔案和疫情防控“兩類檔案”歸集工作，館藏結(jié)構(gòu)不斷改善、內(nèi)容更加豐富，實(shí)現(xiàn)了總量“增”、結(jié)構(gòu)“優(yōu)”、資源“特”的目標(biāo)。2021年共接收進(jìn)館檔案14568 卷、24071件，其中：完成脫貧攻堅檔案進(jìn)館23402件，特色檔案0卷0件，豐富了館藏資源。目前館藏檔案總量達(dá)到13.87萬卷(件)，為“十四五”檔案事業(yè)開好局、起好步打牢基礎(chǔ)。

3.圍繞中心，檔案工作服務(wù)水平顯著提升。以深入開展“我為群眾辦實(shí)事”為切入點(diǎn)，以服務(wù)民生為導(dǎo)向，充分發(fā)揮檔案“存憑、資政、惠民、育人”的作用，不斷健全完善檔案開放和利用制度，認(rèn)真做好檔案查閱利用服務(wù)工作，全面提升服務(wù)水平，不斷提高服務(wù)對象的滿意度，打通檔案工作服務(wù)群眾“最后一公里”。2021年，共接待檔案查閱者976人次，提供檔案890卷次，復(fù)制檔案2084余頁。通過落實(shí)上級的重大決策部署，檔案工作服務(wù)中心大局主動有力有效，在習(xí)近平總書記考察云南及黨內(nèi)主題教育、“三個示范區(qū)”建設(shè)、綠色發(fā)展“三張牌”、脫貧攻堅、新冠肺炎疫情防控、機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)衛(wèi)等中心工作和重大活動中發(fā)揮了應(yīng)有的作用，資政服務(wù)能力不斷提升。

4.多措并舉，檔案數(shù)字化建設(shè)步伐不斷加快。聚焦“存量數(shù)字化、增量電子化”發(fā)展戰(zhàn)略，以檔案數(shù)字化為重點(diǎn)，以創(chuàng)建示范數(shù)字化檔案館為目標(biāo)，扎實(shí)做好檔案數(shù)字化建設(shè)。一是檔案信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。全面推進(jìn)“數(shù)字化檔案館”建設(shè)，建立檔案信息資源共享平臺，將全力實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”，實(shí)現(xiàn)一體化服務(wù)資源共享平臺。目前，累計完成機(jī)讀目錄16萬條、數(shù)字化加工122萬余畫幅、16萬（卷、盒、件）、122萬頁。二是檔案數(shù)字化建設(shè)不斷規(guī)范。全縣統(tǒng)一使用清華紫光檔案管理軟件，在縣檔案館由第三方服務(wù)公司對全縣需要實(shí)施檔案數(shù)字化的立檔單位進(jìn)行全程服務(wù)，在縣檔案局的指導(dǎo)下，日常由縣檔案館干部會同服務(wù)公司深入到各立檔單位進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，為全面實(shí)現(xiàn)館藏檔案在線提供利用奠定基礎(chǔ)。三是檔案數(shù)字化安全保障能力不斷提升。不斷健全檔案數(shù)字化建設(shè)機(jī)制，從硬件設(shè)施配備到軟件設(shè)備購買上下功夫，規(guī)范數(shù)字化加工場所建設(shè)，健全完善工作制度。日常加強(qiáng)對檔案數(shù)字化管理，從局域網(wǎng)建設(shè)到網(wǎng)絡(luò)安全等方面由專人進(jìn)行管理，并做好數(shù)據(jù)異地備份工作，確保檔案實(shí)體和信息絕對安全，無失泄密現(xiàn)象發(fā)生。目前，已完成館藏檔案異地備案目錄16萬條，完成異地備份畫幅122萬頁。

5.筑牢防線，檔案安全保障能力不斷提升。一是對標(biāo)檔案安全體系建設(shè)要求，日常會同縣檔案局對全縣各立檔單位檔案室進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對各立檔單位檔案室存在安全隱患或不達(dá)標(biāo)的嚴(yán)格按照《機(jī)關(guān)檔案管理規(guī)定》規(guī)定進(jìn)行全面整改，要求配備和更新必要的保管設(shè)備，改善檔案保管基礎(chǔ)條件，確保各立檔單位檔案安全。二是按照“十防”要求，開展經(jīng)常性的安全教育，強(qiáng)化安全防范意識和責(zé)任意識。不斷健全檔案查借閱和安全防護(hù)等系列規(guī)章制度，制定具體的應(yīng)急預(yù)案，實(shí)行24小時專人值班，視頻監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無盲區(qū)全覆蓋24小時監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)影像資料至少保存3個月以上。三是以穩(wěn)步推進(jìn)數(shù)字化檔案為契機(jī)，要求立檔單位需要進(jìn)館的檔案實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，并有專人對電子檔案存儲載體進(jìn)行檢測和認(rèn)證，做到檔案原件和電子檔案并存管理，同時做好檔案異地備份工作。四是不斷健全消防安全和監(jiān)控設(shè)施設(shè)備，配備防磁柜、除濕消毒以及防蟲、防高溫等設(shè)備，有效確保館藏檔案安全；開展常態(tài)化安全檢查，一年來，由主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)安全檢查11次，切實(shí)做到責(zé)任到人，措施到位，進(jìn)一步加強(qiáng)了檔案安全風(fēng)險管理工作，不斷提高檔案安全應(yīng)急處置能力。

6.依法治檔，檔案治理體系扎實(shí)有效。一是全做好新修訂《中華人民共和國檔案法》、檔案實(shí)施辦法以及省市有關(guān)檔案法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳，在縣檔案局的指導(dǎo)下，堅持依法治檔，定期開展檔案行政執(zhí)法檢查，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究，檔案工作法制化、科學(xué)化和規(guī)范化水平不斷提升。認(rèn)真落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開”制度，進(jìn)一步加大檔案行政執(zhí)法力度，加強(qiáng)檔案行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)；依托每年“6.09”國際檔案日，全力做好新修訂檔案法規(guī)政策的學(xué)習(xí)，主要以電視、網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體、微信公眾號等線上和發(fā)放宣傳資料線下等載體，進(jìn)一步加大對檔案法律法規(guī)的宣傳力度，累計發(fā)放政策法規(guī)宣傳資料9000余份；二是積極融入服務(wù)重大戰(zhàn)略部署和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，全力做好脫貧攻堅檔案移交進(jìn)館、疫情防控檔案、重大項(xiàng)目建設(shè)檔案等重點(diǎn)工作形成的檔案歸集業(yè)務(wù)指導(dǎo)，年內(nèi)，在縣檔案局的指導(dǎo)下，全體干部職工全程參加脫貧攻堅檔案、疫情防控檔案等業(yè)務(wù)指導(dǎo)，共對縣直25部門和7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）進(jìn)行4輪業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

7.突出重點(diǎn)，確保重點(diǎn)工作有效落實(shí)

（1）新冠肺炎疫情防控扎實(shí)有效。一是嚴(yán)格落實(shí)上級有關(guān)疫情防控決策部署，全力做好職能范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作，舉全員之力，認(rèn)真做好單位內(nèi)部的疫情防控工作。二是認(rèn)真落實(shí)創(chuàng)衛(wèi)工作部署，做好健康促進(jìn)機(jī)關(guān)和無煙機(jī)關(guān)創(chuàng)建，扎實(shí)做好本單位環(huán)境衛(wèi)生網(wǎng)格片區(qū)和單位的環(huán)境提升，貫徹落實(shí)好周五愛衛(wèi)日，組織全體干部職工進(jìn)行愛國衛(wèi)生運(yùn)動，徹底清理衛(wèi)生死角，保持環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔，營造文明的工作環(huán)境。三是牽頭負(fù)責(zé)南傘鎮(zhèn)第十五段位2個執(zhí)勤點(diǎn)疫情防控“包段守邊”協(xié)調(diào)服務(wù)工作，抽調(diào)6名干部職工輪流值守執(zhí)勤點(diǎn)。四是壓實(shí)牽頭負(fù)責(zé)第三大網(wǎng)格第十九子網(wǎng)格3-1管控責(zé)任落實(shí)，網(wǎng)格小區(qū)門衛(wèi)室值守由4個單位（縣檔案館、縣婦計中心、縣應(yīng)急管理局、縣城市管理綜合行政執(zhí)法局）輪流值班，檔案館網(wǎng)格負(fù)責(zé)桃苑小區(qū)1-9幢及分析存在問題，細(xì)化工作措施，嚴(yán)控網(wǎng)格管理出現(xiàn)風(fēng)險和漏洞。五是明確2名職工負(fù)責(zé)桃苑小區(qū)住戶及南傘鎮(zhèn)公主路65號、勐英路4號、勐英路12號商鋪，截止2021年11月11日共值班值守網(wǎng)格小區(qū)34次，網(wǎng)格住戶85戶（含商鋪?zhàn)簦?/span>310人網(wǎng)格化管控工作。六是抽調(diào)1名干部駐勐捧鎮(zhèn)強(qiáng)邊固防工作，主要負(fù)責(zé)勐捧鎮(zhèn)忙丙村硝塘自然村抵邊村疫情防控工作，對56戶218人進(jìn)行全程管控，全面負(fù)責(zé)做好24小時日常管理，做好每月1次全員核酸檢測工作，日常做好進(jìn)入通行證開具、動員群眾做好疫苗接種、佩戴口罩等工作，同時承擔(dān)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、基層社會治理等各項(xiàng)工作，確保上級的重大決策部署全面落實(shí)。

（2）全面抓好掛鉤村各項(xiàng)工作。一是抓規(guī)劃，以鄉(xiāng)村振興推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。派駐1名干部職工到掛鉤的麻栗坪村開展掛鉤幫助工作，借助干部回鄉(xiāng)規(guī)劃的契機(jī)，對掛鉤村情、資源稟賦進(jìn)行深入分析，對未來發(fā)展做好科學(xué)定位，對全村未來產(chǎn)業(yè)布局、文化教育、醫(yī)療保健、生態(tài)保護(hù)、水利設(shè)施、村組道路、供電設(shè)施、垃圾處理、污水處理、給排水管網(wǎng)、停車場、公共活動場所等進(jìn)行全面系統(tǒng)規(guī)劃。二是做好基層設(shè)施建設(shè)工作。點(diǎn)抓好6個自然村的主干道建設(shè)，主干道路面標(biāo)準(zhǔn)要相對高，方便車輛會車，有安全防護(hù)措施，建設(shè)相應(yīng)的停車場。目前急需新建的村組道路為：坪子寨自然村3公里、包包寨自然村3公里、大新田自然村5公里。需要加快軒軍線至山頭寨自然村主干道硬化工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。目前，全村產(chǎn)業(yè)道路共18公里，即坪子寨自然村--包包寨自然村--麻栗坪自然村--大新田自然村--青樹丫口自然村。三是做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。重點(diǎn)抓好2000畝堅果管護(hù)，開展移密補(bǔ)稀、高枝嫁接、修剪、施肥、涂白，在產(chǎn)量和品質(zhì)上下足功夫，力所能及發(fā)揮應(yīng)有的效益。以富昌畜牧有限公司（生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社）為龍頭，不斷增強(qiáng)其輻射帶動作用，帶動周邊養(yǎng)殖戶共同發(fā)展。通過項(xiàng)目的實(shí)施帶動周邊農(nóng)戶務(wù)工、種植飼草等，促進(jìn)農(nóng)民增收。四是切實(shí)抓好疫情防控工作。按照上級關(guān)于做好疫情防控“外防輸入、內(nèi)防防彈”和“五個管住”以及“五個不準(zhǔn)”的總體部署，積極會同其他掛鉤部門和“村兩委”強(qiáng)化基層黨的組織建設(shè)，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，把疫情防控工作同經(jīng)濟(jì)社會社會發(fā)展工作同部署、同推進(jìn)，切實(shí)做到筑牢防線、嚴(yán)防死守，落實(shí)好“一網(wǎng)兩清單報告”、“戶戶聯(lián)保”，實(shí)現(xiàn)村不漏組、組不漏戶、戶不漏人的全方位排查，切實(shí)保障人民群眾的生命安全。自疫情防控以來共召開群眾會20余場次，發(fā)放宣傳資料3000份，發(fā)放告知書350余份，群眾聯(lián)防聯(lián)控的意識進(jìn)一步提高，常態(tài)化疫情防控工作有序推進(jìn)。

（3）統(tǒng)籌做好其他工作。統(tǒng)籌抓好綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、依法治縣、民族團(tuán)結(jié)、機(jī)關(guān)文化建設(shè)和信息宣傳、政務(wù)公開、“放管服”改革、意識形態(tài)、保密、消防安全、禁毒防艾等工作，全力打通檔案服務(wù)群眾“最后一公里”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣檔案館2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣檔案館

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣檔案館2021年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

一、GK01收入支出決算總表

二、GK02收入決算表

三、GK03支出決算表

四、GK04財政撥款收入支出決算表

五、GK05一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、GK06一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、GK07政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、GK08國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、GK09“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、GK10部門整體支出績效自評情況

十一、GK11部門整體支出績效自評表

十二、GK12項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣檔案館2021年度收入合計131.78萬元。其中：財政撥款收入96.24萬元，占總收入的73.03%，比上年同期118.80萬元減少22.56萬元，下降18.99%，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革，原檔案館參公人員9人劃轉(zhuǎn)至其他預(yù)算部門，現(xiàn)檔案館在職人員7人為純事業(yè)人員，在職人員減少，所以減少在職人員工資、保險等財政撥款收入，本年收入比上年下降幅度較大；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；其他收入35.54萬元，占總收入的26.97%，比上年同期1.34萬元增加34.20萬元，增長2552.24%，主要原因分析：縣委辦撥入工作經(jīng)費(fèi)2.00萬元，縣委辦撥入疫情防控工作經(jīng)費(fèi)1.50萬元，縣公安局撥入疫情防控工作經(jīng)費(fèi)2.03萬元，縣財政國庫撥入精準(zhǔn)扶貧檔案移交接收工作經(jīng)費(fèi)30.00萬元，導(dǎo)致本年收入比上年有所增長。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣檔案館2021年度支出合計118.26萬元。其中：基本支出115.26萬元，占總支出的97.46％，比上年同期121.42萬元，減少3.16萬元，下降2.60%，主要原因分析：2021年在職人員均為事業(yè)人員，所以減少其他交通費(fèi)支出；項(xiàng)目支出3萬元，占總支出的2.54％，比上年同期0萬元增加3萬元，增長100%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情影響，增加疫情防控資金支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無增減變化。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出115.26萬元。與上年同期121.42萬元相比減少3.16萬元，下降2.60%,主要原因分析：2021年在職人員均為事業(yè)人員，所以減少其他交通費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出88.55萬元（其中：平均工資福利支出11.07萬元），占基本支出的76.83％；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等日常公用經(jīng)費(fèi)26.71萬元，占基本支出的23.17％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3.00萬元。與上年同期0萬元增加3萬元，增長100%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情影響，增加疫情防控資金支出。鎮(zhèn)康縣檔案館2021年無重大項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出98.20萬元,占本年支出合計的83.04%。與上年同期117.39萬元相比減少19.19萬元，下降16.35%，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革，原檔案館參公人員9人劃轉(zhuǎn)至其他預(yù)算部門，現(xiàn)檔案館在職人員7人為純事業(yè)人員，在職人員減少，所以減少在職人員工資、保險等支出，本年支出比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出85.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.08%。2012601行政運(yùn)行支出75.36萬元，主要用于工資福利支出64.79萬元、商品和服務(wù)支出7.77萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.84萬元、資本性支出1.96萬元；2012604檔案館支出10.15萬元，主要用于商品和服務(wù)支出0.04萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助10.11萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出6.8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.92%。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出5.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.18萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的0.90%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的1.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榉e極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行《中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知》（臨辦字〔2018〕20號），減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0.26萬元相比減少0.15萬元，下降57.69%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.15萬元，下降57.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)榉e極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.11萬元，占100%，與上年同期0.26萬元相比減少0.15萬元，下降57.69%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情影響，減少出差和下鄉(xiāng)的次數(shù)，減少公務(wù)用車的燃油費(fèi)和維修費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減變化，主要原因分析：積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行《中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知》（臨辦字〔2018〕20號），減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.11萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.11萬元，一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于疫情防控工作和到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案檢查工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣檔案館執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期0萬元相比無增減變動,主要原因分析：鎮(zhèn)康縣檔案館屬事業(yè)單位，財政補(bǔ)助的事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1776.09萬元，其中，流動資產(chǎn)61.98萬元，固定資產(chǎn)1713.07萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1.04萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總增加16.92萬元，其中:流動資產(chǎn)增加7.13萬元，固定資產(chǎn)增加8.75萬元，對外投資及有價證券0萬元；在建工程增加1.04萬元，無形資產(chǎn)0萬元；其他資產(chǎn)0萬元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額6.56萬元，其中：政府采購貨物支出6.56萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

鎮(zhèn)康縣檔案館2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2021年檔案館導(dǎo)出公開數(shù)據(jù)（檔案）20221101110028429.xls

監(jiān)督索引號53092400324101111