監(jiān)督索引號53092400324100000
鎮(zhèn)康縣檔案館2022年預算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣檔案館2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣檔案館2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣檔案館2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是貫徹執(zhí)行黨和國家有關檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，根據《云南省檔案管理條例》規(guī)定，接收、收集全縣范圍內機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織應進館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。二是負責對館藏檔案與資料進行規(guī)范化管理、科學安全的保管、鑒定到期檔案，對破損褪變的永久、長期檔案進行搶救與復制，探索檔案的現代化管理技術，做好計算機儲存與檢索。三是編制檢索工具，完善檢索體系，強化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期應開放的檔案，大力開發(fā)檔案信息資源，提高服務質量。四是負責組織建設全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現代化信息網絡。五是貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關于在國家檔案館設置政府信息查閱場所的規(guī)定配備相應的設施設備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛國主義教育基地建設，開展愛國主義教育各項活動。六是抓好館的自身建設和干部隊伍建設。七是完成縣委縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣檔案館成立于1974年；1981年9月成立鎮(zhèn)康縣檔案科屬縣委辦公室內設科室，1983年10月機構改革，檔案科被撤銷；1984年10月恢復檔案科；1986年12月成立鎮(zhèn)康縣檔案局，為政府直屬二級局。1990年6月，檔案局恢復為政府一級局，檔案館為二級文化事業(yè)機構，與檔案局合二為一。2005年檔案局和檔案館合一為正科級事業(yè)機構，實行一套班子，兩塊牌子，直屬縣委、縣政府，以縣政府為主管理，由政府授權承擔全縣檔案事業(yè)和負責檔案保管利用工作；2010年，檔案館事業(yè)人員全部改為參公管理人員。2011年，確定鎮(zhèn)康縣檔案局（館）為鎮(zhèn)康縣人民政府直屬事業(yè)單位，人員參照公務員管理，正科級，內設4個機構，機構規(guī)格為股級，事業(yè)編制12名（人員參照公務員管理）。工勤人員1名，檔案局（館）內設辦公室、監(jiān)督指導股、檔案管理股、信息技術股。2019年3月機構改革，原檔案局（館）分設，縣檔案局掛牌在縣委辦，縣檔案館為縣委直屬正科級事業(yè)單位，歸口縣委辦公室管理，人員全部為參公管理。檔案館內設辦公室、檔案利用股、編研股、信息技術股四個股室。鎮(zhèn)康縣檔案館事業(yè)編制 11 名（人員參照公務員法管理）。 其中：館長 1 名（正科級），副館長 2 名（副科級），股級領導職數 4 名。2020年4月重新核定檔案館人員編制，收回縣檔案館事業(yè)編制 11 名（人員參照公務員法管理），核銷科級領導職數 3 名（正科級 1 名，副科級 2 名）。重新核定縣檔案館事業(yè)編制 8 名（管理人員編制 3 名、 專業(yè)技術人員編制 5 名），其中，設館長 1 名（正科級），副館長 2 名（副科級）
（三）重點工作概述
2022年，將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹落實黨的十九大、十九屆四中、五中、六中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。在縣委的正確領導下，在上級檔案部門的指導幫助下，將進一步補齊短板，以改革創(chuàng)新為動力，著力以檔案建設“四個體系”為主線，全力抓好2022年檔案工作，把全縣檔案工作提高到一個新的水平。
1.抓好檔案資源建設。依法征集到期檔案，加大檔案接受力度，加強對重大事件、各類有參考價值檔案、地方特色檔案的收集，進一步豐富和優(yōu)化館藏資源，形成基本滿足社會各方面利用需求的檔案資源建設。全面管好人民需要的檔案，突出抓好與人有關的檔案管理，把精準扶貧檔案、社會保障檔案、林權檔案、脫貧攻堅檔案、疫情防控檔案、土地確權檔案、婚姻登記檔案等與民生息息相關的檔案納入檔案資源體系建設，使之成為檔案資源建設的重點；全面推進新組織和新領域的檔案資源建設，將新型組織、新生領域形成的檔案納入檔案資源建設的整體范疇，以保證檔案資源的完整；按照檔案館接收檔案范圍細則，調整接收時限和接收范圍，加快各立檔單位到期檔案進館步伐。
2.抓好檔案數字化建設。加快推進數字檔案館建設，構建現代檔案管理核心平臺，逐步提升檔案管理智能化水平。館藏文書檔案數字化加工全面完成，對數字化加工成果進行全面質檢，基本建成數字化檔案館。利用現代網絡技術，加強與各立檔案單位數字化檔案室的互聯互通，實現數據共享，基本建成全縣檔案數據中心，實現線上線下檔案業(yè)務融合發(fā)展。
3.抓好綜合檔案館“五位一體”功能。一是全面建成愛國主義教育基地建設項目。擬新建鎮(zhèn)康縣愛國主義教育基地建設項目，主要以豐富的史實資料和圖文并茂形式，翔實生動地展示鎮(zhèn)康1964年分縣以來在經濟、政治、文化、社會、邊境維穩(wěn)建設等方面取得的輝煌成就，真正體現“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”。二是逐步實現檔案庫房管理現代化。在檔案庫房管理上，分步實施館內檔案庫房現代化改造工程，大力推進新技術、新設備，建立庫房設備物聯網，探索建立檔案館庫智能環(huán)境安全管理平臺，集中管理設備，確保安全、精確記錄、長期保存、方便查詢，打造節(jié)能、環(huán)保、低碳的人工智能檔案保存環(huán)境，實現檔案庫房管理現代化。
4.抓好檔案法治建設。加強檔案工作宣傳，推進檔案法治建設，提升依法管檔治檔能力和水平。利用每年“6.09”國際檔案日、“12.4”憲法宣傳日和網絡，特別是新媒體，普及檔案知識，宣傳檔案法規(guī)，傳播檔案文化，進一步增強全社會的檔案意識，營造有利于檔案事業(yè)科學發(fā)展的良好社會氛圍。積極擴大和同行業(yè)的合作交流，努力拓寬檔案工作視野，提升檔案工作的社會影響力。認真貫徹落實新修訂的《中華人民共和國檔案法》，按照法律規(guī)定，修訂完善縣檔案館檔案管理各項規(guī)章制度，提升依法管檔治檔能力和水平，逐步實現檔案治理體系和治理能力現代化。
5.抓好自身建設和人才隊伍建設。一是持續(xù)以加強基層黨的建設為首要任務，持之以恒的深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，持續(xù)抓好黨史學習教育，進一步加強思想武裝和實踐指導，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”；全面履行黨風廉政建設主體責任，深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省、市、縣具體實施辦法等規(guī)定。二是在常態(tài)化抓好疫防控工作的同時，持續(xù)統(tǒng)籌抓好全面深化改革、意識形態(tài)、依法治縣、民族團結進步創(chuàng)建、機關文化建設、綜治維穩(wěn)（平安建設）、信息宣傳、政務公開、安全感滿意提升等各項工作,進一步改進工作作風、密切聯系群眾、提升服務質量。三是進一步加強檔案干部隊伍建設，按照新時代干部教育的要求，強化教育培訓，打造一支具有堅定理想信念、符合時代要求的學習型、實干型、創(chuàng)新型檔案專業(yè)隊伍。結合檔案機構改革的現狀，分批次派干部到上級檔案部門跟班學習，分批次把干部送出去學習，不斷提高檔案干部隊伍理論研究和創(chuàng)新能力，使檔案工作能更好地體現時代性、把握規(guī)律性、富于創(chuàng)造性。樹立實干導向，引導檔案干部隊伍以干事為榮，以干成事為榮，把每一位干部都培養(yǎng)成為行動者、實干家，全面推動全縣檔案事業(yè)實現高質量發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：人員編制8人，其中：事業(yè)編制8人，在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng)8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休 3人，退休人員工資由社會保障局核發(fā)。
車輛編制0輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入109.55萬元，其中：一般公共預算109.55萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年93.7萬元對比增加15.85萬元，主要原因分析人員增加，在職人員工資和保險基數增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入109.55萬元，其中:本年收入109.55萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款109.55萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年93.7萬元對比增加15.85萬元，主要原因分析人員增加，在職人員工資和保險基數增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出109.55萬元。財政撥款安排支出109.55萬元，其中：基本支出 101.55萬元，與上年87.7萬元對比增加13.85萬元，增長15.79%，主要原因分析人員增加，在職人員工資和保險基數增加；項目支出8萬元，與上年6萬元對比增加2萬元，增長33.33%，主要原因分析隨著館藏檔案年份的增長，檔案搶救保護費隨之增加；隨著電梯及消防設施逐年老化，運行及維護成本不斷增加；隨著檔案信息數字化步伐的加快，檔案數字化加工、利用、維護費用也隨之增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，功能科目分組，2012601行政運行76.77萬元，主要用于工資福利支出和商品和服務支出；2012604檔案館10.89元，主要用于其他工資福利支出；2012699其他檔案事務支出6萬元，主要用于檔案庫房消防、電梯維護和檔案數字化加工支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.38萬元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險6.51萬元，主要用于繳納事業(yè)人員的醫(yī)療保險。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況:
鎮(zhèn)康縣檔案館無列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況。
（二）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣檔案館無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣檔案館無按既定政策標準測算補助事項。
（四）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣檔案館無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
無政府采購預算
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計12.18萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣檔案館2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣檔案館2022年公務接待費預算為3.68萬元，較上年無增減變化，接待60批次，500人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣檔案館2022年公務用車購置及運行維護費為8.5萬元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費8.5萬元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年部門共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目3個，財政預算安排資金8萬元。
（一）檔案搶救保護費專項資金2萬元
項目績效目標：解決當年查借閱材料消耗2萬元。
（二）數字化加工、利用、維護經費3萬元
項目績效目標：建立健全完善檔案管理機制，加強歸檔制度建設，構建方便群眾的檔案利用體系。
（三）電梯維護運行及消防設施設備運行經費3萬元
項目績效目標：完成檔案館電梯設備維護運行以及消防設施設備維護維修工作充分發(fā)揮檔案工作事業(yè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館屬于事業(yè)單位，無相關公開內容。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣檔案館資產總額1589.5萬元，其中，流動資產61.98萬元，固定資產1526.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1.04萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少23.01萬元，其中流動資產增加7.13萬元，在建工程增加1.04萬元，固定資產減少31.18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
監(jiān)督索引號53092400324100111
滇公網安備53092402000102號