監(jiān)督索引號(hào)53092400324101000
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，根據(jù)《云南省檔案管理?xiàng)l例》規(guī)定，接收、收集全縣范圍內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會(huì)的檔案、資料、實(shí)物等工作。
2.負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案與資料進(jìn)行規(guī)范化管理、科學(xué)安全的保管、鑒定到期檔案，對(duì)破損褪變的永久、長(zhǎng)期檔案進(jìn)行搶救與復(fù)制，探索檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，做好計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存與檢索。
3.編制檢索工具，完善檢索體系，強(qiáng)化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期應(yīng)開放的檔案，大力開發(fā)檔案信息資源，提高服務(wù)質(zhì)量。
4.負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)。
5.貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》關(guān)于在國(guó)家檔案館設(shè)置政府信息查閱場(chǎng)所的規(guī)定配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，接收主動(dòng)公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛國(guó)主義教育基地建設(shè)，開展愛國(guó)主義教育各項(xiàng)活動(dòng)。
6.抓好館的自身建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。
7.完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.強(qiáng)基固本，不斷強(qiáng)化基層黨組織建設(shè)。全面加強(qiáng)思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè)，始終以強(qiáng)化黨的基層黨組織建設(shè)作為主線，聚焦意識(shí)形態(tài)工作，不斷健全工作機(jī)制，著力提升干部職工綜合素質(zhì)。一是持續(xù)鞏固拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，以“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”為抓手，以“三會(huì)一課”、“云嶺先鋒APP”、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、“萬名黨員進(jìn)黨校”和“讀書會(huì)”等為載體，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神以及習(xí)近平總書記關(guān)于新時(shí)代檔案工作的重要論述，加大對(duì)黨章黨紀(jì)、準(zhǔn)則條例以及《中華人民共和國(guó)民法典》等內(nèi)容的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的主體責(zé)任，著力把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)向縱深推進(jìn)。扎實(shí)做好廉政教育和廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作，持續(xù)抓好干部職工作風(fēng)整治，堅(jiān)決杜絕不擔(dān)當(dāng)、慢作為、不作為等問題的出現(xiàn)，著力推動(dòng)黨支部成為“自帶動(dòng)力、自帶制動(dòng)”的“動(dòng)車組”，確保全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任得到有效落實(shí)。
2.扛實(shí)主責(zé)主業(yè)，不斷推動(dòng)檔案事業(yè)健康發(fā)展
（1）檔案資源建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。以“為黨管檔、為國(guó)守史、為民服務(wù)”的使命擔(dān)當(dāng)，著力在檔案資源建設(shè)上發(fā)力，注重對(duì)有保存價(jià)值以及珍貴檔案資源進(jìn)行征集進(jìn)館，不斷豐富館藏檔案資源。“十三五”以來共接收進(jìn)館檔案8403卷、69263件（其中：2020年接收進(jìn)館928卷），特色檔案1卷167件，豐富了館藏資源，目前館藏檔案總量達(dá)到10.54萬卷(件)，圓滿完成“十三五”規(guī)劃接收任務(wù)數(shù)的100%。
（2）服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)民生成效顯著。充分發(fā)揮檔案“存憑、資政、惠民、育人”的作用，以服務(wù)民生為導(dǎo)向，不斷健全完善檔案開放和利用制度，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)流程，樹立“熱情、周到、細(xì)致”服務(wù)理念，認(rèn)真做好檔案查閱利用服務(wù)工作，全面提升服務(wù)水平，不斷提高服務(wù)對(duì)象的滿意度。“十三五”以來，共接待檔案查閱者3642人次，提供檔案5971卷次，復(fù)制檔案16379余頁，其中：2020年以來共接待檔案查閱者916人次，提供檔案1520卷次，復(fù)制檔案3124余頁，為我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、編史修志、工作查考、調(diào)解糾紛、核實(shí)工齡、婚姻證明等方面提供了大量的資料。
（3）檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。一是以規(guī)范化管理為抓手，全力配合縣檔案館做好檔案工作規(guī)范化認(rèn)定管理，進(jìn)一步推進(jìn)縣域檔案工作的科學(xué)化、精細(xì)化，不斷提升檔案工作治理水平。“十三五”以來，共完成21個(gè)部門的綜合檔案室檔案規(guī)范化管理示范認(rèn)定工作，都以優(yōu)越的成績(jī)順利通過了省檔案館專家考核組對(duì)示范檔案館（室）的復(fù)查認(rèn)定。積極配合檔案館對(duì)2020年內(nèi)需要重新認(rèn)定和復(fù)查的5家單位實(shí)行全程監(jiān)督指導(dǎo)。二是在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）檔案工作，積極對(duì)土地確權(quán)登記、疫情防控和脫貧攻堅(jiān)等重大工作事項(xiàng)形成的檔案進(jìn)行指導(dǎo)、檢查，確保檔案收集整理規(guī)范完整，如期按規(guī)定進(jìn)館。三是全力配合做好脫貧攻堅(jiān)檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)服務(wù)。緊緊圍繞服務(wù)精準(zhǔn)脫貧、精準(zhǔn)考核這個(gè)主旨，以鞏固脫貧攻堅(jiān)成效和實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興有效銜接為著力點(diǎn)，抽調(diào)館內(nèi)3名業(yè)務(wù)人員全程參加脫貧攻堅(jiān)檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，力爭(zhēng)在2020年12月15日前將自脫貧攻堅(jiān)工作開展以來至2018年形成的所有檔案，嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)館。四是聯(lián)合南傘鎮(zhèn)組建志愿服務(wù)隊(duì)，深入掛鉤的麻栗坪村以及其他村委會(huì)開展送政策服務(wù)。向“村兩委”和建檔立卡戶講授家庭檔案的收集整理方法，并發(fā)放“脫貧攻堅(jiān)檔案知識(shí)我知道”宣傳資料，讓檔案政策法規(guī)進(jìn)村組和家家戶戶，做到家喻戶曉，全面營(yíng)造人人參與檔案工作的良好氛圍，不斷夯實(shí)檔案業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。
（4）檔案信息化建設(shè)步伐加快。一是持續(xù)推進(jìn)檔案信息化建設(shè)步伐，全面推進(jìn)“數(shù)字化檔案館”建設(shè)，建立檔案信息資源共享平臺(tái)，將全力實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”，實(shí)現(xiàn)一體化服務(wù)資源共享平臺(tái)。“十三五”以來，共完成機(jī)讀目錄385440條、數(shù)字化加工105.1萬余畫幅、916（卷、盒、件）、10876頁，歷年累計(jì)24102（卷、盒、件）、4648023頁。二是在抓紫光軟件操作使用技術(shù)指導(dǎo)和相關(guān)技術(shù)服務(wù)工作的同時(shí)，積極進(jìn)行檔案館數(shù)字化建設(shè)工作，目前該數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施基本建成，全縣共有70多個(gè)立檔單位已完成軟件更換和數(shù)據(jù)移交轉(zhuǎn)換工作；三是確保檔案實(shí)體和信息絕對(duì)安全，積極向上級(jí)爭(zhēng)取檔案館數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)資金，并做好數(shù)據(jù)異地備份前期工作，無失泄密現(xiàn)象發(fā)生。
（5）檔案安全保障能力不斷提高。一是不斷健全檔案查借閱和安全防護(hù)等系列規(guī)章制度，制定具體的應(yīng)急預(yù)案，實(shí)行24小時(shí)專人值班，定期開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作，對(duì)館藏檔案需要進(jìn)行保護(hù)和搶救的由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行全程保護(hù)，確保檔案搶救的質(zhì)量，進(jìn)一步筑牢檔案安全防線。二是以穩(wěn)步推進(jìn)數(shù)字化檔案為契機(jī)，要求立檔單位需要進(jìn)館的檔案實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，并有專人對(duì)電子檔案存儲(chǔ)載體進(jìn)行檢測(cè)和認(rèn)證，做到檔案原件和電子檔案并存管理，同時(shí)做好檔案異地備份工作。三是不斷健全消防安全和監(jiān)控設(shè)施設(shè)備，配全防磁柜、除濕消毒以及防蟲、防高溫等設(shè)備，有效確保館藏檔案安全。一年來，由主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)安全檢查9次，切實(shí)做到責(zé)任到人，措施到位，在注重檔案實(shí)體安全的同時(shí)加強(qiáng)檔案信息安全管理，對(duì)館藏檔案進(jìn)行全面清查，分門別類制訂搶救計(jì)劃，以確保檔案安全，庫(kù)房日常管理得到加強(qiáng)，八防措施到位。通過不斷建立健全檔案安全管理機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)了檔案安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，不斷提高檔案安全應(yīng)急處置能力。
（6）檔案隊(duì)伍素質(zhì)全面提升。一是全面做好檔案系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革工作。按照上級(jí)關(guān)于檔案系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革的總體部署，原鎮(zhèn)康縣檔案館和檔案館實(shí)行分設(shè)改革工作已基本完成，目前縣檔案館核定事業(yè)編制8名，現(xiàn)有干部職工10人，其中：事業(yè)單位工作人員6人，政府購(gòu)買公共服務(wù)崗位人員3人。在全面深化檔案系統(tǒng)改革工作期間確保工作不斷、隊(duì)伍不散、人員不亂，檔案系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革工作穩(wěn)步推進(jìn)。二是著力抓好檔案干部素質(zhì)提升行動(dòng)。“十三五”以來，認(rèn)真抓好全縣各部門檔案人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，共完成各類培訓(xùn)104場(chǎng)1860人次,通過培訓(xùn)，檔案人員的業(yè)務(wù)水平有了明顯提高。因檔案系統(tǒng)實(shí)行機(jī)構(gòu)改革，在改革期間開展新老檔案干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，共開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)3場(chǎng)次42人次，進(jìn)一步提高了檔案干部的業(yè)務(wù)水平和操作技能，打造一支想干事、會(huì)干事和干成事的檔案隊(duì)伍，形成比學(xué)趕超、爭(zhēng)創(chuàng)一流業(yè)績(jī)的工作氛圍。三是強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。充分利用線上和線下學(xué)習(xí)的方式，以“6·9”國(guó)際檔案日為契機(jī)，著力強(qiáng)化對(duì)檔案法規(guī)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以電視、網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體、微信公眾號(hào)等線上和發(fā)放宣傳資料線下等載體，進(jìn)一步加大對(duì)檔案法律法規(guī)的宣傳力度，累計(jì)發(fā)放政策法規(guī)宣傳資料5000余份。
3.統(tǒng)籌兼顧，重點(diǎn)工作有效落實(shí)
（1）統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控。一是全面做好單位內(nèi)部的疫情防控，實(shí)行24小時(shí)專人值班制，由專人對(duì)前來辦事的人員實(shí)行登記造冊(cè)，監(jiān)督出入人員佩戴口罩、掃健康碼、測(cè)量體溫；二是全面做好本單位環(huán)境衛(wèi)生網(wǎng)格片區(qū)和館機(jī)關(guān)內(nèi)的環(huán)境提升，貫徹落實(shí)每月最后一個(gè)周五，組織全體干部職工進(jìn)行愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，徹底清理衛(wèi)生死角，保持環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔，營(yíng)造文明的工作環(huán)境；三是將疫情防控和檔案工作有機(jī)結(jié)合，嚴(yán)格按照“外防輸入、內(nèi)防反彈”以及縣委、縣政府的部署要求，扎實(shí)抓好第三網(wǎng)格桃苑小區(qū)1幢至9幢共90戶、個(gè)體戶8戶以及掛鉤村的日常防控工作，做到包保責(zé)任到人；定期進(jìn)行入戶走訪排查，做好疫情防控，建立健全疫情排查臺(tái)賬，每個(gè)責(zé)任人組建微信群并傳達(dá)疫情相關(guān)政策，及時(shí)上報(bào)疫情防控期間人員動(dòng)態(tài)情況。
（2）有力有序抓好脫貧攻堅(jiān)工作。一是決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。在機(jī)構(gòu)改革期間及人員變動(dòng)的情況下，我館全面落實(shí)“四個(gè)不摘”和“三落實(shí)”要求，聚焦“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，深入掛鉤村開展“百日清零行動(dòng)”、普查前的問題整改以及2020年動(dòng)態(tài)調(diào)整等工作，進(jìn)一步排查存在的問題，全面補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，確保脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接，全力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。麻栗坪村順利通過普查驗(yàn)收，全村有建檔立卡貧困戶96戶354人，目前已實(shí)現(xiàn)全部脫貧，貧困發(fā)生率由21.9%降至0。二是以提升人居環(huán)境為抓手，深入掛鉤村開展好愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，將掛鉤村分為6個(gè)網(wǎng)格13個(gè)小網(wǎng)格，進(jìn)行網(wǎng)格化開展人居環(huán)境提升專項(xiàng)行動(dòng)，全力打造干凈宜居舒適的人居環(huán)境。年內(nèi)共計(jì)由館4名干部職工深入掛鉤村12人次。三是切實(shí)抓好疫情防控工作。按照上級(jí)關(guān)于做好疫情防控“外防輸入、內(nèi)防反彈”和“五個(gè)管住”以及“五個(gè)不準(zhǔn)”的總體部署，積極會(huì)同其他掛鉤部門和“村兩委”強(qiáng)化基層黨的組織建設(shè)，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，把疫情防控工作同經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作同部署、同推進(jìn)，切實(shí)做到筑牢防線、嚴(yán)防死守，落實(shí)好“一網(wǎng)兩清單報(bào)告”、“戶戶聯(lián)保”，實(shí)現(xiàn)村不漏組、組不漏戶、戶不漏人的全方位排查，切實(shí)保障人民群眾的生命安全。自疫情防控以來共召開群眾會(huì)20余場(chǎng)次，發(fā)放宣傳資料3000份，發(fā)放告知書350余份，群眾聯(lián)防聯(lián)控的意識(shí)進(jìn)一步提高，常態(tài)化疫情防控工作有序推進(jìn)。
（3）統(tǒng)籌做好其他工作。統(tǒng)籌抓好綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、依法治縣、民族團(tuán)結(jié)、機(jī)關(guān)文化建設(shè)和信息宣傳、政務(wù)公開、“放管服”改革、意識(shí)形態(tài)、保密、消防安全、禁毒防艾等工作，全力打通檔案服務(wù)群眾“最后一公里”。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣檔案館2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣檔案館。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
2020年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
一、GK01收入支出決算總表
二、GK02收入決算表
三、GK03支出決算表
四、GK04財(cái)政撥款收入支出決算表
五、GK05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、GK06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、GK07政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、GK08國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、GK09“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、GK10部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十一、GK11部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十二、GK12項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)120.14萬元。其中：財(cái)政撥款收入118.8萬元，占總收入的98.88%，比上年同期183.85萬元，減收65.05萬元，下降35.38%，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革，原檔案館參公人員9人劃轉(zhuǎn)至其他預(yù)算部門，現(xiàn)檔案館在職人員6人為純事業(yè)人員，在職人員減少，所以減少在職人員工資、保險(xiǎn)等財(cái)政撥款收入，本年收入比上年下降幅度較大；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因分析：2019及2020兩個(gè)年度均無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因分析：2019及2020兩個(gè)年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因分析：2019及2020兩個(gè)年度均無經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因分析：2019及2020兩個(gè)年度均無附屬單位繳款收入；其他收入1.34萬元，占總收入的1.12%，比上年同期32.47萬元減支31.13萬元，下降95.87%，主要原因分析：本年其他收入為縣扶貧辦撥駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助1.3萬元，比上年少了各大局一次性撥款，如：縣工信局撥拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款2.74萬元、縣委辦撥維穩(wěn)資金8萬元、縣財(cái)政局撥2018年各項(xiàng)保險(xiǎn)8.26萬元等。
二、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)121.42萬元。其中：基本支出121.42萬元，占總支出的100％，比上年同期204.08萬元，減支82.66萬元，下降40.5%，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革，原檔案館參公人員9人劃轉(zhuǎn)至其他預(yù)算部門，現(xiàn)檔案館在職人員6人為純事業(yè)人員，在職人員減少，所以減少在職人員工資、保險(xiǎn)等支出，本年支出比上年下降幅度較大；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％，比上年同期0萬元相比無增減變動(dòng)，2019及2020兩個(gè)年度均無項(xiàng)目支出；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因分析：2019及2020兩個(gè)年度均無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出121.42萬元。與上年同期204.08萬元相比減支82.66萬元，下降40.5%,主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革，原檔案館參公人員9人劃轉(zhuǎn)至其他預(yù)算部門，現(xiàn)檔案館在職人員6人為純事業(yè)人員，在職人員減少，所以減少在職人員工資、保險(xiǎn)等支出，本年支出比上年下降幅度較大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出106.73萬元（其中：平均工資福利支出1.33萬元/月/人），占基本支出的87.9％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)14.69萬元，占基本支出的12.1％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年同期0萬元相比無增減變動(dòng)情況,主要原因分析：2019及2020兩個(gè)年度均無項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117.39萬元,占本年支出合計(jì)的96.68%。與上年同期179.19萬元相比減支61.8萬元，下降34.49%，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革，原檔案館參公人員9人劃轉(zhuǎn)至其他預(yù)算部門，現(xiàn)檔案館在職人員6人為純事業(yè)人員，在職人員減少，所以減少在職人員工資、保險(xiǎn)等支出，本年支出比上年下降幅度較大。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（201類）支出98.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.21%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）支出12.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.25%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各類保險(xiǎn)；
3.衛(wèi)生健康支出（210類）支出6.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.54%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.6萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的2.06%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算8.8萬元的2.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算3.8萬元的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)檎J(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，確保“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.26萬元，與上年同期2.24萬元相比減支1.98萬元，下降88.39%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.26萬元，與上年同期1.6萬元相比減支1.34萬元，下降83.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期0.64萬元減支0.64萬元，下降100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀瑴p少出差、下鄉(xiāng)等，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；減少上級(jí)部門調(diào)研指導(dǎo)工作，所以本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.26萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.26萬元的100%，與上年同期1.6萬元相比減支1.34萬元，下降83.75%，主要原因分析：受疫情影響，減少出差、下鄉(xiāng)等，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0.64萬元相比減支0.64萬元，下降100%，主要原因分析：減少上級(jí)部門調(diào)研指導(dǎo)工作，所以本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.26萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.26萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于檔案館出差等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。本年度無鎮(zhèn)康縣檔案館執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。
本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期0萬元相比無增減變動(dòng),主要原因分析：鎮(zhèn)康縣檔案館屬事業(yè)單位，財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額1604.51萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)46.85萬元，固定資產(chǎn)1557.66萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18.7萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加23.43萬元，固定資產(chǎn)減少42.13萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券無增減變動(dòng)都為0萬元，在建工程無增減變動(dòng)都為0萬元，無形資產(chǎn)無增減變動(dòng)都為0萬元，其他資產(chǎn)無增減變動(dòng)都為0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2020年鎮(zhèn)康縣檔案館績(jī)效評(píng)價(jià)是根據(jù)基本支出和項(xiàng)目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運(yùn)用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)本單位進(jìn)行的一個(gè)檢驗(yàn)過程。基本支出績(jī)效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完善其他社會(huì)保障。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)是：認(rèn)真做好資金管理，對(duì)項(xiàng)目資金的支付嚴(yán)格按照文件要求，對(duì)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目資金得以充分發(fā)揮。
部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（GK10-GK12表）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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