監(jiān)督索引號53092400324100000
鎮(zhèn)康縣檔案館2021年部門預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣檔案館2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預算
十一、預算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2021年預算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣檔案館2021年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、部門一般公共預算支出預算表
六、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、項目支出預算表目
九、項目支出績效目標表
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣檔案館2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，根據(jù)《云南省檔案管理條例》規(guī)定，接收、收集全縣范圍內(nèi)機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。二是負責對館藏檔案與資料進行規(guī)范化管理、科學安全的保管、鑒定到期檔案，對破損褪變的永久、長期檔案進行搶救與復制，探索檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，做好計算機儲存與檢索。三是編制檢索工具，完善檢索體系，強化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期應(yīng)開放的檔案，大力開發(fā)檔案信息資源，提高服務(wù)質(zhì)量。四是負責組織建設(shè)全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)。五是貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關(guān)于在國家檔案館設(shè)置政府信息查閱場所的規(guī)定配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛國主義教育基地建設(shè)，開展愛國主義教育各項活動。六是抓好館的自身建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。七是完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣檔案館成立于1974年；1981年9月成立鎮(zhèn)康縣檔案科屬縣委辦公室內(nèi)設(shè)科室，1983年10月機構(gòu)改革，檔案科被撤銷；1984年10月恢復檔案科；1986年12月成立鎮(zhèn)康縣檔案局，為政府直屬二級局。1990年6月，檔案局恢復為政府一級局，檔案館為二級文化事業(yè)機構(gòu)，與檔案局合二為一。2005年檔案局和檔案館合一為正科級事業(yè)機構(gòu)，實行一套班子，兩塊牌子，直屬縣委、縣政府，以縣政府為主管理，由政府授權(quán)承擔全縣檔案事業(yè)和負責檔案保管利用工作；2010年，檔案館事業(yè)人員全部改為參公管理人員。2011年，確定鎮(zhèn)康縣檔案局（館）為鎮(zhèn)康縣人民政府直屬事業(yè)單位，人員參照公務(wù)員管理，正科級，內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)，機構(gòu)規(guī)格為股級，事業(yè)編制12名（人員參照公務(wù)員管理）。工勤人員1名，檔案局（館）內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)督指導股、檔案管理股、信息技術(shù)股。2019年3月機構(gòu)改革，原檔案局（館）分設(shè)，縣檔案局掛牌在縣委辦，縣檔案館為縣委直屬正科級事業(yè)單位，歸口縣委辦公室管理，人員全部為參公管理。檔案館內(nèi)設(shè)辦公室、檔案利用股、編研股、信息技術(shù)股四個股室。鎮(zhèn)康縣檔案館事業(yè)編制 11 名（人員參照公務(wù)員法管理）。 其中：館長 1 名（正科級），副館長 2 名（副科級），股級領(lǐng)導職數(shù) 4 名。2020年4月重新核定檔案館人員編制，收回縣檔案館事業(yè)編制 11 名（人員參照公務(wù)員法管理），核銷科級領(lǐng)導職數(shù) 3 名（正科級 1 名，副科級 2 名）。重新核定縣檔案館事業(yè)編制 8 名（管理人員編制 3 名、 專業(yè)技術(shù)人員編制 5 名），其中，設(shè)館長 1 名（正科級），副館長 2 名（副科級）
（三）重點工作概述
2021年鎮(zhèn)康縣檔案館將繼續(xù)圍繞縣委、縣政府的工作大局，認真抓好檔案法治建設(shè)，檔案資源建設(shè)、檔案信息化建設(shè)和檔案人才隊伍建設(shè)，把全縣檔案工作提高到一個新水平。重點抓好以下工作：
1.繼續(xù)做好檔案利用服務(wù)工作，積極為社會各界和人民群眾提供優(yōu)質(zhì)檔案利用服務(wù)。
2.加速推進檔案數(shù)字化工作，力爭實現(xiàn)館藏檔案數(shù)字化利用查詢。
3.積極完成市級下達工作任務(wù)，做好到期檔案的移交接收工作及檔案規(guī)范化管理示范認定與復查工作。
4.做好重點檔案搶救保護及安全工作。
5.加大對檔案史料的編研工作，深層次開發(fā)檔案信息資源，更好地為資政決策服務(wù)。
6.切實加強隊伍建設(shè)，加大干部培訓力度，打造學習型機關(guān)、服務(wù)型團隊，著力加強黨風廉政建設(shè)、保密、維穩(wěn)和精神文明工作。
7.做好省、市檔案（局）館及縣委、縣政府安排的各項工作任務(wù)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：人員編制8人，其中：事業(yè)編制8人，在職實有6人，其中： 財政全供養(yǎng)6人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人，退休人員工資由社會保障局核發(fā)。
車輛編制0輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 937017.12元，其中：一般公共預算財政撥款937017.12元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年1643400元對比減少706382.88元，下降42.98%，主要原因是機構(gòu)改革人員調(diào)出，減少在職人員工資和單位部分保險。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入937017.12元，其中:本年收入 937017.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款937017.12元（本級財力937017.12元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
與上年1643400元對比減少706382.88萬元，下降42.98%，主要原因是機構(gòu)改革人員調(diào)出，減少在職人員工資和單位部分保險。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出937017.12元。財政撥款安排支出 937017.12元，其中：基本支出877017.12元，與上年1613400元對比減少766383元，下降47.5%，主要原因是機構(gòu)改革人員調(diào)出，減少在職人員工資及單位部分保險；項目支出60000元，與上年30000元對比增加30000元，增長50%，主要原因是增加電梯運行維護費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2012601行政運行699047.54元，主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出；2012604檔案館101520元，主要用于其他工資福利支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80560.64元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險55888.94元，主要用于繳納事業(yè)人員的醫(yī)療保險。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：基本支出877017.12元，（其中：2012601基本工資639047.54元，2012604檔案館101520元，主要用于其他工資福利支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80560.64元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險55888.94元，主要用于繳納事業(yè)人員的醫(yī)療保險。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣檔案館無與中央配套事項
（二）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣檔案館無按既定政策標準測算補助事項
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣檔案館無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預算情況
無政府采購預算
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計121800元，與上年126000元對比減少4200元，下降3%，主要原因是財政經(jīng)費縮減。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣檔案館2021年因公出國（境）費預算為0元，與上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣檔案館2021年公務(wù)接待費預算為36800元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為77次，共計接待88人次，與上年38000元減少1200元，下降3%，主要原因是財政經(jīng)費縮減。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣檔案館2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為85000元，與上年88000元減少3000元，下降3%，主要原因是財政經(jīng)費縮減，共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年部門共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目2個，財政預算安排資金60000元。其中：重點項目0個，預算安排項目資金0元，編制績效指標0個。
（一）檔案數(shù)字化加工、利用、維護費
項目績效目標：將對檔案館庫存的105400卷檔案，購置消毒殺蟲、檔案盒、周界防護等。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排28200元，與上年55000元對比減少26800元，下降48.7%，主要原因是機構(gòu)改革減少在編在職人員。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預算
鎮(zhèn)康縣檔案館無二級預算單位，不是匯總單位。
十一、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要的原因
2021年年初預算安排基本支出 937017.12元，與上年1643400元對比減少706382.88元，下降42.98%，主要原因是機構(gòu)改革人員調(diào)出，減少在職人員工資和單位部分保險以及2021年將政府購買崗位工資和公積金預算比2020年度有所調(diào)整提高。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2021年項目支出60000元，比上年30000元增加30000元，增長50%,主要原因是增加電梯運行維護費。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2021年預算重點領(lǐng)域財政項目公開
本單位2021年無預算重點領(lǐng)域財政項目
鎮(zhèn)康縣檔案館
2021年3月28日
監(jiān)督索引號53092400324100111
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