監(jiān)督索引號53092400324101000
鎮(zhèn)康縣檔案館2019年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
九、項目支出績效自評
十、項目支出績效自評報告（表）
十一、部門整體支出績效自評報告
十二、部門整體支出績效自評表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，根據(jù)《云南省檔案管理條例》規(guī)定，接收、收集全縣范圍內(nèi)機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。二是負責對館藏檔案與資料進行規(guī)范化管理、科學(xué)安全的保管、鑒定到期檔案，對破損褪變的永久、長期檔案進行搶救與復(fù)制，探索檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，做好計算機儲存與檢索。三是編制檢索工具，完善檢索體系，強化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期應(yīng)開放的檔案，大力開發(fā)檔案信息資源，提高服務(wù)質(zhì)量。四是負責組織建設(shè)全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)。五是貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關(guān)于在國家檔案館設(shè)置政府信息查閱場所的規(guī)定配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛國主義教育基地建設(shè)，開展愛國主義教育各項活動。六是抓好館的自身建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。七是完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1.黨風廉政建設(shè)力度進一步加大。一是堅持黨中央確定的反腐敗斗爭的指導(dǎo)思想、基本原則，切實做好檔案系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭各項工作。二是深入開展掃黑除惡專項行動。三是認真組織干部職工觀看警示片，開展警示教育活動。四是做好領(lǐng)導(dǎo)干部節(jié)前談話，共開展春節(jié)、清明、五一、中秋國慶等節(jié)前談話5次，對干部早上廉政課、早打預(yù)防針，常吹廉政風、常敲警示鐘，使大家進一步提高廉潔自律意識，筑牢拒腐防變思想道德防線。五是以“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”為契機，持續(xù)開展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動，讓習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大思想入心入腦，引領(lǐng)邊境各族群眾熱愛黨中央，熱愛總書記；六是積極開展“兩學(xué)一做”學(xué)習教育。七是深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。為保證主題教育順利開展，組建以館長為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確工作分工與職責。
2.綜治維穩(wěn)工作有序開展。今年以來，鎮(zhèn)康縣檔案館進一步強化部門責任意識，堅持以“打防結(jié)合、預(yù)防為主”的方針，全面貫徹落實綜治維穩(wěn)工作。一是與縣委、縣政府簽訂了《鎮(zhèn)康縣2019年縣級有關(guān)單位綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）工作目標管理責任書》，實現(xiàn)了對涉穩(wěn)隱患的有效預(yù)防，從源頭上預(yù)防和減少了不穩(wěn)定因素，確保了全館內(nèi)部穩(wěn)定和秩序安定；二是強化節(jié)前安全巡查、汛期安全巡查制度，對發(fā)現(xiàn)的地下消防網(wǎng)管漏水問題進行及時維修，確保檔案的絕對安全，守住檔案安全的紅線與底線。三是進一步加強檔案安全保衛(wèi)工作，積極采取措施, 嚴格落實安全保衛(wèi)工作責任制，嚴格執(zhí)行值班制度和信息報告制度，實行人員24小時值班，有效地消除了各類事故隱患。
3.檔案業(yè)務(wù)各項工作穩(wěn)步推進。一是服務(wù)為先，著力抓好檔案資源建設(shè)。二是認真做好檔案的接收和收征集工作。今年以來共接收進館檔案10559件。三是強化規(guī)范管理，夯實檔案業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。四是檔案工作信息化建設(shè)有了進一步提高。五是主動服務(wù)，做好機構(gòu)改革檔案工作。六是重視檔案安全，強化檔案安全保護。進一步完善檔案安全保護規(guī)章制度，對檔案安全保護實行不定期巡查。七是持續(xù)發(fā)力，抓好脫貧攻堅工作。八是寫好鄉(xiāng)愁，畫好萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)的藍圖。九是加強干部隊伍建設(shè)，為檔案事業(yè)夯實人才基礎(chǔ)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣檔案館2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個（公益一類事業(yè)單位）。具體是：鎮(zhèn)康縣檔案館。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況。
鎮(zhèn)康縣檔案館2019年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人），其他人員0人。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2019年度收入合計216.32萬元。其中：財政撥款收入183.85萬元，占總收入的84.99%，比上年同期192.50萬元減少8.65萬元，減少4.49%，主要原因機構(gòu)改革人員分流，調(diào)出政府辦1人、縣委辦1人和正常調(diào)出文化和旅游局1人，工資和保險撥款減少；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%，比上年同期無增減變化；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%，比上年同期無增減變化；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%，比上年同期無增減變化；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%，比上年同期無增減變化；其他收入32.47萬元，占總收入的15.01%，比上年同期27.78萬元增收4.69萬元，增長16.88%，主要原因增加縣工業(yè)和科技信息化局撥入拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2019年度支出合計204.08萬元。其中：基本支出204.08萬元，占總支出的100.00％，比上年同期224.36萬元減少20.28萬元，減少9.04%，主要原因機構(gòu)改革人員分流，調(diào)出政府辦1人、縣委辦1人和正常調(diào)出文化和旅游局1人，工資和保險撥款減少；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00％，比上年同期無增減變化；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00％，比上年同期無增減變化。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出204.08萬元。與上年224.36萬元減少20.28萬元，下降9.04%，主要原因機構(gòu)改革人員分流，調(diào)出政府辦1人、縣委辦1人和正常調(diào)出文化和旅游局1人，工資和保險撥款減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出172.12萬元，占基本支出的84.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出31.97萬元，占基本支出的15.67％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00萬元。與上年對比無增減變化。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣檔案館2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出179.19萬元,占本年支出合計的87.80%。與上年201.56萬元減少22.37萬元，下降11.10%,主要原因機構(gòu)改革人員分流，調(diào)出政府辦1人、縣委辦1人和正常調(diào)出文化和旅游局1人，工資和保險撥款減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出157.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.80%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等；其中：2012601行政運行支出148.94萬元（主要用于工資福利支出131.72萬元、商品和服務(wù)支出16.27萬元、對個人和家庭的補助支出0.94萬元）；2012604檔案館支出8.40萬元（主要用于商品和服務(wù)支出2.08萬元、對個人和家庭的補助支出6.32萬元）。
2.社會保障和就業(yè)支出12.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.13%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.56萬元，主要用于工資福利支出中的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.21萬元，主要用于工資福利支出中的失業(yè)、生育和工傷保險繳費。
3.衛(wèi)生健康支出9.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.07%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出8.75萬元主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.33萬元，主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費（大病醫(yī)療保險）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣檔案館2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10萬元，支出決算為2.24萬元，完成預(yù)算的22.4%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.60萬元，完成預(yù)算的21.33%；公務(wù)接待費支出決算為0.64萬元，完成預(yù)算的25.60%。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴格執(zhí)行臨辦字[2018]20中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進一步加強和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知，減少各項支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年的0.87萬元增加1.37萬元，增長157.47%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算比上年0.81萬元增加0.79萬元，增長97.53%；公務(wù)接待費支出決算比上年0.06萬元增加0.58萬元，增長966.66%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為2017年無財力支付公務(wù)用車運行維護費，遺留到2019年支付和接待市局脫貧攻堅督查組和土地確權(quán)指導(dǎo)組。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.60萬元，占71.43%；公務(wù)接待費支出0.64萬元，占28.57%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.6萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出1.60萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到市參加會議及培訓(xùn)、脫貧攻堅工作和個鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案督查工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.64萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.64萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級脫貧攻堅督查和土地確權(quán)指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣檔案館2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出18.36萬元，與上年22.07萬元減少3.71萬元，下降4.53%,主要原因積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少各項支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣檔案館資產(chǎn)總額1623.21萬元，其中，流動資產(chǎn)23.42萬元，固定資產(chǎn)1599.79萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1559.03萬元，其中;流動資產(chǎn)增加2.42萬元，固定資產(chǎn)增加1556.61萬元,對外投資及有價證券與上年無增減變化，在建工程與上年無增減變化，無形資產(chǎn)與上年無增減變化，其他資產(chǎn)與上年無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
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三、政府采購支出情況
2019年度，鎮(zhèn)康縣檔案館政府采購支出總額4.80萬元,其中：政府采購貨物支出4.80萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
2019年鎮(zhèn)康縣檔案館固定資產(chǎn)比2018年增加1556.61萬元，主要原因為2019年將鎮(zhèn)康縣檔案館辦公大樓納入固定資產(chǎn)統(tǒng)計，根據(jù)審計認定數(shù)據(jù)由在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：
一、財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費
四、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
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