監(jiān)督索引號53092400324100000
鎮(zhèn)康縣檔案館2020年度部門預算公開
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣檔案館2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預算
十一、預算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣檔案館2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣檔案館2020年度部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是貫徹執(zhí)行黨和國家有關檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，根據(jù)《云南省檔案管理條例》規(guī)定，接收、收集全縣范圍內機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織應進館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。二是負責對館藏檔案與資料進行規(guī)范化管理、科學安全的保管、鑒定到期檔案，對破損褪變的永久、長期檔案進行搶救與復制，探索檔案的現(xiàn)代化管理技術，做好計算機儲存與檢索。三是編制檢索工具，完善檢索體系，強化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期應開放的檔案，大力開發(fā)檔案信息資源，提高服務質量。四是負責組織建設全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡。五是貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關于在國家檔案館設置政府信息查閱場所的規(guī)定配備相應的設施設備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛國主義教育基地建設，開展愛國主義教育各項活動。六是抓好館的自身建設和干部隊伍建設。七是完成縣委交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣檔案館成立于1974年；1981年9月成立鎮(zhèn)康縣檔案科屬縣委辦公室內設科室，1983年10月機構改革，檔案科被撤銷；1984年10月恢復檔案科；1986年12月成立鎮(zhèn)康縣檔案局，為政府直屬二級局。1990年6月，檔案局恢復為政府一級局，檔案館為二級文化事業(yè)機構，與檔案局合二為一。2005年檔案局和檔案館合一為正科級事業(yè)機構，實行一套班子，兩塊牌子，直屬縣委、縣政府，以縣政府為主管理，由政府授權承擔全縣檔案事業(yè)和負責檔案保管利用工作；2010年，檔案館事業(yè)人員全部過渡為公務員。2011年，確定鎮(zhèn)康縣檔案局（館）為鎮(zhèn)康縣人民政府直屬事業(yè)單位，人員參照公務員法管理的，正科級，內設4個機構，機構規(guī)格為股級，事業(yè)編制12名（人員參照公務員管理）。工勤人員1名，檔案局（館）內設辦公室、監(jiān)督指導股、檔案管理股、信息技術股。2019年3月機構改革，原檔案局（館）分設，縣檔案局掛牌在縣委辦，縣檔案館為縣委直屬正科級事業(yè)單位，歸口縣委辦公室管理，人員全部是參公管理。檔案館內設辦公室、檔案利用股、編研股、信息技術股四個股室。
（三）重點工作概述
2020年鎮(zhèn)康縣檔案館將繼續(xù)圍繞縣委、縣政府的工作大局，認真抓好檔案法治建設，檔案資源建設、檔案信息化建設和檔案人才隊伍建設，把全縣檔案工作提高到一個新水平。重點抓好以下工作：
1.繼續(xù)做好檔案利用服務工作，積極為社會各界和人民群眾提供優(yōu)質檔案利用服務。
2.加速推進檔案全文數(shù)字化工作，力爭提前實現(xiàn)館藏檔案全文數(shù)字化利用查詢。
3.積極完成市級下達工作任務，做好到期檔案的移交接收工作及檔案規(guī)范化管理示范檔案室的認定與復查。
4.做好重點檔案搶救保護及安全工作。
5.加大對檔案史料的編研工作，深層次開發(fā)檔案信息資源，更好地為資政決策服務。
6.切實加強隊伍建設，加大干部培訓力度，打造學習型機關、服務型團隊，著力加強黨風廉政建設、保密、維穩(wěn)和精神文明工作。
7.做好省、市檔案館及縣委、縣政府安排部署的各項工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 12人，在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng)9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人，退休人員工資由社會保障局核發(fā)。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 164.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款164.34萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
與上年213.02萬元對比減少48.68萬元，下降22.85%，主要原因是機構改革人員調出，減少在職人員工資和單位部分保險。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入164.34萬元，其中:本年收入 164.34萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款164.34萬元（本級財力164.34萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年213.02萬元對比減少48.68萬元，下降22.85%，主要原因是機構改革人員調出，減少在職人員工資和單位部分保險。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出164.34萬元。財政撥款安排支出 164.34萬元，其中：基本支出161.34萬元，與上年211.02萬元對比減少49.68萬元，下降23.54%，主要原因是機構改革人員調出，減少在職人員工資及單位部分保險；項目支出3萬元，與上年2萬元對比增加1萬元，增長50%，主要原因是增加辦公費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2012601行政運行133.26萬元，主要用于工資福利支出和商品和服務支出；2012602一般行政管理事務3萬元主要用于商品和服務支出；2012604檔案館6.37萬元，主要用于其他工資福利支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.74萬元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費；2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.06萬，元主要用于繳納職工的工傷、生育、事業(yè)保險繳費；2101101行政單位醫(yī)療保險7.5萬元，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.41萬元，主要用于職工的大病醫(yī)保。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：基本支出161.34萬元，（其中：30101基本工資36.45萬元，30102津貼補貼57.62萬元，30103獎金24.94萬元，30208機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.74萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.50萬元，30112其他社會保障繳費1.47萬元；30199其他工資福利支出7.14萬元；30201辦公費0.80萬元，30205水費0.60萬元，30206電費0.80萬元，30207郵電費0.50萬元，30211差旅費0.80萬元，30213維修（護）費0.20萬元，30217公務接待費0.30萬元，30231公務用車運行維護費1.50萬元，30239其他交通費用7.98萬元。）；項目支出3.00萬元（其中：30201辦公費3.00萬元。）
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況:
鎮(zhèn)康縣檔案館無列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況。
（二）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣檔案館無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣檔案館無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金6萬元，分別是：電腦4臺2萬元、打印復印機1臺1萬元、掃描儀3臺3萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12.6萬元，與上年一致，無增減變化。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣檔案館2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣檔案館2020年公務接待費預算為3.8萬元，與上年一致，無增減變化，國內公務接待批次為30次，共計接待760人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣檔案館2020年公務用車購置及運行維護費為8.8萬元，與上年一致，無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年無增減變化；公務用車運行維護費8.8萬元，與上年一致，無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年部門共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目1個，財政預算安排資金3萬元。其中：重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
（一）檔案保護費
項目績效目標：將對檔案館庫存的104000卷檔案，購置消毒殺蟲、檔案盒、周界防護等。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2020年機關運行經(jīng)費安排5.5萬元，與上年7.05萬元對比減少1.55萬元，下降21.99%，主要原因是2019年4月份機構改革，檔案館為純事業(yè)單位，部分參公人員調出單位，人員經(jīng)費相應減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預算
鎮(zhèn)康縣檔案館無二級預算單位，不是匯總單位。
十一、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要的原因
2020年年初預算安排基本支出 161.34萬元，與上年211.02萬元減少49.68萬元，下降23.54%。其中：工資福利支出147.86萬元，與上年192.53萬元減少44.67萬元，下降23.2%，主要原因是機構改革，人員調出，減少在職人員工資和單位部分保險；商品和服務支出13.48萬元，與上年17.73萬元減少4.25萬元，下降23.97%，主要原因是減少公務交通補貼；對個人和家庭補助0萬元，與上年0.76萬元減少0.76萬元，下降100%，主要原因是2020年將政府購買崗位工資和公積金預算在其他工資福利支出。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2020年項目支出3萬元，比上年2萬元增加1萬元，增長50%,主要原因是增加辦公費。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
本單位2020年無預算重點領域財政項目
鎮(zhèn)康縣檔案館
2020年6月16日
監(jiān)督索引號53092400324100111
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