監(jiān)督索引號53092400324100000
鎮(zhèn)康縣檔案館2020年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣檔案館2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣檔案館2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣檔案館2020年度部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，根據(jù)《云南省檔案管理條例》規(guī)定，接收、收集全縣范圍內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。二是負(fù)責(zé)對館藏檔案與資料進(jìn)行規(guī)范化管理、科學(xué)安全的保管、鑒定到期檔案，對破損褪變的永久、長期檔案進(jìn)行搶救與復(fù)制，探索檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，做好計算機(jī)儲存與檢索。三是編制檢索工具，完善檢索體系，強(qiáng)化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期應(yīng)開放的檔案，大力開發(fā)檔案信息資源，提高服務(wù)質(zhì)量。四是負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)。五是貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關(guān)于在國家檔案館設(shè)置政府信息查閱場所的規(guī)定配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛國主義教育基地建設(shè)，開展愛國主義教育各項活動。六是抓好館的自身建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。七是完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣檔案館成立于1974年；1981年9月成立鎮(zhèn)康縣檔案科屬縣委辦公室內(nèi)設(shè)科室，1983年10月機(jī)構(gòu)改革，檔案科被撤銷；1984年10月恢復(fù)檔案科；1986年12月成立鎮(zhèn)康縣檔案局，為政府直屬二級局。1990年6月，檔案局恢復(fù)為政府一級局，檔案館為二級文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，與檔案局合二為一。2005年檔案局和檔案館合一為正科級事業(yè)機(jī)構(gòu)，實行一套班子，兩塊牌子，直屬縣委、縣政府，以縣政府為主管理，由政府授權(quán)承擔(dān)全縣檔案事業(yè)和負(fù)責(zé)檔案保管利用工作；2010年，檔案館事業(yè)人員全部過渡為公務(wù)員。2011年，確定鎮(zhèn)康縣檔案局（館）為鎮(zhèn)康縣人民政府直屬事業(yè)單位，人員參照公務(wù)員法管理的，正科級，內(nèi)設(shè)4個機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股級，事業(yè)編制12名（人員參照公務(wù)員管理）。工勤人員1名，檔案局（館）內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)督指導(dǎo)股、檔案管理股、信息技術(shù)股。2019年3月機(jī)構(gòu)改革，原檔案局（館）分設(shè)，縣檔案局掛牌在縣委辦，縣檔案館為縣委直屬正科級事業(yè)單位，歸口縣委辦公室管理，人員全部是參公管理。檔案館內(nèi)設(shè)辦公室、檔案利用股、編研股、信息技術(shù)股四個股室。
（三）重點工作概述
2020年鎮(zhèn)康縣檔案館將繼續(xù)圍繞縣委、縣政府的工作大局，認(rèn)真抓好檔案法治建設(shè)，檔案資源建設(shè)、檔案信息化建設(shè)和檔案人才隊伍建設(shè)，把全縣檔案工作提高到一個新水平。重點抓好以下工作：
1.繼續(xù)做好檔案利用服務(wù)工作，積極為社會各界和人民群眾提供優(yōu)質(zhì)檔案利用服務(wù)。
2.加速推進(jìn)檔案全文數(shù)字化工作，力爭提前實現(xiàn)館藏檔案全文數(shù)字化利用查詢。
3.積極完成市級下達(dá)工作任務(wù)，做好到期檔案的移交接收工作及檔案規(guī)范化管理示范檔案室的認(rèn)定與復(fù)查。
4.做好重點檔案搶救保護(hù)及安全工作。
5.加大對檔案史料的編研工作，深層次開發(fā)檔案信息資源，更好地為資政決策服務(wù)。
6.切實加強(qiáng)隊伍建設(shè)，加大干部培訓(xùn)力度，打造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、服務(wù)型團(tuán)隊，著力加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保密、維穩(wěn)和精神文明工作。
7.做好省、市檔案館及縣委、縣政府安排部署的各項工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 12人，在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng)9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人，退休人員工資由社會保障局核發(fā)。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 164.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款164.34萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年213.02萬元對比減少48.68萬元，下降22.85%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出，減少在職人員工資和單位部分保險。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入164.34萬元，其中:本年收入 164.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款164.34萬元（本級財力164.34萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年213.02萬元對比減少48.68萬元，下降22.85%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出，減少在職人員工資和單位部分保險。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出164.34萬元。財政撥款安排支出 164.34萬元，其中：基本支出161.34萬元，與上年211.02萬元對比減少49.68萬元，下降23.54%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出，減少在職人員工資及單位部分保險；項目支出3萬元，與上年2萬元對比增加1萬元，增長50%，主要原因是增加辦公費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2012601行政運行133.26萬元，主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出；2012602一般行政管理事務(wù)3萬元主要用于商品和服務(wù)支出；2012604檔案館6.37萬元，主要用于其他工資福利支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.74萬元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費；2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.06萬，元主要用于繳納職工的工傷、生育、事業(yè)保險繳費；2101101行政單位醫(yī)療保險7.5萬元，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.41萬元，主要用于職工的大病醫(yī)保。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：基本支出161.34萬元，（其中：30101基本工資36.45萬元，30102津貼補(bǔ)貼57.62萬元，30103獎金24.94萬元，30208機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.74萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.50萬元，30112其他社會保障繳費1.47萬元；30199其他工資福利支出7.14萬元；30201辦公費0.80萬元，30205水費0.60萬元，30206電費0.80萬元，30207郵電費0.50萬元，30211差旅費0.80萬元，30213維修（護(hù)）費0.20萬元，30217公務(wù)接待費0.30萬元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費1.50萬元，30239其他交通費用7.98萬元。）；項目支出3.00萬元（其中：30201辦公費3.00萬元。）
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況:
鎮(zhèn)康縣檔案館無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。
（二）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣檔案館無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
鎮(zhèn)康縣檔案館無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金6萬元，分別是：電腦4臺2萬元、打印復(fù)印機(jī)1臺1萬元、掃描儀3臺3萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計12.6萬元，與上年一致，無增減變化。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣檔案館2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣檔案館2020年公務(wù)接待費預(yù)算為3.8萬元，與上年一致，無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待760人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣檔案館2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為8.8萬元，與上年一致，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費8.8萬元，與上年一致，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年部門共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排資金3萬元。其中：重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
（一）檔案保護(hù)費
項目績效目標(biāo)：將對檔案館庫存的104000卷檔案，購置消毒殺蟲、檔案盒、周界防護(hù)等。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排5.5萬元，與上年7.05萬元對比減少1.55萬元，下降21.99%，主要原因是2019年4月份機(jī)構(gòu)改革，檔案館為純事業(yè)單位，部分參公人員調(diào)出單位，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣檔案館無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 161.34萬元，與上年211.02萬元減少49.68萬元，下降23.54%。其中：工資福利支出147.86萬元，與上年192.53萬元減少44.67萬元，下降23.2%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)出，減少在職人員工資和單位部分保險；商品和服務(wù)支出13.48萬元，與上年17.73萬元減少4.25萬元，下降23.97%，主要原因是減少公務(wù)交通補(bǔ)貼；對個人和家庭補(bǔ)助0萬元，與上年0.76萬元減少0.76萬元，下降100%，主要原因是2020年將政府購買崗位工資和公積金預(yù)算在其他工資福利支出。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出3萬元，比上年2萬元增加1萬元，增長50%,主要原因是增加辦公費。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
本單位2020年無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
鎮(zhèn)康縣檔案館
2020年6月16日
監(jiān)督索引號53092400324100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號