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　　監(jiān)督索引號53092400324101000

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2018年度部門決算及三公經(jīng)費

　　公開情況說明

　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、項目支出概況表

　　十一、項目支出績效自評表

　　十二、項目績效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，依法管理全縣檔案事業(yè)，履行檔案行政執(zhí)法責(zé)任，查處違法案件，制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展計劃和規(guī)章制度。

　　2、依法對全縣范圍內(nèi)所屬機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織檔案工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；組織開展檔案法律、法規(guī)宣傳教育和檔案工作宣傳；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各類文件材料的年度整理和歸檔工作；對全縣范圍內(nèi)的檔案目標(biāo)管理進(jìn)行考評驗收，確認(rèn)級標(biāo)。

　　3、負(fù)責(zé)組織全縣檔案干部的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)和檔案技術(shù)職務(wù)審核推薦工作。

　　4、組織檔案學(xué)術(shù)理論研究與交流，開展檔案保護(hù)技術(shù)和現(xiàn)代化管理技術(shù)的探索研究，承辦檔案學(xué)會的日常工作。

　　5、按規(guī)定接收、收集全縣范圍內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。

　　6、負(fù)責(zé)對館藏檔案與資料進(jìn)行規(guī)范化管理，科學(xué)安全地保管、鑒定到期檔案，對破損褪變的永久、長期檔案進(jìn)行搶救與復(fù)制，探索檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，逐步實現(xiàn)計算機(jī)儲存與檢索。

　　7、編制檢索工具，完善檢索體系，強(qiáng)化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期應(yīng)開放的檔案，大力開發(fā)檔案信息資源，提高服務(wù)質(zhì)量。

　　8、負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)。

　　9、貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關(guān)于在國家檔案館設(shè)置政府信息查閱場所的規(guī)定，配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛國主義教育基地建設(shè)，開展愛國主義教育各項活動。

　　10、抓好局（館）的自身建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。

　　11、完成縣委、縣政府和上級檔案行政管理機(jī)關(guān)交辦的工作任務(wù)。

　　（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、堅持依法行政，推進(jìn)檔案工作法治化

　　2、不斷完善檔案資源體系建設(shè)

　　3、深入推進(jìn)檔案利用機(jī)制創(chuàng)新

　　4、深入推進(jìn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)

　　5、加快推進(jìn)數(shù)字檔案館建設(shè)

　　6、切實提高檔案安全保障能力

　　7、切實加強(qiáng)檔案部門自身建設(shè)

　　8、做好省、市檔案局及縣委、縣政府安排部署的各項工作

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣檔案局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1、鎮(zhèn)康縣檔案局

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2018年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員12人）。

　　離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人,退休人員工資由社會保障局核發(fā)。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算及三公經(jīng)費公開情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2018年度收入合計2，202，751.55元。其中：財政撥款收入1，924，951.55元，占總收入的87.39%，比上年同期減4.23%，主要原因財政預(yù)算增加了艱苦邊遠(yuǎn)津貼、基本工資等人員經(jīng)費收入；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；其他收入277,800.00元，占總收入的12.61%，比上年同期增363%，主要原因增加縣公安局撥禁毒宣傳經(jīng)費、市林業(yè)局撥綠化資金、縣扶貧辦撥檔案監(jiān)督指導(dǎo)工作經(jīng)費縣財政局用存量增加安排地下室易地建設(shè)經(jīng)費和赴臺灣征集檔案費等收入。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2018年度支出合計2，243，589.23元。其中：基本支出2，243，589.23元，占總支出的100％，比上年同期增5.93%，主要原因增加了艱苦邊遠(yuǎn)津貼、基本工資等人員經(jīng)費支出；項目支出0元，占總支出的0％，比上年同期減少100%，主要原因2018年我單位沒有項目；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無增減。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,243,589.23元。與上年對比減少157，759.42元,主要減少原因是2018年沒有預(yù)算項目資金收入。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20％。

• 項目支出情況

　　2018年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比減少300，000.00元,主要減少原因是2018年沒有預(yù)算項目資金收入。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少18,329.62元，下降67.92%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，比上年同期無增減；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少11,959.27元，下降59.74%；公務(wù)接待費支出決算減少6,370.35元，下降91.44%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因財政收入困難，經(jīng)費不能足額撥付，導(dǎo)致部分公務(wù)接待費未能列支和響應(yīng)厲行節(jié)約政策嚴(yán)格執(zhí)行《中共臨滄市委 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知》（臨辦字[2018]20號），公務(wù)接待減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、一般公共服務(wù)（類）支出1，785，674.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.59%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出，其中：2012601行政運行1679857.68元、2012602一般行政管理事務(wù)1797.64元、2012604檔案館104019.36元；

　　2、公共安全（類）支出24，103.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.2%。主要用于辦公區(qū)域圍欄維修維護(hù)費,2049901其他公共安全支出；

　　3、社會保障和就業(yè)支出205,852.80元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.21%。主要用于離退休費和在職人員養(yǎng)老保險。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為126,000.00元，支出決算為8,656.73元，完成預(yù)算的6.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8,060.73元，完成預(yù)算的9.16%；公務(wù)接待費支出決算為596.00元，完成預(yù)算的1.57%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政收入困難，經(jīng)費不能足額撥付，導(dǎo)致部分公務(wù)接待費未能列支和響應(yīng)厲行節(jié)約政策嚴(yán)格執(zhí)行臨辦字[2018]20號中共臨滄市委 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知，公務(wù)接待減少。

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少18,329.62元，下降67.92%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少11,959.27元，下降59.74%；公務(wù)接待費支出決算減少6,370.35元，下降91.44%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因財政收入困難，經(jīng)費不能足額撥付，導(dǎo)致部分公務(wù)接待費未能列支和響應(yīng)厲行節(jié)約政策嚴(yán)格執(zhí)行臨辦字[2018]20號中共臨滄市委 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知，公務(wù)接待減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8,060.73元，占93.12%；公務(wù)接待費支出596.00元，占6.88%。具體情況如下：

　　1、因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8,060.73元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出8,060.73元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于是2018年脫貧攻堅工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3、公務(wù)接待費支出596.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出596.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市局檢查工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財政撥款收入情況

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2018年度政府性基金財政撥款收入合計0元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減; 項目支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期減300,000.00元，下降100%，主要原因2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”。

　　(二) 政府性基金財政撥款支出情況

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2018年度政府性基金財政撥款收入合計0元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，比上年同期無增減; 項目支出0元，占總支出的0%，比上年同期減100%元，下降100%，主要原因2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣檔案局2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出220,673.88元，與上年對比減少363013.77元,主要原因財力不足,減少各項開支。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、維修維護(hù)費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣檔案局資產(chǎn)總額1,508,325.75元，其中，流動資產(chǎn)209,998.75元，固定資產(chǎn)1,298,327.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)1,062,327.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8390.76元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　十、項目支出概況表

　　十一、項目支出績效自評表

　　十二、項目績效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：

　　一、財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費

　　四、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

　　附件：臨滄市鎮(zhèn)康縣檔案局2018年決算公開表.xls

　　鎮(zhèn)康縣檔案局

　　2019年9月17日

　　監(jiān)督索引號53092400324101111