監(jiān)督索引號53092400324101000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣檔案館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣檔案館概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針 政策，根據(jù)《云南省檔案管理?xiàng)l例》規(guī)定，接收、收集全縣范 圍內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各種門類、 各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實(shí)物等工作。
2.負(fù)責(zé)對館藏檔案與資料進(jìn)行規(guī)范化管理、科學(xué)安全的保管、鑒定到期檔案，對破損褪變的永久、長期檔案進(jìn)行搶救與復(fù)制，探索檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，做好計(jì)算機(jī)儲存與檢索。
3.編制檢索工具，完善檢索體系，強(qiáng)化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期應(yīng)開放的檔案，大力開發(fā)檔案信息資源，提高服務(wù)質(zhì)量。
4.負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)。
5.貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》關(guān)于在國家檔案館設(shè)置政府信息查閱場所的規(guī)定配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛國主義教育基地建設(shè)，開展愛國主義教育各項(xiàng)活動。
6.抓好館的自身建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。
7.完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.以黨支部建設(shè)為基礎(chǔ)，全面提高機(jī)關(guān)黨的建設(shè)質(zhì)量。講政治是檔案部門的立身之本，是檔案工作的生命線。檔案工作作為“三服務(wù)”工作的重要組成部分，承擔(dān)著為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)的職責(zé)，具有鮮明的政治性。堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，進(jìn)一步準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段、全面貫徹新發(fā)展理念、加快構(gòu)建新發(fā)展格局，始終以強(qiáng)化黨的基層黨組織建設(shè)作為主線，全面從嚴(yán)治黨有力推進(jìn)，聚焦黨史學(xué)習(xí)教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、綜治維穩(wěn)等工作，不斷增強(qiáng)基層黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用成效凸顯。一是堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦。結(jié)合檔案工作實(shí)際深入開展黨的十九屆六中全會和黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳，教育引導(dǎo)干部群眾深刻認(rèn)識“兩個確立”的決定性意義，深入領(lǐng)會的深刻內(nèi)涵及其內(nèi)在聯(lián)系，深入領(lǐng)會“十三個方面”重大成就蘊(yùn)含的重大思想觀點(diǎn)，從黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)中增長智慧、增進(jìn)團(tuán)結(jié)、增加信心、增強(qiáng)斗志。二是將學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于新時代檔案工作的重要指示精神引向深入。特別是在建黨百年之際對檔案工作重要批示精神，加深對其豐富內(nèi)涵、核心要義和實(shí)踐要求的理解，教育引導(dǎo)干部職工深刻領(lǐng)會總書記宏大使命情懷和深邃歷史眼光，深刻認(rèn)識檔案工作的重大意義、崇高使命和歷史責(zé)任，深刻把握新時代檔案工作的目標(biāo)任務(wù)，要求干部職工分項(xiàng)撰寫學(xué)習(xí)心得體會。通過自學(xué)和集體學(xué)，使干部職工切實(shí)把思想和行動統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要批示精神上來。三是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的主體責(zé)任。縣檔案館班子對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，做到守土有責(zé)、守土擔(dān)責(zé)、守土盡責(zé)，堅(jiān)定政治方向，保持政治定力，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，推動全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭向縱深發(fā)展。強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行和監(jiān)督，“干部作風(fēng)”活動、“清廉機(jī)關(guān)”、黨風(fēng)廉政建設(shè)有序推進(jìn)，持續(xù)抓好干部職工作風(fēng)整治，扎實(shí)做好廉政教育和廉政風(fēng)險排查工作，排查到單位廉政防控風(fēng)險點(diǎn)4個，制定防控措施10條；排查到各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)廉政防控風(fēng)險點(diǎn)13個，制度防控措施24條；排查到個人廉政防控風(fēng)險點(diǎn)20個，制定防控措施28條。對2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)考核指出的問題作全面整改，通過落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的主體責(zé)任，筑牢拒腐防變防線，樹立風(fēng)清氣正的部門形象。
2.精準(zhǔn)施策，檔案資源建設(shè)取得新成效。為進(jìn)一步豐富檔案館的館藏資源，優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)，規(guī)范檔案管理，有效保護(hù)各個立檔單位檔案的安全和完整，充分發(fā)揮“為黨管檔，為國守史，為民服務(wù)”的職責(zé)，更好地為社會提供服務(wù)。一是加大檔案進(jìn)館接收力度，認(rèn)真開展到期檔案移交接收進(jìn)館工作。鎮(zhèn)康縣檔案局專門印發(fā)了《關(guān)于做好到期檔案移交接收進(jìn)館工作的通知》，對全縣各部門到期檔案接收進(jìn)館工作做出部署安排，明確進(jìn)館檔案的范圍、質(zhì)量和時間要求。截至目前，共有10家單位進(jìn)館，共接收檔案521卷38018件。其中，常規(guī)類：科技檔案126卷、會計(jì)檔案395卷；文書檔案38018件；其他載體：照片597張，聲像（音頻）存儲載體3個時長約212分鐘，實(shí)物檔案42件。二是大力提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，盡心竭力履職。在搞好業(yè)務(wù)建設(shè)的同時，不斷創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制，強(qiáng)化服務(wù)意識，努力提高服務(wù)質(zhì)量，端正服務(wù)態(tài)度。采取多種形式和途徑，做好查借閱利用工作。截至目前，共接待社會各界查借閱利用者480人次、提供檔案1368卷，復(fù)印4200頁。在做好接待查閱利用的同時，積極開展電話查詢和咨詢服務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、編史修志、落實(shí)工齡、養(yǎng)老保險、婚姻登記、下崗再就業(yè)以及基層社會治理等方面提供了大量資料。
3.多措并舉，檔案數(shù)字化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。聚焦“存量數(shù)字化、增量電子化”發(fā)展戰(zhàn)略，以檔案數(shù)字化為重點(diǎn)，以創(chuàng)建示范數(shù)字化檔案館為目標(biāo)，扎實(shí)做好檔案數(shù)字化建設(shè)。一是檔案信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。全面推進(jìn)“數(shù)字化檔案館”建設(shè)，建立檔案信息資源共享平臺，將全力實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”，實(shí)現(xiàn)一體化服務(wù)資源共享平臺。截至目前，共接收了6個全宗，6個部門數(shù)字化檔案。案卷級目錄0條，文件級目錄31295萬條，270914頁。二是檔案數(shù)字化建設(shè)不斷規(guī)范。全縣統(tǒng)一使用清華紫光檔案管理軟件，在縣檔案館由第三方服務(wù)公司對全縣需要實(shí)施檔案數(shù)字化的立檔單位進(jìn)行全程服務(wù)，在縣檔案局的指導(dǎo)下，日常由縣檔案館干部會同服務(wù)公司深入到各立檔單位進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，為全面實(shí)現(xiàn)館藏檔案在線提供利用奠定基礎(chǔ)。三是檔案數(shù)字化安全保障能力不斷提升。不斷健全檔案數(shù)字化建設(shè)機(jī)制，從硬件設(shè)施配備到軟件設(shè)備購買上下功夫，規(guī)范數(shù)字化加工場所建設(shè)，健全完善工作制度。日常加強(qiáng)對檔案數(shù)字化管理，從局域網(wǎng)建設(shè)到網(wǎng)絡(luò)安全等方面由專人進(jìn)行管理，并做好數(shù)據(jù)異地備份工作，確保檔案實(shí)體和信息絕對安全，無失泄密現(xiàn)象發(fā)生。
4.強(qiáng)化安全，檔案安全得到不斷加強(qiáng)。一是不斷健全檔案查借閱和安全防護(hù)等系列規(guī)章制度，制定具體的應(yīng)急預(yù)案，實(shí)行24小時專人值班，定期開展檔案安全風(fēng)險隱患排查整治工作，對館藏檔案需要進(jìn)行保護(hù)和搶救的由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行全程保護(hù)，確保檔案搶救的質(zhì)量，進(jìn)一步筑牢檔案安全防線。二是不斷健全消防安全和監(jiān)控設(shè)施設(shè)備，配全防磁柜、除濕消毒以及防蟲、防高溫等設(shè)備，有效確保館藏檔案安全。一年來，由主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)安全檢查6次，切實(shí)做到責(zé)任到人，措施到位，在注重檔案實(shí)體安全的同時加強(qiáng)檔案信息安全管理，對館藏檔案進(jìn)行全面清查，分門別類制訂搶救計(jì)劃，以確保檔案安全，庫房日常管理得到加強(qiáng)，八防措施到位。通過不斷建立健全檔案安全管理機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)了檔案安全風(fēng)險管理工作，不斷提高檔案安全應(yīng)急處置能力。
5.聚焦問題導(dǎo)向，縣級國家綜合檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)不斷提升。按省市檔案主管部門對縣級國家綜合檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)評價指出的問題，狠抓“全面學(xué)習(xí)、全面整改、全面提升”三大舉措，以提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力為重點(diǎn)，以增強(qiáng)檔案“收、管、存、用”一條龍服務(wù)效能為抓手，切實(shí)做好主職主業(yè)，全力做好整改工作“后半篇文章”。聚焦存在的問題，積極主動向省市檔案主管部門和縣委、縣政府匯報銜接，制定具體的整改方案，做到列出問題清單、責(zé)任清單、任務(wù)清單和時間表，對賬銷號，確保條條改到位、件件有著落、事事有回音，不斷提升檔案工作的效能意識，確保為服務(wù)對象提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。目前，檔案綜合業(yè)務(wù)整改工作有序有力，硬件基礎(chǔ)設(shè)施有待不斷加強(qiáng)。
6.聚焦依法治檔，檔案治理體系得到新提升。扎實(shí)做好檔案治理體系建設(shè)，不斷完善檔案管理體制和工作機(jī)制，全面提升檔案管理和服務(wù)能力。在第15個“6.9”國際檔案日之際，鎮(zhèn)康縣緊緊圍繞“喜迎黨的二十大，檔案頌輝煌”的主題，由縣檔案局牽頭，縣檔案館全力配合，以多措并舉的形式舉辦了豐富多彩的檔案國際日宣傳活動。一是為順利開展到期檔案移交接收進(jìn)館工作，縣檔案局把各單位檔案移交情況作為年度考核重要指標(biāo)，組織局、館工作人員結(jié)合“6.9”國際檔案日開展檔案法規(guī)宣傳工作。二是組織全縣專兼職檔案員參加線上檔案專題講座，使大家再次認(rèn)識到檔案工作的重要性，面對新形勢新任務(wù)，廣大檔案員表示會更加珍惜檔案資源，更加重視檔案工作，切實(shí)把檔案保護(hù)好利用好，在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中充分發(fā)揮作用。三是在縣檔案局的牽頭下，縣檔案館職工齊心協(xié)力，各司其職，帶領(lǐng)立檔單位參觀檔案目錄室及實(shí)體，參觀縣檔案館數(shù)字化建設(shè)成果，發(fā)放宣傳單，并對檔案相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行講解，讓廣大群眾了解了《中華人民共和國檔案法》，及檔案的開放利用以及如何到檔案館查閱檔案等相關(guān)內(nèi)容，共發(fā)放檔案法宣傳單220余份，國際檔案日的宣傳畫冊220余份。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣檔案館共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、檔案利用股、信息技術(shù)股、編研股；所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣檔案館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣檔案館
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣檔案館2022年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實(shí)有車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛；車輛超編原因：2019年機(jī)構(gòu)改革后，車輛編制劃撥到縣委辦。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣檔案館2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣檔案館2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2022年度收入合計(jì)1241662.88元。其中：財(cái)政撥款收入1230543.16元，占總收入的99.10%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入11119.72元，占總收入的0.90%。與上年相比，收入合計(jì)減少76125.52元，下降5.78%。主要原因：減少縣財(cái)政國庫撥入精準(zhǔn)扶貧檔案移交接收工作經(jīng)費(fèi)、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)等收入。其中：財(cái)政撥款收入與上年相比，增加248547.34元，增長25.31%；主要原因：因工作需要，人員變動，增加在職人員的工資和單位部分保險、維修維護(hù)費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)。上級補(bǔ)助收入0元，與上年同期無增減變化；事業(yè)收入0元，與上年同期無增減變化；經(jīng)營收入0元，與上年同期無增減變化；附屬單位上繳收入0元，與上年同期無增減變化；其他收入與上年相比，減少344313.98元，下降96.87%。主要原因：減少上年度縣委辦撥入工作經(jīng)費(fèi)、縣委辦撥入疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、縣公安局撥入疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、縣財(cái)政國庫撥入精準(zhǔn)扶貧檔案移交接收工作經(jīng)費(fèi)，所以比上年度減幅較大。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2022年度支出合計(jì)1243664.15元。其中：基本支出1224143.15元，占總支出的98.43%；項(xiàng)目支出19521.00元，占總支出的1.57%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加61023.33元，增長5.16%。主要原因：補(bǔ)繳2021年度單位部分基本養(yǎng)老保險未交完部分。其中：基本支出與上年相比，增加71505.33元，增長6.20%；主要原因：補(bǔ)繳2021年度單位部分基本養(yǎng)老保險未交完部分。項(xiàng)目支出與上年相比，減少10482.00元，下降34.94%；主要原因：減少新冠肺炎疫情防控資金支出。上繳上級支出0元，與上年同期無增減變化；經(jīng)營支出0元，與上年同期無增減變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年同期無增減變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣檔案館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1224143.15元，與上年相比，增加71505.33元，增長6.20%；主要原因：補(bǔ)繳2021年度單位部分基本養(yǎng)老保險未交完部分。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出987315.28元（其中：平均工資福利支出140815.04元），占基本支出80.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)236827.87元，占基本支出的19.35％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣檔案館局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19521.00元，與上年相比，減少10482.00元，下降34.94%；主要原因：減少新冠肺炎疫情防控資金支出。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元，與上年同期無增減變化。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：對網(wǎng)格住房、邊境執(zhí)勤卡點(diǎn)1個進(jìn)行疫情防控管理，加大人力物力投入等措施積極應(yīng)對疫情，進(jìn)一步做好邊境一線地區(qū)疫情防控，增加疫情工作經(jīng)費(fèi)保障力度，保障我單位負(fù)責(zé)邊境一線執(zhí)勤卡點(diǎn)、網(wǎng)格執(zhí)勤點(diǎn)及其他疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣檔案館2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1230543.16元，占本年支出合計(jì)的98.94%。與上年相比，增加248547.34元，增長25.31%，主要原因：因工作需要，人員變動，增加在職人員的工資和單位部分保險、維修維護(hù)費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1056971.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.90%。與上年相比，增加201849.06元，增長23.06%。其中：2012601行政運(yùn)行888107.80元，主要用于工資福利支出822133.92元、商品和服務(wù)支出65463.88元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出510.00元；2012604檔案館108864.00元，主要用于商品和服務(wù)支出108864.00元、2012699其他檔案事務(wù)支出60000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出56000.00元、資本性支出4000.00元；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出93668.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.61%。與上年相比，增加25691.68元，增長37.79%。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，主要用于工資福利支出（在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出）；
3.衛(wèi)生健康（類）支出79903.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.49%。與上年相比，增加21006.60元，增長35.67%。其中：2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出1240.00元，主要用于工資福利支出（其他社會保障繳費(fèi)）。2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理10000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出3712.80元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出6287.20元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療68663.20元，主要用于工資福利支出（事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)）；
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，鎮(zhèn)康縣檔案館2022年度無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為121800.00元，支出決算為3770.00元，完成年初預(yù)算的3.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%(2022年度鎮(zhèn)康縣檔案館未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3770.00元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣檔案館2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為121800.00元，支出決算為3770.00元，完成年初預(yù)算的3.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3770.00元，完成年初預(yù)算的4.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2690.00元，增長249.07%。主要原因：減少由于開展下鄉(xiāng)工作次數(shù)增加（車輛購買年限長），公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年同期無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，與上年同期無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年增加2690.00元，增長249.07%；主要原因：減少由于開展下鄉(xiāng)工作次數(shù)增加（車輛購買年限長），公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支。公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，與上年同期無增減變化。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。無具體出國開支及開展工作情況。
2.購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于出差、下鄉(xiāng)和疫情防控工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無安排國內(nèi)公務(wù)接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無國（境）外公務(wù)接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
2022年度鎮(zhèn)康縣檔案館未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣檔案館為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣檔案館資產(chǎn)總額15530769.17元，其中，流動資產(chǎn)617676.27元，固定資產(chǎn)14898837.55元，對外投資及有價證券0元，在建工程10421.00元，無形資產(chǎn)3834.35元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表11）。本年資產(chǎn)總額減少36422.52元，其中固定資產(chǎn)減少365948.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣檔案館政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年度鎮(zhèn)康縣檔案館部門整體支出績效自評金額1243664.15元，項(xiàng)目績效自評金額19521.00元，共1個項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照中華人民共和國預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣檔案館各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2022年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400324101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號