監(jiān)督索引號53092400243601000
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.組織擬定全縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)施辦法、具體意見以及中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理機(jī)制和目標(biāo)考核方案并組織實(shí)施，督辦落實(shí)；
2.負(fù)責(zé)做好產(chǎn)業(yè)技術(shù)，隊(duì)伍建設(shè)，牽頭做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)咨詢、良種引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)示范，服務(wù)農(nóng)民、服務(wù)企業(yè)，充分調(diào)動基層發(fā)展產(chǎn)業(yè)的積極性；
3.組織開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，統(tǒng)籌行業(yè)部門、企業(yè)研究技術(shù)攻關(guān)方案，不斷提高鎮(zhèn)康農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的市場競爭；
4.牽頭做好地方產(chǎn)業(yè)的高優(yōu)基地建設(shè)、龍頭培育、精深加工、品牌打造、市場開拓，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)招商引資，強(qiáng)化對外交流與合作；
5.做好地方產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息體系建設(shè)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的研究、論證、儲備、申報(bào)、組織實(shí)施、督促進(jìn)度、檢查驗(yàn)收等工作；
6.做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)研究和管理，牽頭組織相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證申報(bào)，開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)地理標(biāo)志證明商標(biāo)的使用監(jiān)督管理;
7.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年開展情況及主要事業(yè)成效。一是完成烤煙移栽2萬畝，收購煙葉4.5萬擔(dān)，均價(jià)33.1元/公斤；完成香料煙移栽0.83萬畝，收購香料煙1.68萬擔(dān)，均價(jià)27.85元/公斤。二是全縣共有茶園11.22萬畝，預(yù)計(jì)干毛茶產(chǎn)量0.86萬噸，綜合產(chǎn)值達(dá)13.8億元，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值3.35億元。有（SC)茶企10戶，規(guī)上企業(yè)2戶（鎮(zhèn)康外貿(mào)公司、忙丙茶廠），茶葉初制所242戶，茶葉專業(yè)合作社55個(gè)，雙燕和玉鮮2個(gè)云南省著名商標(biāo)。三是2022/2023榨季甘蔗種植面積15.48萬畝，收獲面積15.39萬畝；實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量50.53萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2.27億元，工業(yè)入榨量45.96萬噸，工業(yè)產(chǎn)值3.66億元。四是咖啡產(chǎn)業(yè)2022/2023年采摘季全縣管護(hù)面積3.4萬畝，鮮果產(chǎn)量1.712萬噸，產(chǎn)值7361萬元；帶殼豆3701噸，產(chǎn)值9252萬元。2023/2024采摘季全縣管護(hù)面積3.5萬畝，預(yù)計(jì)鮮果產(chǎn)量2萬噸以上，產(chǎn)值9000萬元，帶殼豆0.44萬噸，產(chǎn)值11440萬元。五是中藥材累計(jì)種植面積30.8萬畝，收獲面積0.73萬畝，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量0.079萬噸，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2258.94萬元。六是完成固定資產(chǎn)投資任務(wù)9778萬元，向上爭取資金1824.93萬元，招商引資年度指標(biāo)任務(wù)1億元。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、煙葉產(chǎn)業(yè)股、蔗糖產(chǎn)業(yè)股、咖啡產(chǎn)業(yè)股、茶葉生物產(chǎn)業(yè)股、項(xiàng)目規(guī)劃股。
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為一級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共21人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員21人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附表）
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入447.45萬元，占財(cái)政撥款收入的12.06%，增長447.45萬元，因?yàn)樯夏隉o政府性基金預(yù)算收入，所以無法計(jì)算與上年的對比數(shù)。
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出447.45萬元，占總支出的12.06%，增長447.45萬元。通過2120899-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，主要用于商品和服務(wù)支出410.45萬元和對企業(yè)的補(bǔ)助37.00萬元。
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)3747.09萬元。其中：財(cái)政撥款收入3709.78萬元，占總收入的99.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入37.31萬元，占總收入的1.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加627.20萬元，增長20.10%。其中：財(cái)政撥款收入增加962.05萬元，增長35.01%，主要原因是本單位本年度通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款撥入糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年多和本年度有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，所以本年財(cái)政撥款收入大于上年收入；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入減少334.84萬元，下降89.97%，主要原因是本單位本年度從發(fā)改局撥入的糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)3931.96萬元。其中：基本支出404.16萬元，占總支出的10.28%；項(xiàng)目支出3527.80萬元，占總支出的89.72%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少111.61萬元，下降2.76%，本年度支出的糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年少，所以本年支出比上年少。其中：基本支出增加28.18萬元，增長7.50%，主要原因是2023年度新增在職人員住房公積金及退休人員工資的支出；項(xiàng)目支出減少139.79萬元，下降3.81%，主要原因是本年度支出的糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年少，所以本年項(xiàng)目支出比上年少；上繳上級支出0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年相比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出404.16萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出334.09萬元，占基本支出的82.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)70.07萬元，占基本支出的17.34％；2023年人均基本支出15.58萬元/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3527.80萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：開展甘蔗種植扶持及支付獎(jiǎng)勵(lì)資金、糖料蔗良種良法技術(shù)推廣工作、鎮(zhèn)康縣茶旅融合鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣綠色生態(tài)煙葉發(fā)展、2022年“美麗縣城”建設(shè)省級兩煙獎(jiǎng)補(bǔ)工作、香料煙生產(chǎn)扶持政策稅收返還、“美麗縣城”建設(shè)省級甘蔗糖業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)工作、烤煙烘烤生物質(zhì)燃料的補(bǔ)給、現(xiàn)代化邊境小康村烤煙+玉米+油菜輪作種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效項(xiàng)目、糖料蔗高優(yōu)蔗園建設(shè)項(xiàng)目等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3422.06萬元,占本年支出合計(jì)的87.03%。與上年相比減少249.53萬元，下降6.80%,主要原因是本單位本年度通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款撥入糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年多，所以本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出大于上年。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出281.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.23%。其中：2010350-事業(yè)運(yùn)行支出281.79萬元，主要用于工資福利支出243.38萬元、商品和服務(wù)支出33.88萬元和資本性支出4.53萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出52.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。其中：2080502-事業(yè)單位離退休支出6.52萬元，主要用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（退休人員工資）；2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.00萬元，主要用于工資福利支出；2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.57萬元，主要用于工資福利支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出14.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%。其中：2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出13.84萬元，主要用于工資福利支出；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.00萬元，主要用于工資福利支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出3050.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.13%。其中：2130106-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)234.07萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出89.07萬元和資本性支出145.00萬元；2130122-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展1078.37萬元，主要用于商品和服務(wù)支出405.53萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出636.31萬元和資本性支出36.53萬元；2130505-生產(chǎn)發(fā)展423.00萬元，主要用于資本性支出；2130599-其他扶貧支出1314.6萬元，主要用于資本性支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出23.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。2210201-住房公積金支出23.30萬元，主要用于的工資福利支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.35萬元，決算為15.58萬元，完成年初預(yù)算的166.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.25萬元，決算為15.39萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的98.78%，完成年初預(yù)算的186.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.10萬元，決算為0.19萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.22%，完成年初預(yù)算的17.27%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.19萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.35萬元，支出決算為12.10萬元，完成年初預(yù)算的129.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.25萬元，決算為11.91萬元，完成年初預(yù)算的144.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.10萬元，決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的17.27%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因，本年度車輛使用頻率增加，車輛購買年限長，維修維護(hù)費(fèi)用支出增大，故“三公”經(jīng)費(fèi)增大。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5.69萬元，增長88.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5.78萬元，增長94.29%，主要原因是本年度下鄉(xiāng)檢查較多，車輛使用頻率增加，車輛購買年限長，維護(hù)費(fèi)用支出增大。故公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比去年增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.08萬元，下降29.63%，主要原因是積極響應(yīng)國家厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的規(guī)格和次數(shù)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展日常工作車輛所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗車費(fèi)、檢車費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為3.48萬元，完成年初預(yù)算的0%，因?yàn)樯夏晖跊]有數(shù)據(jù)發(fā)生，故無法對比，其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，因?yàn)樯夏晖跊]有數(shù)據(jù)發(fā)生，故無法對比。公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為3.48萬元，完成年初預(yù)算的0%，因?yàn)樯夏晖跊]有數(shù)據(jù)發(fā)生，故無法對比；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年相比無變化。2023年度政府性基金（國有資本經(jīng)營預(yù)算）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度車輛使用頻率增加，車輛購買年限長，維修維護(hù)費(fèi)用支出增大，故“三公”經(jīng)費(fèi)增大。
2023年度本單位未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額1172.83萬元，其中，流動資產(chǎn)1159.12萬元，固定資產(chǎn)13.71萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少585.77萬元，其中固定資產(chǎn)減少585.77萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年政府采購支出總額7.21萬元，其中：政府采購貨物支出2.44萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出4.77萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門整體支出績效自評金額為3931.96萬元，項(xiàng)目支出績效自評金額3527.80萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見公開13表）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見公開14表）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見公開15表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價(jià)。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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