監(jiān)督索引號(hào)53092400243600000
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委省政府、市委市政府關(guān)于發(fā)展烤煙、香料煙、蔗糖、茶葉、咖啡、生物藥業(yè)等產(chǎn)業(yè)的路線、方針、政策，以組織生產(chǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督辦檢查、調(diào)查研究、服務(wù)農(nóng)民為重點(diǎn)，以增加農(nóng)民收入、增加財(cái)政收入為目的，為縣委、縣政府指導(dǎo)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)好參謀和助手，組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展日常事務(wù)，履行“參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)”的職能，統(tǒng)籌搞好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀調(diào)控。
2.組織擬訂全縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)施辦法、具體意見以及中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理機(jī)制和目標(biāo)考核方案并組織實(shí)施，督辦落實(shí)。
3.負(fù)責(zé)做好產(chǎn)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，牽頭做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)咨詢、良種引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)示范，服務(wù)農(nóng)民、服務(wù)企業(yè)，充分調(diào)動(dòng)基層發(fā)展產(chǎn)業(yè)的積極性；組織開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，統(tǒng)籌行業(yè)部門、企業(yè)研究技術(shù)攻關(guān)方案，不斷提高鎮(zhèn)康農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭力
4.牽頭做好地方產(chǎn)業(yè)的高優(yōu)基地建設(shè)、龍頭培育、精深加工、品牌打造、市場(chǎng)開拓，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)招商引資,強(qiáng)化對(duì)外交流與合作。
5.做好地方產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息體系建設(shè)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的研究、論證、儲(chǔ)備、申報(bào)、組織實(shí)施、督促進(jìn)度、檢查驗(yàn)收等工作。
6.做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)研究和管理，牽頭組織相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證申報(bào)，開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)地理標(biāo)志證明商標(biāo)的使用監(jiān)督管理。
7.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、煙葉產(chǎn)業(yè)股、蔗糖產(chǎn)業(yè)股、咖啡產(chǎn)業(yè)股、茶葉生物產(chǎn)業(yè)股、項(xiàng)目規(guī)劃股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，我們將緊緊圍繞著省、市、縣有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，搶抓機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展。
一是種植烤煙20000畝，收購煙葉30000擔(dān)，均價(jià)33.5元/公斤，產(chǎn)值83750000元，稅收18420000元；種植香料煙10000畝，收購煙葉30000擔(dān)，均價(jià)29元/公斤以上，產(chǎn)值43500000元，稅收9570000元。
二是按照蔗糖產(chǎn)業(yè)“315111”發(fā)展目標(biāo)，2023/2024榨季，發(fā)展新植蔗90000畝，工業(yè)入榨量達(dá)1000000噸以上。抓好2022/2023榨季砍運(yùn)榨工作，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量達(dá)707900噸，；工業(yè)入榨量610100噸。
三是完成咖啡育苗1200000株，新植咖啡2000畝，完成以干法加工為主的初加工生產(chǎn)線5條，年生產(chǎn)能力15000噸，新建咖啡精深加工生產(chǎn)線2條，年生產(chǎn)能力3000噸。
四是進(jìn)一步抓好國家糖料甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼兌付工作。
五是全力打造“兩園”（馬鞍山茶文化風(fēng)情園、巖子頭茶葉主題公園），“一城”（胞波國際茶城）、“一線”（黃金走廊茶旅路線）、“一館”（厚軸茶體驗(yàn)館），推動(dòng)鎮(zhèn)康茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有21人，其中： 財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休0人，退休 3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入4150457.08元，其中：一般公共預(yù)算3550457.08元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入600000元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)收入減少3156077.56元，減少43.2%，主要原因分析一是一般公共預(yù)算收入中項(xiàng)目收入減少，二是單位資金預(yù)算收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入3550457.08元，其中:本年收入3550457.08元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3550457.08元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少756077.56元，減少17.56%，主要原因分析是一般公共預(yù)算收入中項(xiàng)目收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出4150457.08元。財(cái)政撥款安排支出 3550457.08元，其中：基本支出3550457.08元，與上年對(duì)比基本支出3306534.64元增加243922.44元，增長7.38%，主要原因分析一是事業(yè)人員有每年一次正常晉升，導(dǎo)致工資基數(shù)增大；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少1000000元，主要原因分析是今年無預(yù)算項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個(gè)方面：
1.“2010350-事業(yè)運(yùn)行”基本支出2568184.38元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2.“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”基本支出425058.24元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
3.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”基本支出188619.59元。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
4.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”基本支出11649.23元。主要用于事業(yè)人員、退休人員大病保險(xiǎn)支出和事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)支出；
5.“2080502-事業(yè)單位離退休”基本支出65221.80元，主要用于退休人員工資福利支出；
6.“2210201-住房公積金”基本支出291723.84元，主要用于事業(yè)人員住房公積金支出；
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額18200元，其中：政府采購貨物預(yù)算3200元、政府采購服務(wù)預(yù)算15000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)90000元，較上年減少3500元，下降3.74%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)，因公出國(境)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8000元，較上年減少3000元，下降27.27%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待100人次。
減少原因：加強(qiáng)公務(wù)接待的審批管理，杜絕非必要的接待情況及支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為82000元，較上年減少500元，下降0.61%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年相比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82000元，較上年減少500元，下降0.6%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因：更加嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，使公務(wù)用車使用更加規(guī)范，從而減少不必要的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2.一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無增減變化，主要原因分析鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為財(cái)政撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額11728295.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11591159.70元，固定資產(chǎn)137135.72元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5857697.24元，其中固定資產(chǎn)增加12291.17元，無形資產(chǎn)無增減變化，流動(dòng)資產(chǎn)減少5869988.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值36598元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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