監(jiān)督索引號53092400243600000
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委省政府、市委市政府關(guān)于發(fā)展烤煙、香料煙、蔗糖、茶葉、咖啡、生物藥業(yè)等產(chǎn)業(yè)的路線、方針、政策，以組織生產(chǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督辦檢查、調(diào)查研究、服務(wù)農(nóng)民為重點，以增加農(nóng)民收入、增加財政收入為目的，為縣委、縣政府指導(dǎo)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當好參謀和助手，組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展日常事務(wù)，履行“參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)”的職能，統(tǒng)籌搞好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀調(diào)控。
2.組織擬訂全縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、實施辦法、具體意見以及中長期規(guī)劃和年度計劃，擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理機制和目標考核方案并組織實施，督辦落實。
3.負責做好產(chǎn)業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，牽頭做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)咨詢、良種引進、實驗示范，服務(wù)農(nóng)民、服務(wù)企業(yè)，充分調(diào)動基層發(fā)展產(chǎn)業(yè)的積極性；組織開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，統(tǒng)籌行業(yè)部門、企業(yè)研究技術(shù)攻關(guān)方案，不斷提高鎮(zhèn)康農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的市場競爭力。
4.牽頭做好地方產(chǎn)業(yè)的高優(yōu)基地建設(shè)、龍頭培育、精深加工、品牌打造、市場開拓，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)招商引資,強化對外交流與合作。
5.做好地方產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息體系建設(shè)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的研究、論證、儲備、申報、組織實施、督促進度、檢查驗收等工作。
6.做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)研究和管理，牽頭組織相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量認證申報，開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)地理標志證明商標的使用監(jiān)督管理。
7.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、煙葉產(chǎn)業(yè)股、蔗糖產(chǎn)業(yè)股、咖啡產(chǎn)業(yè)股、茶葉生物產(chǎn)業(yè)股、項目規(guī)劃股。
我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
2025年，我們將緊緊圍繞省、市、縣有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，搶抓機遇，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展。
1.全力推進設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)。
打牢現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，加快建成哈里咖啡、明山咖啡莊園設(shè)施農(nóng)業(yè)水肥噴滴灌一體化建設(shè)7600畝，開工建設(shè)哈里下寨咖啡設(shè)施農(nóng)業(yè)基地建設(shè)2500畝，全力推進勐堆、勐捧、忙丙核心煙田設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)3000畝，示范推廣糖料蔗設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)2000畝。
2.全力推進產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
按照一、二、三產(chǎn)融合發(fā)展模式，加快建成云南鎮(zhèn)康哈里咖啡莊園總投資150000000元建設(shè)項目，開工建設(shè)鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城總投資314000000元建設(shè)項目，積極爭取軍賽鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)咖啡建設(shè)項目政策支持10000000元以上，加快推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃建設(shè)工作。
3.全力推進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。
一是完成新植糖料蔗75000畝，基地面積達200000畝、平均單產(chǎn)5噸以上，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值470000000元。二是實現(xiàn)煙葉收購80000擔，煙葉產(chǎn)值125750000元。其中烤煙50000擔，均價33.5元/公斤以上，煙葉產(chǎn)值83750000元，香料煙30000擔，均價28元/公斤以上，煙葉產(chǎn)值42000000元。三是實現(xiàn)生產(chǎn)干毛茶9460噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值406000000元；生產(chǎn)精制茶6951.5噸，產(chǎn)值490000000元。四是實現(xiàn)咖啡鮮果產(chǎn)量21000噸，產(chǎn)值94500000元，帶殼豆4600噸，產(chǎn)值105800000元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有22人(公務(wù)員0人，工勤人員0人，事業(yè)人員22人)，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入4683368.20元，其中：一般公共預(yù)算4333368.20元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入350000.00元。
與上年的4150457.08元對比增加532911.12元，增長12.84%，主要原因是一般公共預(yù)算收入中新增鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城項目建設(shè)前期工作經(jīng)費項目，項目收入增加；新增一名從退役軍人事務(wù)局調(diào)入人員，人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4333368.20元，其中:本年收入4333368.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4333368.20元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的3550457.08元對比增加782911.12元，增長22.05%，主要原因是一般公共預(yù)算收入中新增鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城項目建設(shè)前期工作經(jīng)費項目，項目收入增加；新增一名從退役軍人事務(wù)局調(diào)入人員，人員經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出4683368.20元。財政撥款安排支出4333368.20元，其中：基本支出3833368.20元，與上年的3550457.08元對比增加282911.12元，增長7.97%，主要原因是新增一名從退役軍人事務(wù)局調(diào)入人員；項目支出500000.00元，與上年的0元對比增加500000.00元，主要原因是新增鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城項目建設(shè)前期工作經(jīng)費項目500000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）支出2917905.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.34%。主要用于在職職工工資和日常公用經(jīng)費的支出。
2.外交支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）支出460831.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.63%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險及離退休費的支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）支出187096.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.32%。主要用于在職職工醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險等支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水支出（類）支出500000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.54%。主要用于鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城項目建設(shè)前期工作經(jīng)費項目的支出。
13.交通運輸支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障支出（類）支出267534.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.17%。主要用于在職職工住房公積金的支出。
20.糧油物資儲備支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.預(yù)備費（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.其他支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)還本支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.債務(wù)付息支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
27.債務(wù)發(fā)行費用支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出3631856.88元，（其中：基本支出3631856.88元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.81%。其中：30101基本工資1111476元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出；30102津貼補貼191280元，主要用于事業(yè)人員津貼補貼支出；30107績效工資1461552元，主要用于事業(yè)人員績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費395609.44元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險的支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費175551.69元，主要用于在職職工醫(yī)療、生育保險的支出；30112其他社會保障繳費28853.03元，主要用于在職職工失業(yè)、工傷等保險的支出；30113住房公積金267534.72元，主要用于在職職工住房公積金的支出。
2.302商品和服務(wù)支出1051511.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.27%。其中：30201辦公費255000元，主要用于支付日常辦公用品、辦公耗材、訂閱書報雜志、飲用水費用等；30205水費1000元，主要用于支付產(chǎn)業(yè)中心生活用水費；30206電費3000元，主要用于支付產(chǎn)業(yè)中心電力供應(yīng)和使用費用；30207郵電費6000元，主要用于支付寬帶費、電話費等；30211差旅費110000元，主要用于支付出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費、伙食費等各項費用；30217公務(wù)接待費2000元，主要用于支付單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；30231公務(wù)用車運行維護費24500元，主要用于支付公務(wù)用車加油卡、公務(wù)用車維修費等各項費用；30226勞務(wù)費51560元，主要用于支付垃圾處理費、勞務(wù)派遣人員服務(wù)費等；30228工會經(jīng)費22229.52元，主要用于支付節(jié)日慰問等工會活動經(jīng)費；30239其他交通費用11000元，主要用于支付車輛租賃費；30302退休費65221.80元，主要用于支付事業(yè)單位退休人員工資；30227委托業(yè)務(wù)費500000元，主要用于支付鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城項目建設(shè)前期工作經(jīng)費。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額15000元，其中：政府采購貨物預(yù)算15000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費合計26500元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算26500元、較上年減少63500元，下降70.56%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年增加（減少）0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為2000元，較上年減少6000元，下降75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待30人次。
減少主要原因是加強公務(wù)接待的審批管理，杜絕非必要的接待情況及支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為24500元，較上年減少57500元，下降70.12%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費24500元，較上年82000元，下降70.12%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少主要原因：更加嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務(wù)用車使用更加規(guī)范，從而減少不必要的運行維護費用。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城項目建設(shè)前期工作經(jīng)費項目績效目標為：通過開展鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城項目建設(shè)前期修建性詳細規(guī)劃、初步設(shè)計的編制、項目調(diào)研，收集基礎(chǔ)資料，編制本項目《概念性規(guī)劃》《工程可行性研究報告》并提交成果文件，達到促進以產(chǎn)城融合、工旅融合、茶旅融合為主線，新建集茶葉加工、交易市場和產(chǎn)業(yè)孵化功能的胞波國際茶城規(guī)劃及建設(shè)，打造鎮(zhèn)康特色的茶文旅融合發(fā)展示范區(qū)的目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費：是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額12461093.99元，其中，流動資產(chǎn)11497871.72元，固定資產(chǎn)963222.27元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加826086.55元，其中固定資產(chǎn)增加826086.55元、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年無部門政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400243600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號