監(jiān)督索引號53092400243600000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府關(guān)于發(fā)展烤煙、香料煙、蔗糖、茶葉、咖啡、生物藥業(yè)等產(chǎn)業(yè)的路線、方針、政策，以組織生產(chǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督辦檢查、調(diào)查研究、服務(wù)農(nóng)民為重點，以增加農(nóng)民收入、增加財政收入為目的，為縣委、縣政府指導(dǎo)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)好參謀和助手，組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展日常事務(wù)，履行“參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)”的職能，統(tǒng)籌搞好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀調(diào)控。
2.組織擬訂全縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、實施辦法、具體意見以及中長期規(guī)劃和年度計劃，擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理機制和目標考核方案并組織實施，督辦落實。
3.負責(zé)做好產(chǎn)業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，牽頭做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)咨詢、良種引進、實驗示范，服務(wù)農(nóng)民、服務(wù)企業(yè)，充分調(diào)動基層發(fā)展產(chǎn)業(yè)的積極性；組織開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，統(tǒng)籌行業(yè)部門、企業(yè)研究技術(shù)攻關(guān)方案，不斷提高鎮(zhèn)康農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的市場競爭力。
4.牽頭做好地方產(chǎn)業(yè)的高優(yōu)基地建設(shè)、龍頭培育、精深加工、品牌打造、市場開拓，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)招商引資,強化對外交流與合作。
5.做好地方產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息體系建設(shè)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的研究、論證、儲備、申報、組織實施、督促進度、檢查驗收等工作。
6.做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)研究和管理，牽頭組織相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量認證申報，開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)地理標志證明商標的使用監(jiān)督管理。
7.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、煙葉產(chǎn)業(yè)股、蔗糖產(chǎn)業(yè)股、咖啡產(chǎn)業(yè)股、茶葉生物產(chǎn)業(yè)股和項目規(guī)劃股，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2023年，我們將緊緊圍繞著省、市、縣有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，搶抓機遇，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展。
1.煙葉產(chǎn)業(yè)。一是烤煙。圍繞2萬畝5萬擔(dān)的目標任務(wù)，其中計劃早煙種植2700畝。提早謀劃，合理規(guī)劃煙區(qū)布局，采取相關(guān)工作措施，確保克期完成工作任務(wù)。二是香料煙。圍繞1萬畝3萬擔(dān)的目標任務(wù)，精準發(fā)力，科學(xué)合理規(guī)劃分配任務(wù)，落實細化工作措施，努力完成工作任務(wù)。三是雪茄煙。根據(jù)試驗試種情況，進行科學(xué)評估后，計劃種植300畝。
2.茶葉產(chǎn)業(yè)。一是2023年茶園面積達11.22萬畝，茶葉產(chǎn)量0.94萬噸，茶葉產(chǎn)值180400萬元；精制茶產(chǎn)量0.24萬噸，精制率達25%；培育SC企業(yè)2戶，規(guī)上企業(yè)1戶。二是完成茶園綠色認證11.22萬畝，有機認證5.4萬畝以上。申報地理標志商標2個，申報綠色有機認證產(chǎn)品24個。三是加快推進鳳尾胞波茶城建設(shè)及鎮(zhèn)康馬鞍山茶文化風(fēng)情園、鎮(zhèn)康巖子頭茶葉主體公園建設(shè)。
3.蔗糖產(chǎn)業(yè)。一是實施“31511”工程，2022/2023榨季，計劃新植糖料蔗9.1萬畝，累計糖料蔗基地面積達21萬畝以上，工業(yè)入榨量達105萬噸以上。二是建成甘蔗良種擴繁示范基地5000畝，提供生產(chǎn)優(yōu)良種苗4萬噸，良種覆蓋率達95%；完成甘蔗機械化深翻開溝7.9萬畝，機械化栽培7萬畝，機械化無人機統(tǒng)防統(tǒng)治7萬畝，機械化中耕培土1.5萬畝，機械化聯(lián)合收獲甘蔗0.3萬噸，實現(xiàn)機械化率80%。三是推動集約化種植，發(fā)展種蔗大戶達210戶。四是回收利用蔗稍蔗葉9萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值2340萬元；蔗渣發(fā)電12902493KW.h，節(jié)約成本5200萬元；打包銷售蔗渣11萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值4400萬元；年產(chǎn)有機肥1.1萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值935萬元。
4.咖啡產(chǎn)業(yè)。一是計劃繁育良種苗120萬株，新植面積4000畝，推廣良種良法5000畝以上；完成綠色、有機基地認證1.5萬畝；改造完成干發(fā)加工生產(chǎn)線1條，年生產(chǎn)能力在3000噸以上。二是通過積極向上級爭取項目扶持，重點打造1400米-1700米的高海拔精品咖啡；加大招商力度，積極引進有實力有質(zhì)量的加工營銷企業(yè)參與咖啡產(chǎn)業(yè)深度開發(fā)。
5.中藥材產(chǎn)業(yè)。一是計劃新增良種繁育基地建設(shè)24畝，其中：黃精7畝、續(xù)斷10畝、滇重樓2畝、梔子5畝。二是計劃新增種植面積4500畝，其中：滇重樓800畝、黃精1950畝、續(xù)斷400畝、梔子1350畝。三是計劃開展綠色有機認證1950畝。四是培育種植主體和加工主體各1戶。
6.以項目為支撐，推動產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。一是繼續(xù)申報實施高優(yōu)遮園基地建設(shè)項目。計劃投入825萬元，按照高標準農(nóng)田建設(shè)標準建設(shè)高優(yōu)蔗園基地5500畝；投入230萬元，配套建設(shè)蔗區(qū)產(chǎn)業(yè)道路20.6公里。二是加快推進胞波國際茶城建設(shè)。利用“一帶一路”的節(jié)點，把鳳尾鎮(zhèn)打造集加工、倉儲、交易、物流、研發(fā)為一體的核心區(qū)域，占地81.75畝建設(shè)茶葉交易中心及配套11758.63㎡、茶文化展示廳3098.42㎡及茶葉體驗區(qū)3098.42㎡、茶產(chǎn)業(yè)科研中心559.36㎡、茶葉精深加工廠房10380.6㎡、茶葉倉庫、及配套附屬設(shè)施。項目概算總投資29048.46萬元。三是建設(shè)鎮(zhèn)康縣萬康茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社3000噸茶葉精升加工生產(chǎn)線項目。依托鎮(zhèn)康中緬沿邊區(qū)位優(yōu)勢，充分發(fā)掘利用好縣內(nèi)、境外兩個得天獨厚的茶葉資源優(yōu)勢，入駐鎮(zhèn)康邊境工業(yè)園區(qū)，建設(shè)一條（2組）3000噸茶葉智能分揀、精深加工、包裝銷售產(chǎn)品生產(chǎn)線。項目計劃投資2100萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實有20人，其中： 財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休0人，退休 3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入730.65萬元，其中：一般公共預(yù)算430.65萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入300萬元。
與上年對比財務(wù)收入298.7萬元增加431.95萬元，增長144.61%，主要原因分析一是事業(yè)人員有每年一次正常晉升，導(dǎo)致工資基數(shù)增大；二是在職人員2023年度離退休費、住房公積金納入預(yù)算，增大預(yù)算數(shù)；三是一般公共預(yù)算收入中項目收入增加100萬元，單位資金預(yù)算收入增加300萬元。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 430.65萬元，其中:本年收入430.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款430.65萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入298.7萬元增加131.95萬元，增長44.17%，主要原因分析一是事業(yè)人員有每年一次正常晉升，導(dǎo)致工資基數(shù)增大；二是在職人員2023年度離退休費、住房公積金納入預(yù)算，增大預(yù)算數(shù)；三是一般公共預(yù)算收入中項目收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 730.65萬元。財政撥款安排支出 430.65萬元，其中：基本支出330.65萬元，與上年對比基本支出298.7萬元增加31.95萬元，增長10.70%，主要原因分析一是事業(yè)人員有每年一次正常晉升，導(dǎo)致工資基數(shù)增大，二是在職人員2023年度離退休費、住房公積金納入預(yù)算，增大預(yù)算數(shù)；項目支出100萬元，與上年對比項目支出0萬元增加100萬元，主要原因分析是2023年新增項目2022年“美麗縣城”建設(shè)省級甘蔗糖業(yè)獎補資金19.91萬元、2022年“美麗縣城”建設(shè)省級兩煙獎補資金11.56萬元、2022年鎮(zhèn)康縣綠色生態(tài)煙葉發(fā)展補助資金57萬元、鎮(zhèn)康縣茶旅融合鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)建設(shè)項目專項資金11.53萬元；單位資金支出300萬元，與上年對比單位資金支出0萬元增加300萬元，主要原因是2022年單位資金未納入預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個方面：
1.“2010350-事業(yè)運行”基本支出240.64萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出和日常公用經(jīng)費支出；
2.“2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”基本支出37.57萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
3.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”基本支出16.67萬元。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險、生育保險繳費支出；
4.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”基本支出1.07萬元。主要用于事業(yè)人員、退休人員大病保險支出和事業(yè)人員工傷保險支出；
5.“2080502-事業(yè)單位離退休”基本支出6.52萬元，主要用于退休人員工資福利支出；
6.“2210201-住房公積金”基本支出28.18萬元，主要用于事業(yè)人員住房公積金支出；
7.“2130122-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展”項目支出100萬元，主要用于2022年“美麗縣城”建設(shè)省級甘蔗糖業(yè)、兩煙獎補資金、2022年鎮(zhèn)康縣綠色生態(tài)煙葉發(fā)展補助資金、鎮(zhèn)康縣茶旅融合鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)建設(shè)項目專項資金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計9.35萬元，較上年減少0.5萬元，下降5.08%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為1.1萬元，較上年減少3.75萬元，下降77.32%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待150人次。
減少原因：加強公務(wù)接待的審批管理，杜絕非必要的接待情況及支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為8.25萬元，較上年增加3.25萬元，增長65%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費8.25萬元，較上年增加3.25萬元，增長65%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增加原因:2022年鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心新增兩個專班，分別是茶葉專班和煙葉專班，出差量增大、產(chǎn)生燃油費及公務(wù)用車維護費增大。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年重點項目：糖料核心基地建設(shè)項目，項目資金共200萬元，主要用于化解鎮(zhèn)康縣2016-2019年糖料核心基地建設(shè)項目工程尾款，解決工程建設(shè)中存在的拖欠農(nóng)民工工資等歷史債務(wù)問題。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
2.一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為財政撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額1758.59萬元，其中，流動資產(chǎn)1746.11萬元，固定資產(chǎn)12.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48.73萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400243600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號