xxxxsex性欧美,xxxxww|xxxxwwww黄色片_xxxxw性欧美

監(jiān)督索引號(hào)53092400243601000

鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府關(guān)于發(fā)展煙葉、蔗糖、茶葉、咖啡、生物藥業(yè)等產(chǎn)業(yè)的路線、方針、政策，以組織生產(chǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督辦檢查、調(diào)查研究、服務(wù)農(nóng)民為重點(diǎn)，以增加農(nóng)民收入、增加財(cái)政收入為目的，為縣委、縣政府指導(dǎo)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)好參謀和助手，組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展日常事務(wù)，履行“參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)”的職能。

1.組織擬定全縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)施辦法、具體意見(jiàn)以及中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理機(jī)制和目標(biāo)考核方案并組織實(shí)施，督辦落實(shí)；

2.負(fù)責(zé)做好產(chǎn)業(yè)技術(shù)，隊(duì)伍建設(shè)，牽頭做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)、良種引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)示范，服務(wù)農(nóng)民、服務(wù)企業(yè)，充分調(diào)動(dòng)基層發(fā)展產(chǎn)業(yè)的積極性；

3.組織開(kāi)展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，統(tǒng)籌行業(yè)部門(mén)、企業(yè)研究技術(shù)攻關(guān)方案，不斷提高鎮(zhèn)康農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；

4.牽頭做好地方產(chǎn)業(yè)的高優(yōu)基地建設(shè)、龍頭培育、精深加工、品牌打造、市場(chǎng)開(kāi)拓，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)招商引資，強(qiáng)化對(duì)外交流與合作；

5.做好地方產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息體系建設(shè)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的研究、論證、儲(chǔ)備、申報(bào)、組織實(shí)施、督促進(jìn)度、檢查驗(yàn)收等工作；

6.做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)研究和管理，牽頭組織相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證申報(bào)，開(kāi)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)地理標(biāo)志證明商標(biāo)的使用監(jiān)督管理。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.“兩煙”產(chǎn)業(yè)。烤煙產(chǎn)業(yè)：2021年市委、市政府下達(dá)鎮(zhèn)康縣烤煙指導(dǎo)性種植面積1.8萬(wàn)畝，指令性收購(gòu)任務(wù)4.5萬(wàn)擔(dān)（含出口備貨0.32萬(wàn)擔(dān)），均價(jià)達(dá)29.5元/公斤以上；通過(guò)努力，全縣烤煙完成移栽面積1.81萬(wàn)畝，完成市級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)100.48%，收購(gòu)煙葉4.5萬(wàn)擔(dān)，煙葉收購(gòu)金額6543.0萬(wàn)元，均價(jià)29.08元/公斤，上繳煙葉稅1439.46萬(wàn)元，未完成市下達(dá)均價(jià)達(dá)29.5元/公斤目標(biāo)任務(wù)，均價(jià)差0.42元/公斤，與目標(biāo)任務(wù)比，煙農(nóng)損失收入94.5萬(wàn)元，政府損失稅收20.79萬(wàn)元。香料煙產(chǎn)業(yè)：2020/2021產(chǎn)季香料煙種植面積下達(dá)0.5萬(wàn)畝，收購(gòu)煙葉1.4萬(wàn)擔(dān)。全縣香料煙完成種植面積0.52萬(wàn)畝，完成市級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)104%，收購(gòu)煙葉11367擔(dān)，均價(jià)25.91/公斤，收購(gòu)金額1473.0萬(wàn)元，上繳煙葉稅324萬(wàn)元，未完成市下達(dá)收購(gòu)煙葉1.4萬(wàn)擔(dān)目標(biāo)任務(wù)，差2633擔(dān)，與目標(biāo)任務(wù)比，煙農(nóng)損失收入341.1萬(wàn)元，政府損失稅收75.1萬(wàn)元。

2.蔗糖產(chǎn)業(yè)。2020/2021榨季全縣共有蔗園面積20.38萬(wàn)畝（縣內(nèi)10.21萬(wàn)畝、縣外3.18萬(wàn)畝、境外6.99萬(wàn)畝），比上個(gè)榨季減少3.76萬(wàn)畝（縣內(nèi)減1.55萬(wàn)畝、縣外減0.9萬(wàn)畝、境外減1.31萬(wàn)畝），減幅為15.58%；其中保留宿根蔗面積15.75萬(wàn)畝（縣內(nèi)6.57萬(wàn)畝、縣外2.65萬(wàn)畝、境外6.53萬(wàn)畝），新植蔗種植面積4.63萬(wàn)畝（縣內(nèi)3.64萬(wàn)畝、縣外0.53萬(wàn)畝、境外0.46萬(wàn)畝）。工業(yè)入榨量88.77萬(wàn)噸（縣內(nèi)41.15萬(wàn)噸、縣外15.66萬(wàn)噸、境外31.96萬(wàn)噸），比上個(gè)榨季減產(chǎn)15.66萬(wàn)噸（縣內(nèi)減7.54萬(wàn)噸、縣外減0.96萬(wàn)噸、境外減7.16萬(wàn)噸），減幅為15%;生產(chǎn)食糖11.44萬(wàn)噸（其中白糖10.25萬(wàn)噸，紅糖1.19萬(wàn)噸），比上個(gè)榨季減產(chǎn)1.57萬(wàn)噸（白糖減1.72萬(wàn)噸，紅糖增0.15萬(wàn)噸），減幅為12.07%;白糖平均出糖率12.5%，比上個(gè)榨季提高0.32%，紅糖平均出糖率17.37%，比上個(gè)榨季提高0.62%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值5.75億元，比上個(gè)榨季減0.4億元，減幅為6.5%；預(yù)計(jì)上繳稅收3100萬(wàn)元，比上個(gè)榨季減少498.51萬(wàn)元，減幅為13.84%。

3.茶葉產(chǎn)業(yè)。全縣現(xiàn)有茶園面積10.2萬(wàn)畝，其中采摘面積9.51萬(wàn)畝；新增上報(bào)古茶園面積1429.98畝，古茶園面積達(dá)1.23萬(wàn)畝，古茶樹(shù)39棵，“鎮(zhèn)康馬鞍山茶”地理標(biāo)志推廣運(yùn)用茶企7戶(hù)，有機(jī)茶園認(rèn)證面積1.06萬(wàn)畝，其中已取得有機(jī)認(rèn)證茶園0.29萬(wàn)畝，有機(jī)認(rèn)證轉(zhuǎn)換期認(rèn)證面積0.77萬(wàn)畝。全年干毛茶產(chǎn)量0.84萬(wàn)噸，總產(chǎn)值9億元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值3億元。

4.咖啡產(chǎn)業(yè)。全縣新植咖啡面積1210畝，面積達(dá)10.2萬(wàn)畝，實(shí)際管理采摘面積3.2萬(wàn)畝。2020年/2021年鮮果采摘季，鮮果產(chǎn)量4820噸、產(chǎn)值1156.8萬(wàn)元；干豆1071噸，產(chǎn)值1965萬(wàn)元。

5.中藥材產(chǎn)業(yè)。全縣中藥材種植面積2.203萬(wàn)畝；草果基地建設(shè)完成1.06萬(wàn)畝，滇重樓基地建設(shè)完成0.033萬(wàn)畝，中草藥種植農(nóng)業(yè)產(chǎn)量44.3噸，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值252萬(wàn)元。

6.規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資、招商引資、向上爭(zhēng)取資金。固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)7000萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取上級(jí)資金目標(biāo)任務(wù)430萬(wàn)元，招商引資目標(biāo)任務(wù)6000萬(wàn)元。截至目前，完成固定資產(chǎn)投資4635萬(wàn)元，完成任務(wù)的66.21%，爭(zhēng)取12月中旬完成目標(biāo)任務(wù)；完成向上爭(zhēng)取上級(jí)資金4610.23萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)的1072.15%；完成招商引資1390.5萬(wàn)元，完成任務(wù)的23.18%。爭(zhēng)取12月中旬完成目標(biāo)任務(wù)。

7.嚴(yán)格落實(shí)疫情防控責(zé)任。嚴(yán)格按照縣委、縣政府關(guān)于疫情防控工作的決策部署，全面落實(shí)邊境疫情值班值守工作責(zé)任和網(wǎng)格化管理區(qū)域疫情防控責(zé)任，耕好自身“責(zé)任田”，織密疫情“防護(hù)網(wǎng)”，一是嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)格化管理制度。指定1名分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，按照每班不少于2人的原則，分為5個(gè)班組輪流值守金水小區(qū)，全面落實(shí)網(wǎng)格化管理區(qū)域疫情防控責(zé)任。二是認(rèn)真開(kāi)展邊境執(zhí)勤點(diǎn)值班值守工作，認(rèn)真抓實(shí)39號(hào)卡點(diǎn)包段守邊工作，分別由3名領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組織12名干部和5名民兵，分為3個(gè)班組，采取“干部+民兵”混合值守方式，全面做好邊境一線卡點(diǎn)的疫情防控值班值守工作。疫情防控工作有序開(kāi)展，防控責(zé)任全面壓實(shí)，防控措施全面落實(shí)，為全縣疫情防控大局作出了積極貢獻(xiàn)。

8.創(chuàng)衛(wèi)工作深入開(kāi)展。全面貫徹全縣創(chuàng)衛(wèi)工作方針，不斷夯實(shí)創(chuàng)衛(wèi)基礎(chǔ)，形成常態(tài)化創(chuàng)衛(wèi)和周五創(chuàng)衛(wèi)日工作制度，全面開(kāi)展網(wǎng)格責(zé)任區(qū)域以及辦公區(qū)域創(chuàng)衛(wèi)工作，累計(jì)開(kāi)展創(chuàng)衛(wèi)宣傳5期、清理整治創(chuàng)衛(wèi)場(chǎng)所1處，組織干部群眾參與創(chuàng)衛(wèi)活動(dòng)36余場(chǎng)次，有效確保創(chuàng)衛(wèi)工作得以全力推進(jìn)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年度收入合計(jì)1351.84萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入736.25萬(wàn)元，占總收入的54.46X%，比上年同期減少83.96%，主要原因分析：2021年度撥入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2020年少，減少財(cái)政撥款收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；其他收入615.59萬(wàn)元，占總收入的45.54%，比上年同期減少71.72%，主要原因分析：2021年縣發(fā)改局撥入糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒(méi)有2020年撥入的多。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年度支出合計(jì)3353.35萬(wàn)元。其中：基本支出1047.01萬(wàn)元，占總支出的31.22％，比上年同期增加166.17%，主要原因分析：本單位本年度基本支出的大額數(shù)據(jù)中包含兩煙扶持513.59萬(wàn)元，上年支出的數(shù)據(jù)中沒(méi)有此類(lèi)經(jīng)費(fèi)，所以基本支出比上年多；項(xiàng)目支出2306.34萬(wàn)元，占總支出的68.78％，比上年同期減少14.36%，主要原因分析：2021年撥入糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，所以支出也比上年少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，與上年相比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1047.01萬(wàn)元。與上年同期393.36萬(wàn)元相比增加166.17%,主要原因分析：本單位本年度基本支出的大額數(shù)據(jù)中包含兩煙扶持513.59萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出275.55萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出13.12萬(wàn)元），占基本支出的26.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)554.65萬(wàn)元，占基本支出的73.68％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2306.34萬(wàn)元。與上年同期2,693.09萬(wàn)元相比減少14.36%,主要原因分析：主要原因分析：2021年撥入糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

2017年烤煙種植任務(wù)收購(gòu)?fù)瓿瑟?jiǎng)勵(lì)資金130.00萬(wàn)元；綠色煙葉及煙區(qū)土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)26.20萬(wàn)元；2020年綠色煙葉發(fā)展補(bǔ)助資金49.40萬(wàn)元；疫情防控工作經(jīng)費(fèi)3.70萬(wàn)元；糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目55.00萬(wàn)元；甘蔗良種浪法技術(shù)推廣補(bǔ)貼319.44萬(wàn)元；烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金47.00萬(wàn)元；2019-2020香料煙稅收返還資金239.21萬(wàn)元；財(cái)政整合資金第二批中央扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金24.59萬(wàn)元；糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目699.80萬(wàn)元；烤煙產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90.00萬(wàn)元；高優(yōu)質(zhì)蔗園項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)622.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2303.04萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年同期1,377.03萬(wàn)元相比增加67.25%，主要原因分析：本單位本年度支出財(cái)政撥入，甘蔗良種浪法技術(shù)推廣補(bǔ)貼項(xiàng)目、高優(yōu)蔗園項(xiàng)目和中央扶持項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等所以財(cái)政撥款支出比上年少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出863.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.49%。其中:2010302-一般行政管理事務(wù)支出5.90萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出5.90萬(wàn)元；2010350-事業(yè)運(yùn)行支出773.97萬(wàn)元，主要用于工資福利支出231.51萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出539.33萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出1.71萬(wàn)元和資本性支出1.42萬(wàn)元； 2010399-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出83.60萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出22.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。2080505-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出22.80萬(wàn)元，主要用于工資福利支出。

3.衛(wèi)生健康支出19.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出19.52萬(wàn)元，主要用于工資福利支出。

4.農(nóng)林水支出1397.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.67%。其中：2130106-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)203.67萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出,分別是糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目、甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼和烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金；2130122-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展217.77萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出,分別是甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼。2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出239.21萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出229.26萬(wàn)元和資本性支出7.98萬(wàn)元，分別是2019-2020年香料煙稅收返還資金。2130505-生產(chǎn)發(fā)展114.59萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出，分別是糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目、烤房建設(shè)及配電架設(shè)補(bǔ)助； 其他扶貧支出622.00萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出 ，高優(yōu)質(zhì)蔗園建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9.85萬(wàn)元，支出決算為7.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.65%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的137.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.61%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年受疫情的影響，公務(wù)接待費(fèi)批次和人次減少，公務(wù)用車(chē)的使用次數(shù)比上年增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期7.61萬(wàn)元相比增加2.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.43%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.71萬(wàn)元，下降51.82%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)槭芤咔榈挠绊懀吘骋咔榉揽赜密?chē)次數(shù)增多，使得公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.88萬(wàn)元，占91.13%，與上年同期6.24萬(wàn)元相比增加2.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.43%，主要原因分析：2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)槭芤咔榈挠绊懀吘骋咔榉揽赜密?chē)次數(shù)增多，使得公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增大；公務(wù)接待費(fèi)支出0.66萬(wàn)元，占8.87%，與上年同期1.37萬(wàn)元相比減少0.71萬(wàn)元，下降51.82%，主要原因分析：2021年受疫情的影響，公務(wù)接待費(fèi)批次和人次減少。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.88萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出6.88萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于日常工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.66萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.66萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（無(wú)外事接待批次），接待人次70人（無(wú)外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1807.33萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)1747.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)60.07萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4988.45萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少4991.88萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加9.68萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額8.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.30萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明使用的專(zhuān)用名詞解釋?zhuān)?/p>

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400243601111