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監(jiān)督索引號53092400243601000

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門決算公開

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1．主要職能。

　　貫徹落實(shí)中央及省、市有關(guān)發(fā)展煙葉、蔗糖、茶葉、核桃、堅(jiān)果、咖啡、生物藥業(yè)等產(chǎn)業(yè)的路線、方針、政策，以組織生產(chǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督辦檢查、調(diào)查研究、服務(wù)農(nóng)民為重點(diǎn)，以增加農(nóng)民和地方財政收入為目的，組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展日常事務(wù)，履行“參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)”的職能。

　　（1）組織擬訂全縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)施辦法、具體意見以及中長期規(guī)劃和年度計劃。

　　（2）負(fù)責(zé)組織開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，做好產(chǎn)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)籌行業(yè)部門、企業(yè)研究技術(shù)攻關(guān)方案，做好地方產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息體系建設(shè)。

　　（3）統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的研究、論證、儲備、立項(xiàng)、申報、評審、組織實(shí)施、督促進(jìn)度、檢查驗(yàn)收等工作。

　　（4）牽頭做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)咨詢、良種引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)示范及地方產(chǎn)業(yè)的高優(yōu)基地建設(shè)、龍頭培育、精深加工、品牌打造、市場開拓；做好協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)招商引資,強(qiáng)化對外交流與合作。

　　（5）為縣委、縣政府指導(dǎo)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)好參謀和助手，完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2020年鎮(zhèn)康農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作以規(guī)范化種植為主線，以產(chǎn)業(yè)增長、農(nóng)民增收為目標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、加大產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)隊(duì)伍培養(yǎng)、加強(qiáng)農(nóng)業(yè)技術(shù)和科技推廣力度，穩(wěn)步推動鎮(zhèn)康產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，取得了一定成效。

　　1.夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。著力加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極爭取項(xiàng)目和資金支持，為產(chǎn)業(yè)增效提供保障。一是抓實(shí)糖料蔗核心基地建設(shè)項(xiàng)目。糖料蔗核心基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施為我縣糖料蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了較強(qiáng)的基礎(chǔ)保障，鎮(zhèn)康縣2019年糖料蔗核心基地建設(shè)項(xiàng)目，總投資17，341.2萬元，其中：中央資金3，030.00萬元，地方配套資金14，311.2萬元。共計完成投資2，741.12萬元，完成中央資金總投資任務(wù)的90.47%。項(xiàng)目建設(shè)完成坡改梯工程20，178畝；田間水利工程架設(shè)輸水管道18.1km，澆筑蓄水池42座，建設(shè)取水口16座、沉砂池16座；田間道路工程南傘鎮(zhèn)戶育8.5㎞砂石路建設(shè)完成路基土方開挖7.25km，澆筑邊溝5km。工程進(jìn)度、項(xiàng)目資金撥付率等受到市局好評。二是抓實(shí)烤煙基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力改善煙區(qū)條件，進(jìn)一步鞏固和穩(wěn)定了核心煙區(qū)，為圓滿完成烤煙生產(chǎn)任務(wù)提供保障。2020年新建烤房200座并配套電力架設(shè)、新鋪筑機(jī)耕路120公里（鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）投資建設(shè)）、新架設(shè)煙區(qū)給水管網(wǎng)46.5公里、澆筑蓄水池58座、新建丫口村煙區(qū)提水灌溉工程（一期）、采購香料煙穿煙機(jī)717臺、以補(bǔ)助棚膜的方式引導(dǎo)香料煙煙農(nóng)搭建木制調(diào)制棚8，334個、新建生物質(zhì)燃料加工1座，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

　　2.落實(shí)資金保障。縣人民政府在財政十分困難的情況下，加大對產(chǎn)業(yè)建設(shè)的扶持，保障產(chǎn)業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。一是保障工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。烤煙生產(chǎn)中執(zhí)行按照年度烤煙收購任務(wù)及相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)的完成情況，對種煙鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村給予相應(yīng)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，對香料煙稅收按比例給予返還。年度內(nèi)共計兌付煙葉生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)543.00萬元，其中：兌付2018-2019年度烤煙生產(chǎn)獎補(bǔ)資金293.00萬元，兌付2020年產(chǎn)季香料煙工作經(jīng)費(fèi)250.00萬元，有力調(diào)動了各級干部群眾抓煙葉產(chǎn)業(yè)的積極性和煙農(nóng)種植積極性、提升煙葉生產(chǎn)水平。二是及時撥付項(xiàng)目資金，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。鎮(zhèn)康縣2019年糖料蔗核心基地建設(shè)項(xiàng)目已累計撥付工程進(jìn)度款1，676.00萬元，占完成項(xiàng)目資金的68.6%，占中央資金3，030.00萬元的55.3%。

　　3.強(qiáng)化綜合服務(wù)。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。一是縣委抽調(diào)有關(guān)部門工作人員組建企業(yè)服務(wù)團(tuán)，進(jìn)駐企業(yè)落實(shí)服務(wù)企業(yè)工作，為服務(wù)企業(yè)搭建了橋梁和紐帶，協(xié)調(diào)幫助企業(yè)解決實(shí)際困難。縣委、縣政府下發(fā)《鎮(zhèn)康南華勐堆糖業(yè)有限公司原料保供方案》，為鎮(zhèn)康縣蔗糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力的基礎(chǔ)保障。二是根據(jù)縣人民政府出臺了《鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)信貸風(fēng)險補(bǔ)償基金設(shè)立方案》，切實(shí)組織信貸風(fēng)險補(bǔ)償基金的審核把關(guān)，撬動信貸資金大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營，強(qiáng)化政府基金政策扶持，發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)。共完成種植業(yè)基金貸款29戶697.00萬元，其中：甘蔗種植基金貸款17戶267.00萬元，茶葉種植基金貸款10戶380.00萬元，咖啡種植基金貸款2戶50.00萬元。三是強(qiáng)化科技推廣，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。在甘蔗生產(chǎn)中全縣建設(shè)云蔗08/1609良種擴(kuò)繁示范基地5個共計650畝，將打造可借鑒、可復(fù)制、可推廣的甘蔗種植示范基地。四是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)科技培訓(xùn)，提高產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平。組織召開培訓(xùn)會66場次3379人次，不斷提升農(nóng)民的生產(chǎn)技術(shù)水平。

　　4.煙葉產(chǎn)業(yè)。2020年，縣委、縣政府下達(dá)全縣完成烤煙指導(dǎo)性種植面積17000 畝，收購煙葉41000 擔(dān)（含出口備貨2900 擔(dān)），煙葉收購均價28.4 元/公斤以上；香料煙指導(dǎo)性種植面積11600 畝，收購煙葉30000擔(dān)，等級合格率達(dá)80%以上，AB 級比例達(dá)55%以上。全縣完成烤煙種植1.63萬畝，完成生產(chǎn)量42379萬擔(dān)（合同收購量4萬擔(dān)），完成任務(wù)的103.36%，均價28.46元/公斤（同上年比增1.01元/公斤），上等煙比例74.03%，煙葉產(chǎn)值5941.74萬元，煙葉稅1252.15萬元，涉及5個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）21個村委會1919戶煙農(nóng)（其中：564戶建檔立卡戶）；完成香料煙種植1.13萬畝，收購量2.6757萬擔(dān)，完成任務(wù)的89.19%，均價23.32元/公斤，AB級比例53.36%，煙葉產(chǎn)值3119.28萬元，煙葉稅686.24萬元。

　　5.蔗糖產(chǎn)業(yè)。縣政府下達(dá)2019/2020榨季全縣糖料蔗新植任務(wù)3.33 萬畝，工業(yè)入榨量60 萬噸，平均畝產(chǎn)5 噸。

　　全縣完成新植蔗種植5.49萬畝，其中縣內(nèi)完成2.96萬畝，完成任務(wù)的88.9%（縣外1.14萬畝，占計劃1.4萬畝的81%；境外1.39萬畝，占計劃2.2萬畝的63%），共涉及119個村（縣內(nèi)68個、縣外19個、境外32個）、634個小組（縣內(nèi)411個、縣外98個、境外125個）、10051戶蔗農(nóng)（縣內(nèi)5312戶、縣外1149戶、境外3590戶）、人口41910人（縣內(nèi)22327人、縣外4704人、境外14879人）。全縣共有蔗園面積24.14萬畝（其中縣內(nèi)11.76萬畝、縣外4.08萬畝、境外8.30萬畝）。2019/2020榨季農(nóng)業(yè)產(chǎn)量110.96萬噸，增幅10.22%，工業(yè)入榨量104.43萬噸，增幅9.7%，平均單產(chǎn)4.71噸，增幅17.46%;生產(chǎn)食糖13.01萬噸（其中：白糖11.975萬噸、紅糖1.035萬噸），增幅6.12%，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值4.68億元，增幅12.5%，預(yù)計工業(yè)產(chǎn)值達(dá)6.95億元，預(yù)計完成稅收2800萬元

　　6.茶葉產(chǎn)業(yè)。2020年全縣新植茶園面積2200畝，共有茶園10.42萬畝，采摘面積90504畝，茶葉產(chǎn)量8400噸，總產(chǎn)值9億元（其中，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值3億元、工業(yè)產(chǎn)值2.2億元、第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值3.8億元）。現(xiàn)有茶葉生產(chǎn)加工企業(yè)154戶（合作社和小作坊證）。

　　7.咖啡產(chǎn)業(yè)。2020年全縣實(shí)有咖啡面積3.14萬畝，覆蓋全縣7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）42個村、271個村民小組14046戶農(nóng)戶40638人。2019/2020年鮮果產(chǎn)量9866噸、產(chǎn)值1973萬元，咖啡殼豆產(chǎn)量2190噸、產(chǎn)值2850萬元。目前有5家咖啡生產(chǎn)企業(yè)，咖啡品種以卡蒂姆系列為主。

　　8.中藥材產(chǎn)業(yè)。2020年全縣中藥材種植面積1.21萬畝，總產(chǎn)量（干品）97.3噸，產(chǎn)值841.00萬元，其中：草果1萬畝、重樓0.04萬畝、石斛面積0.01萬畝、滇紅花0.03萬畝、花椒0.08萬畝、梔子花0.03萬畝。現(xiàn)有中藥材專業(yè)合作社6個，帶動農(nóng)戶360戶720人，合作社成員人均增收2，200元。積極爭取滬滇項(xiàng)目合作資金230.00萬元，扶持木場鄉(xiāng)建檔立卡貧困戶發(fā)展草果產(chǎn)業(yè)500畝，發(fā)展重樓產(chǎn)業(yè)200畝，為農(nóng)戶增收脫貧打牢了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計6,768.31萬元。其中：財政撥款收入4,591.35萬元，占總收入的67.84%，比上年同期372.22萬元,增長了6,396.09萬元，增長1,718.36%，主要原因分析：2020年撥入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)數(shù)額比2019年大，2020年的財政撥款收入中包括2019年的部分保險；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位繳款收入0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入2,176.96萬元，占總收入的32.16%，比上年同期55.71萬元增長了2,121.25萬元，增長3,807.58%。

　　主要原因分析：縣發(fā)改局撥入糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,126.00萬元，縣扶貧辦撥入駐村隊(duì)員生活補(bǔ)助2.30萬元，就業(yè)中心撥入臨時人員經(jīng)費(fèi)6.25萬元。

二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計3,086.45萬元。其中：基本支出393.36萬元，占總支出的12.74％，比上年同期390.15萬增長3.21萬元，增長0.82%，主要原因分析：2020年保險標(biāo)準(zhǔn)在2019年的基礎(chǔ)上有所提高，所以，2020年的收入比2019年高；項(xiàng)目支出2,693.09萬元，占總支出的87.26％，比上年同期1,848.26萬元增加844.83萬元，增加45.71%，主要原因分析：2020年支出的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金和糖料核心基地建設(shè)資金比2019年大；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出393.36萬元。與上年同期390.15萬元相比增長3.21萬元，增長0.82%，主要原因分析：2020年保險標(biāo)準(zhǔn)在2019年的基礎(chǔ)上有所提高，所以，2020年的收入比2019年高。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出322.87萬元（其中：平均工資福利支出14.11萬元），占基本支出的82.08％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)70.49萬元，占基本支出的17.92％。

（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,693.09萬元。與上年同期1,848.26萬元相比增加844.83萬元，增加45.71%，主要原因分析：2020年支出的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金和糖料核心基地建設(shè)資金比2019年大。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下。

　　甘蔗下田蔗和全膜覆蓋補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.00萬元，2019年綠色生態(tài)煙葉補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)43.00萬元，甘蔗種植扶持獎勵資金442.84萬元，核心基地建設(shè)資金1,676.00萬元，購買穿煙機(jī)經(jīng)費(fèi)24.17萬元，購買烤煙調(diào)制棚經(jīng)費(fèi)75.42萬元，烤房建設(shè)及配電架設(shè)補(bǔ)助400.41萬元，烤煙基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)助21.24萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,377.03萬元,占本年支出合計的100%。與上年同期1,769.68萬元相比減少392.65萬元，減22.19%，主要原因分析：2020年撥入的糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局撥入，所以2020年的財政撥款支出小于2019年。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出347.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.95%。其中2010302-一般行政管理事務(wù)支出53.24萬元，主要用于商品和服務(wù)支出43.43萬元，家庭的補(bǔ)助支出9.67萬元和資本性支出0.15萬元；2010350-事業(yè)運(yùn)行支出250.88萬元，主要用于工資福利支出229.78萬元、商品和服務(wù)支出15.18萬元，對個人家庭的補(bǔ)助支出5.67萬元和資本性支出0.24萬元； 2010399-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出43.00萬元，主要用于商品和服務(wù)支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出45.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.34%。2089901-其他社會保障和就業(yè)支出42.54萬元，主要用于工資福利支出。2089901-其他社會保障和就業(yè)支出3.42萬元，主要用于工資福利支出。

3.衛(wèi)生健康支出20.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.49%%。2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出19.83萬元，主要用于工資福利支出；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬元，主要用于工資福利支出；

4.城市社區(qū)支出402.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.25%。其中：2129901- 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出402.84萬元，主要用于商品和服務(wù)支出。

5.農(nóng)林水支出560.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的40.71%。其中：2130103- 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)40.64萬元，主要用于商品和服務(wù)支出40.00萬元和對個人家庭的補(bǔ)助支出0.64萬元；2130505-生產(chǎn)發(fā)展支出500.00萬元，主要用于商品和服務(wù)支出。2130599- 其他扶貧支出20.00萬元，主要用于資本性支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為7.61萬元，完成預(yù)算的76.10%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.24萬元，完成預(yù)算的124.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.37萬元，完成預(yù)算的27.4%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橛捎谲囕v使用年限長車輛老化，國家加大農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展，到各村組開展工作的次數(shù)增多，所以燃油費(fèi)和車輛修理費(fèi)實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)比預(yù)計的大。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期17.86萬元相比減少10.25萬元，減少57.40%萬元。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8.60萬元，下降57.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.65萬元，下降54.77%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)?020年受疫情車輛使用的次數(shù)比2019年少，所以“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.24萬元，占82.00%，與上年同期14.84萬元相比減少8.60萬元，下降57.93%，主要原因分析：2020年受疫情影響車輛使用的次數(shù)比2019年少，所以公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年減少；公務(wù)接待費(fèi)支出1.37萬元，占18.00%，與上年同期3.02萬元相比減少1.65萬元，下降54.77%，主要原因分析：2020年受疫情影響接待批次和人次比上年減少，所以接待費(fèi)比上年減少。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.24萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

　 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.24萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.37萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出1.37萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（無外事接待批次），接待人次178人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　財政補(bǔ)助的事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額6,752.78萬元，其中，流動資產(chǎn)6,739.14萬元，固定資產(chǎn)13.64萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,810.22萬元，其中:流動資產(chǎn)增加3,815.44萬元，固定資產(chǎn)減少5.46萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門決算公開說明使用的專用名詞解釋：

　　1.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入

　　3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.工資福利支出：反應(yīng)單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及以上人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

　　7.商品和服務(wù)支出：反應(yīng)單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

　　8.對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反應(yīng)支付用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

　　2020年9月8日

　　監(jiān)督索引號53092400243601111

鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心決算公開表.XLS20211025103702212.xls