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監(jiān)督索引號53092400243601000

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門決算公開

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1．主要職能。

　　貫徹落實中央及省、市有關(guān)發(fā)展煙葉、蔗糖、茶葉、核桃、堅果、咖啡、生物藥業(yè)等產(chǎn)業(yè)的路線、方針、政策，以組織生產(chǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督辦檢查、調(diào)查研究、服務(wù)農(nóng)民為重點，以增加農(nóng)民和地方財政收入為目的，組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展日常事務(wù)，履行“參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)”的職能。

　　（1）組織擬訂全縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、實施辦法、具體意見以及中長期規(guī)劃和年度計劃。

　　（2）負責組織開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓，做好產(chǎn)業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，統(tǒng)籌行業(yè)部門、企業(yè)研究技術(shù)攻關(guān)方案，做好地方產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息體系建設(shè)。

　　（3）統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的研究、論證、儲備、立項、申報、評審、組織實施、督促進度、檢查驗收等工作。

　　（4）牽頭做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學技術(shù)咨詢、良種引進、實驗示范及地方產(chǎn)業(yè)的高優(yōu)基地建設(shè)、龍頭培育、精深加工、品牌打造、市場開拓；做好協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)招商引資,強化對外交流與合作。

　　（5）為縣委、縣政府指導(dǎo)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當好參謀和助手，完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　2020年鎮(zhèn)康農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作以規(guī)范化種植為主線，以產(chǎn)業(yè)增長、農(nóng)民增收為目標，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、加大產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、強化產(chǎn)業(yè)隊伍培養(yǎng)、加強農(nóng)業(yè)技術(shù)和科技推廣力度，穩(wěn)步推動鎮(zhèn)康產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，取得了一定成效。

　　1.夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。著力加強產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極爭取項目和資金支持，為產(chǎn)業(yè)增效提供保障。一是抓實糖料蔗核心基地建設(shè)項目。糖料蔗核心基地建設(shè)項目的實施為我縣糖料蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了較強的基礎(chǔ)保障，鎮(zhèn)康縣2019年糖料蔗核心基地建設(shè)項目，總投資17，341.2萬元，其中：中央資金3，030.00萬元，地方配套資金14，311.2萬元。共計完成投資2，741.12萬元，完成中央資金總投資任務(wù)的90.47%。項目建設(shè)完成坡改梯工程20，178畝；田間水利工程架設(shè)輸水管道18.1km，澆筑蓄水池42座，建設(shè)取水口16座、沉砂池16座；田間道路工程南傘鎮(zhèn)戶育8.5㎞砂石路建設(shè)完成路基土方開挖7.25km，澆筑邊溝5km。工程進度、項目資金撥付率等受到市局好評。二是抓實烤煙基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力改善煙區(qū)條件，進一步鞏固和穩(wěn)定了核心煙區(qū)，為圓滿完成烤煙生產(chǎn)任務(wù)提供保障。2020年新建烤房200座并配套電力架設(shè)、新鋪筑機耕路120公里（鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）投資建設(shè)）、新架設(shè)煙區(qū)給水管網(wǎng)46.5公里、澆筑蓄水池58座、新建丫口村煙區(qū)提水灌溉工程（一期）、采購香料煙穿煙機717臺、以補助棚膜的方式引導(dǎo)香料煙煙農(nóng)搭建木制調(diào)制棚8，334個、新建生物質(zhì)燃料加工1座，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定扎實基礎(chǔ)。

　　2.落實資金保障。縣人民政府在財政十分困難的情況下，加大對產(chǎn)業(yè)建設(shè)的扶持，保障產(chǎn)業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。一是保障工作經(jīng)費補助。烤煙生產(chǎn)中執(zhí)行按照年度烤煙收購任務(wù)及相關(guān)質(zhì)量指標的完成情況，對種煙鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村給予相應(yīng)工作經(jīng)費補助，對香料煙稅收按比例給予返還。年度內(nèi)共計兌付煙葉生產(chǎn)經(jīng)費543.00萬元，其中：兌付2018-2019年度烤煙生產(chǎn)獎補資金293.00萬元，兌付2020年產(chǎn)季香料煙工作經(jīng)費250.00萬元，有力調(diào)動了各級干部群眾抓煙葉產(chǎn)業(yè)的積極性和煙農(nóng)種植積極性、提升煙葉生產(chǎn)水平。二是及時撥付項目資金，保障項目順利實施。鎮(zhèn)康縣2019年糖料蔗核心基地建設(shè)項目已累計撥付工程進度款1，676.00萬元，占完成項目資金的68.6%，占中央資金3，030.00萬元的55.3%。

　　3.強化綜合服務(wù)。強化產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。一是縣委抽調(diào)有關(guān)部門工作人員組建企業(yè)服務(wù)團，進駐企業(yè)落實服務(wù)企業(yè)工作，為服務(wù)企業(yè)搭建了橋梁和紐帶，協(xié)調(diào)幫助企業(yè)解決實際困難。縣委、縣政府下發(fā)《鎮(zhèn)康南華勐堆糖業(yè)有限公司原料保供方案》，為鎮(zhèn)康縣蔗糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力的基礎(chǔ)保障。二是根據(jù)縣人民政府出臺了《鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)信貸風險補償基金設(shè)立方案》，切實組織信貸風險補償基金的審核把關(guān)，撬動信貸資金大力推進產(chǎn)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營，強化政府基金政策扶持，發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)。共完成種植業(yè)基金貸款29戶697.00萬元，其中：甘蔗種植基金貸款17戶267.00萬元，茶葉種植基金貸款10戶380.00萬元，咖啡種植基金貸款2戶50.00萬元。三是強化科技推廣，促進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。在甘蔗生產(chǎn)中全縣建設(shè)云蔗08/1609良種擴繁示范基地5個共計650畝，將打造可借鑒、可復(fù)制、可推廣的甘蔗種植示范基地。四是強化產(chǎn)業(yè)科技培訓，提高產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平。組織召開培訓會66場次3379人次，不斷提升農(nóng)民的生產(chǎn)技術(shù)水平。

　　4.煙葉產(chǎn)業(yè)。2020年，縣委、縣政府下達全縣完成烤煙指導(dǎo)性種植面積17000 畝，收購煙葉41000 擔（含出口備貨2900 擔），煙葉收購均價28.4 元/公斤以上；香料煙指導(dǎo)性種植面積11600 畝，收購煙葉30000擔，等級合格率達80%以上，AB 級比例達55%以上。全縣完成烤煙種植1.63萬畝，完成生產(chǎn)量42379萬擔（合同收購量4萬擔），完成任務(wù)的103.36%，均價28.46元/公斤（同上年比增1.01元/公斤），上等煙比例74.03%，煙葉產(chǎn)值5941.74萬元，煙葉稅1252.15萬元，涉及5個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）21個村委會1919戶煙農(nóng)（其中：564戶建檔立卡戶）；完成香料煙種植1.13萬畝，收購量2.6757萬擔，完成任務(wù)的89.19%，均價23.32元/公斤，AB級比例53.36%，煙葉產(chǎn)值3119.28萬元，煙葉稅686.24萬元。

　　5.蔗糖產(chǎn)業(yè)。縣政府下達2019/2020榨季全縣糖料蔗新植任務(wù)3.33 萬畝，工業(yè)入榨量60 萬噸，平均畝產(chǎn)5 噸。

　　全縣完成新植蔗種植5.49萬畝，其中縣內(nèi)完成2.96萬畝，完成任務(wù)的88.9%（縣外1.14萬畝，占計劃1.4萬畝的81%；境外1.39萬畝，占計劃2.2萬畝的63%），共涉及119個村（縣內(nèi)68個、縣外19個、境外32個）、634個小組（縣內(nèi)411個、縣外98個、境外125個）、10051戶蔗農(nóng)（縣內(nèi)5312戶、縣外1149戶、境外3590戶）、人口41910人（縣內(nèi)22327人、縣外4704人、境外14879人）。全縣共有蔗園面積24.14萬畝（其中縣內(nèi)11.76萬畝、縣外4.08萬畝、境外8.30萬畝）。2019/2020榨季農(nóng)業(yè)產(chǎn)量110.96萬噸，增幅10.22%，工業(yè)入榨量104.43萬噸，增幅9.7%，平均單產(chǎn)4.71噸，增幅17.46%;生產(chǎn)食糖13.01萬噸（其中：白糖11.975萬噸、紅糖1.035萬噸），增幅6.12%，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值4.68億元，增幅12.5%，預(yù)計工業(yè)產(chǎn)值達6.95億元，預(yù)計完成稅收2800萬元

　　6.茶葉產(chǎn)業(yè)。2020年全縣新植茶園面積2200畝，共有茶園10.42萬畝，采摘面積90504畝，茶葉產(chǎn)量8400噸，總產(chǎn)值9億元（其中，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值3億元、工業(yè)產(chǎn)值2.2億元、第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值3.8億元）。現(xiàn)有茶葉生產(chǎn)加工企業(yè)154戶（合作社和小作坊證）。

　　7.咖啡產(chǎn)業(yè)。2020年全縣實有咖啡面積3.14萬畝，覆蓋全縣7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）42個村、271個村民小組14046戶農(nóng)戶40638人。2019/2020年鮮果產(chǎn)量9866噸、產(chǎn)值1973萬元，咖啡殼豆產(chǎn)量2190噸、產(chǎn)值2850萬元。目前有5家咖啡生產(chǎn)企業(yè)，咖啡品種以卡蒂姆系列為主。

　　8.中藥材產(chǎn)業(yè)。2020年全縣中藥材種植面積1.21萬畝，總產(chǎn)量（干品）97.3噸，產(chǎn)值841.00萬元，其中：草果1萬畝、重樓0.04萬畝、石斛面積0.01萬畝、滇紅花0.03萬畝、花椒0.08萬畝、梔子花0.03萬畝。現(xiàn)有中藥材專業(yè)合作社6個，帶動農(nóng)戶360戶720人，合作社成員人均增收2，200元。積極爭取滬滇項目合作資金230.00萬元，扶持木場鄉(xiāng)建檔立卡貧困戶發(fā)展草果產(chǎn)業(yè)500畝，發(fā)展重樓產(chǎn)業(yè)200畝，為農(nóng)戶增收脫貧打牢了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　2020年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計6,768.31萬元。其中：財政撥款收入4,591.35萬元，占總收入的67.84%，比上年同期372.22萬元,增長了6,396.09萬元，增長1,718.36%，主要原因分析：2020年撥入的項目經(jīng)費數(shù)額比2019年大，2020年的財政撥款收入中包括2019年的部分保險；上級補助收入0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位繳款收入0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入2,176.96萬元，占總收入的32.16%，比上年同期55.71萬元增長了2,121.25萬元，增長3,807.58%。

　　主要原因分析：縣發(fā)改局撥入糖料核心基地建設(shè)項目經(jīng)費2,126.00萬元，縣扶貧辦撥入駐村隊員生活補助2.30萬元，就業(yè)中心撥入臨時人員經(jīng)費6.25萬元。

二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計3,086.45萬元。其中：基本支出393.36萬元，占總支出的12.74％，比上年同期390.15萬增長3.21萬元，增長0.82%，主要原因分析：2020年保險標準在2019年的基礎(chǔ)上有所提高，所以，2020年的收入比2019年高；項目支出2,693.09萬元，占總支出的87.26％，比上年同期1,848.26萬元增加844.83萬元，增加45.71%，主要原因分析：2020年支出的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金和糖料核心基地建設(shè)資金比2019年大；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出393.36萬元。與上年同期390.15萬元相比增長3.21萬元，增長0.82%，主要原因分析：2020年保險標準在2019年的基礎(chǔ)上有所提高，所以，2020年的收入比2019年高。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出322.87萬元（其中：平均工資福利支出14.11萬元），占基本支出的82.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費70.49萬元，占基本支出的17.92％。

（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,693.09萬元。與上年同期1,848.26萬元相比增加844.83萬元，增加45.71%，主要原因分析：2020年支出的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金和糖料核心基地建設(shè)資金比2019年大。具體項目開支及開展工作情況如下。

　　甘蔗下田蔗和全膜覆蓋補助經(jīng)費10.00萬元，2019年綠色生態(tài)煙葉補助經(jīng)費43.00萬元，甘蔗種植扶持獎勵資金442.84萬元，核心基地建設(shè)資金1,676.00萬元，購買穿煙機經(jīng)費24.17萬元，購買烤煙調(diào)制棚經(jīng)費75.42萬元，烤房建設(shè)及配電架設(shè)補助400.41萬元，烤煙基礎(chǔ)建設(shè)補助21.24萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,377.03萬元,占本年支出合計的100%。與上年同期1,769.68萬元相比減少392.65萬元，減22.19%，主要原因分析：2020年撥入的糖料核心基地建設(shè)項目經(jīng)費有鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局撥入，所以2020年的財政撥款支出小于2019年。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出347.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.95%。其中2010302-一般行政管理事務(wù)支出53.24萬元，主要用于商品和服務(wù)支出43.43萬元，家庭的補助支出9.67萬元和資本性支出0.15萬元；2010350-事業(yè)運行支出250.88萬元，主要用于工資福利支出229.78萬元、商品和服務(wù)支出15.18萬元，對個人家庭的補助支出5.67萬元和資本性支出0.24萬元； 2010399-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出43.00萬元，主要用于商品和服務(wù)支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出45.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.34%。2089901-其他社會保障和就業(yè)支出42.54萬元，主要用于工資福利支出。2089901-其他社會保障和就業(yè)支出3.42萬元，主要用于工資福利支出。

3.衛(wèi)生健康支出20.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.49%%。2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出19.83萬元，主要用于工資福利支出；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬元，主要用于工資福利支出；

4.城市社區(qū)支出402.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.25%。其中：2129901- 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出402.84萬元，主要用于商品和服務(wù)支出。

5.農(nóng)林水支出560.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的40.71%。其中：2130103- 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)40.64萬元，主要用于商品和服務(wù)支出40.00萬元和對個人家庭的補助支出0.64萬元；2130505-生產(chǎn)發(fā)展支出500.00萬元，主要用于商品和服務(wù)支出。2130599- 其他扶貧支出20.00萬元，主要用于資本性支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為7.61萬元，完成預(yù)算的76.10%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.24萬元，完成預(yù)算的124.8%；公務(wù)接待費支出決算為1.37萬元，完成預(yù)算的27.4%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為由于車輛使用年限長車輛老化，國家加大農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展，到各村組開展工作的次數(shù)增多，所以燃油費和車輛修理費實際發(fā)生的數(shù)據(jù)比預(yù)計的大。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期17.86萬元相比減少10.25萬元，減少57.40%萬元。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8.60萬元，下降57.93%；公務(wù)接待費支出決算減少1.65萬元，下降54.77%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為2020年受疫情車輛使用的次數(shù)比2019年少，所以三公經(jīng)費比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.24萬元，占82.00%，與上年同期14.84萬元相比減少8.60萬元，下降57.93%，主要原因分析：2020年受疫情影響車輛使用的次數(shù)比2019年少，所以公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年減少；公務(wù)接待費支出1.37萬元，占18.00%，與上年同期3.02萬元相比減少1.65萬元，下降54.77%，主要原因分析：2020年受疫情影響接待批次和人次比上年減少，所以接待費比上年減少。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.24萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

　 公務(wù)用車運行維護支出6.24萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費1.37萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出1.37萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（無外事接待批次），接待人次178人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　財政補助的事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額6,752.78萬元，其中，流動資產(chǎn)6,739.14萬元，固定資產(chǎn)13.64萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,810.22萬元，其中:流動資產(chǎn)增加3,815.44萬元，固定資產(chǎn)減少5.46萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本部門2020年度無重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門決算公開說明使用的專用名詞解釋：

　　1.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入

　　3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.工資福利支出：反應(yīng)單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及以上人員繳納的各項社會保險費等。

　　7.商品和服務(wù)支出：反應(yīng)單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

　　8.對個人和家庭的補助支出：反應(yīng)支付用于對個人和家庭的補助支出。

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

　　2020年9月8日

　　監(jiān)督索引號53092400243601111

鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心決算公開表.XLS20211025103702212.xls