監(jiān)督索引號(hào)53092400243600000
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府關(guān)于發(fā)展煙葉、蔗糖、茶葉、咖啡、生物藥業(yè)等產(chǎn)業(yè)的路線、方針、政策，以組織生產(chǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督辦檢查、調(diào)查研究、服務(wù)農(nóng)民為重點(diǎn)，以增加農(nóng)民和地方財(cái)政收入為目的，為縣委、縣政府指導(dǎo)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)好參謀和助手，組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展日常事務(wù)，履行“參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)”的職能。
1.組織擬訂全縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)施辦法、具體意見(jiàn)以及中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，做好產(chǎn)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)籌行業(yè)部門(mén)、企業(yè)研究技術(shù)攻關(guān)方案，做好地方產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息體系建設(shè)。
3.統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的研究、論證、儲(chǔ)備、立項(xiàng)、申報(bào)、評(píng)審、組織實(shí)施、督促進(jìn)度、檢查驗(yàn)收等工作。
4.牽頭做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)、良種引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)示范及地方產(chǎn)業(yè)的高優(yōu)基地建設(shè)、龍頭培育、精深加工、品牌打造、市場(chǎng)開(kāi)拓；做好協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)招商引資,強(qiáng)化對(duì)外交流與合作。
5.為縣委、縣政府指導(dǎo)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)好參謀和助手，完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（鎮(zhèn)辦字〔2019〕11 號(hào)），將原縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、縣蔗糖產(chǎn)業(yè)辦公室、縣農(nóng)業(yè)局下屬的縣咖啡產(chǎn)業(yè)辦公室的職責(zé)和原縣林業(yè)局的堅(jiān)果、核桃等產(chǎn)業(yè)相關(guān)職責(zé)以及縣政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室（縣茶葉辦公室）承擔(dān)的非行政職責(zé)整合，組建鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為縣人民政府直屬事業(yè)單位，正科級(jí)。
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共有 6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、項(xiàng)目規(guī)劃股、煙葉產(chǎn)業(yè)股、蔗糖產(chǎn)業(yè)股、茶葉生物產(chǎn)業(yè)股、咖啡林業(yè)產(chǎn)業(yè)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府、縣委縣政府關(guān)于煙葉、蔗糖、茶葉、咖啡生物藥業(yè)等生產(chǎn)路線、方針、政策，以組織生產(chǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督辦檢查、調(diào)查研究、服務(wù)農(nóng)民為重點(diǎn)，以增加農(nóng)民和財(cái)政收入為目的，為縣委縣政府指導(dǎo)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)好參謀和助手，組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展日常事務(wù)，履行“參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)”的職能，統(tǒng)籌搞好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀調(diào)控。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有21人，其中： 財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休1人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政總收入291.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算291.50萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少567.46萬(wàn)元，下降66.06%，主要原因：一是上年度預(yù)算收入支出人數(shù)為22人，而本年預(yù)算收入支出人數(shù)為20人；二是上年度預(yù)算收入項(xiàng)目1個(gè)543萬(wàn)元，而本年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政撥款收入 291.50萬(wàn)元，其中:本年收入291.50萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款291.50萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力291.50萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少567.46萬(wàn)元，下降66.06%，主要原因：一是上年度預(yù)算收入支出人數(shù)為22人，而本年預(yù)算收入支出人數(shù)為20人；二是上年度預(yù)算收入項(xiàng)目1個(gè)543萬(wàn)元，而本年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算總支出291.50萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 291.50萬(wàn)元，其中：基本支出291.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少24.46萬(wàn)元，下降7.74%，主要原因是上年度預(yù)算收入支出人數(shù)為22人，而本年預(yù)算收入支出人數(shù)為21人；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少543萬(wàn)元，主要原因是上年度預(yù)算收入項(xiàng)目1個(gè)543萬(wàn)元，而本年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算收入。
(一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.“2010350-事業(yè)運(yùn)行”228.51萬(wàn)元，其中：基本支出228.51萬(wàn)元，主要用于工資福利支出215.86萬(wàn)元（工資性支出），社會(huì)保障繳費(fèi)2.25萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出10.40萬(wàn)元（日常辦公經(jīng)費(fèi)支出）。
2.“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”基本支出31.41萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”基本支出21.79萬(wàn)元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.“2130204-事業(yè)機(jī)構(gòu)”基本支出9.79萬(wàn)元。主要用于事業(yè)人員工資支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.85萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降1.5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待600人次。
增減變化原因：加強(qiáng)公務(wù)接待的審批管理，杜絕非必要的接待情況及支出項(xiàng)目。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.87萬(wàn)元（商品和服務(wù)支出扣除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的金額），與上年對(duì)比增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.67%，主要原因是所需的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
2021年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表20210401111300673.xlsx
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
2021年3月29日
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滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)