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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400243601000

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　貫徹落實(shí)中央及省、市有關(guān)發(fā)展煙葉、蔗糖、茶葉、核桃、堅(jiān)果、咖啡、生物藥業(yè)等產(chǎn)業(yè)的路線、方針、政策，以組織生產(chǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督辦檢查、調(diào)查研究、服務(wù)農(nóng)民為重點(diǎn)，以增加農(nóng)民和地方財(cái)政收入為目的，組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展日常事務(wù)，履行“參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)”的職能。

　　（1）組織擬訂全縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)施辦法、具體意見以及中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

　　（2）負(fù)責(zé)組織開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，做好產(chǎn)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)籌行業(yè)部門、企業(yè)研究技術(shù)攻關(guān)方案，做好地方產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息體系建設(shè)。

　　（3）統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的研究、論證、儲(chǔ)備、立項(xiàng)、申報(bào)、評(píng)審、組織實(shí)施、督促進(jìn)度、檢查驗(yàn)收等工作。

　　（4）牽頭做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)咨詢、良種引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)示范及地方產(chǎn)業(yè)的高優(yōu)基地建設(shè)、龍頭培育、精深加工、品牌打造、市場(chǎng)開拓；做好協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)招商引資,強(qiáng)化對(duì)外交流與合作。

　　（5）為縣委、縣政府指導(dǎo)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)好參謀和助手，完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.脫貧攻堅(jiān)工作開展情況。鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心認(rèn)真按照縣委、縣政府的統(tǒng)一部署要求，扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)工作。一是在工作人員十分緊缺的情況下，選派年富力強(qiáng)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、工作扎實(shí)的年輕干部為駐村工作隊(duì)員，牽頭組織開展掛鉤村脫貧攻堅(jiān)工作，并適時(shí)增派工作人員進(jìn)村配合開展工作；二是切實(shí)制定幫扶方案，落實(shí)幫扶措施，壓出人力、抽出精力、擠出財(cái)力落實(shí)幫扶責(zé)任，集中力量予以精準(zhǔn)扶持。下派駐村工作隊(duì)員3名、駐村包組隊(duì)員10名，累計(jì)撥付到村工作經(jīng)費(fèi)5.02萬元，有效保障掛鉤村脫貧攻堅(jiān)工作的有序開展。三是著力開展精準(zhǔn)扶貧，穩(wěn)步推進(jìn)掛鉤村貧困人口如期脫貧出列，力促掛鉤村鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有序?qū)嵤？h產(chǎn)業(yè)中心現(xiàn)有工作人員22名（年內(nèi)退休1名），參與結(jié)對(duì)掛鉤幫扶建檔立卡貧困戶21名，共掛鉤105戶。為實(shí)現(xiàn)脫貧退出迎國(guó)檢，適時(shí)組織全體工作人員進(jìn)村入戶開展民情調(diào)查、訪貧問苦，做實(shí)、做細(xì)、做強(qiáng)掛鉤村脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。四是持續(xù)加強(qiáng)扶貧掛鉤村年內(nèi)脫貧出列攻堅(jiān)工作。單位組建后，根據(jù)縣委、縣政府安排，縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心掛包村調(diào)整為忙丙鄉(xiāng)烏木村，烏木村為全縣2019年脫貧出列的兩個(gè)村之一，為切實(shí)抓好烏木村年內(nèi)脫貧出列，按照聯(lián)席辦統(tǒng)一部署，抓實(shí)脫貧動(dòng)態(tài)調(diào)整，持續(xù)開展脫貧攻堅(jiān)工作。

　　2.各產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

　　（1）煙葉產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)情況。烤煙生產(chǎn)方面。2019年市委、市政府下達(dá)我縣烤煙生產(chǎn)任務(wù)為種植1.3萬畝，收購煙葉3.8萬擔(dān)（含調(diào)增的0.3萬擔(dān)），上等煙比例70%，均價(jià)達(dá)28.1元/公斤以上。全縣烤煙大田移栽工作于5月13日結(jié)束，完成種植（清棵點(diǎn)塘）16931畝，共涉及5個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）29個(gè)村委會(huì)1546戶煙農(nóng)（其中建檔立卡貧困戶411戶）。煙葉收購于10月25日結(jié)束，完成煙葉收購3.8萬擔(dān)，上等煙比例68.92%，均價(jià)27.45元/公斤。煙葉總產(chǎn)值5215.5萬元，實(shí)現(xiàn)煙葉稅收1147.4萬元。（2）香料煙生產(chǎn)。2018-2019產(chǎn)季市委、市政府下達(dá)我縣香料煙任務(wù)為種植0.24萬畝，收購香料煙0.7萬擔(dān)。全縣完成香料煙種植2848畝，涉及2個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）11個(gè)村委會(huì)1242戶煙農(nóng)，完成煙葉收購1.1526萬擔(dān)，均價(jià)24.73元/公斤，總產(chǎn)值1425.48萬元。實(shí)現(xiàn)稅收313.6萬元。2019-2020產(chǎn)季縣下達(dá)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）香料煙生產(chǎn)種植面積12000畝，收購煙葉30000擔(dān)。

　　（2）蔗糖產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)情況。我縣蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展涉及縣內(nèi)、縣外、境外三大板塊，2018/2019榨季全縣共有蔗園面積25.12萬畝（縣內(nèi)14.3萬畝、縣外3.1萬畝、境外7.72萬畝）,農(nóng)業(yè)產(chǎn)量達(dá)100.67萬噸（縣內(nèi)48.82萬噸、縣外14.76萬噸、境外37.09萬噸）;入榨面積23.74萬畝，工業(yè)入榨量95.08萬噸;生產(chǎn)食糖12.26萬噸（其中紅糖1.09萬噸）;實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值4.16億元，工業(yè)產(chǎn)值3.93億元。共有蔗農(nóng)18561戶、72075人。2019/2020榨季實(shí)有蔗園面積23.54萬畝（縣內(nèi)11.93萬畝、縣外3.6萬畝、境外8.01萬畝），共有種蔗農(nóng)12825戶、57200人，新植蔗面積4.32萬畝，預(yù)計(jì)完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量101.74萬噸。

　　（2）茶葉產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)情況。2019年全縣新植茶園4000畝（其中木場(chǎng)鄉(xiāng)山茶種植示范150畝），共有茶園10.2萬畝，采摘面積90504畝，茶葉產(chǎn)量8200噸，總產(chǎn)值8.02億元（其中茶葉農(nóng)業(yè)產(chǎn)值25227.74萬元,工業(yè)產(chǎn)值20298.8萬元,第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值34712萬元）。有茶葉生產(chǎn)加工企業(yè)153戶（其中6戶精制加工茶廠5戶獲的“SC”質(zhì)量生產(chǎn)安全許可認(rèn)證），全縣有147個(gè)茶葉初制加工企業(yè)只取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照和小作坊證，加工生產(chǎn)普洱茶、紅茶、綠茶2235噸，茶葉精制率31%。一是切實(shí)把“10.17牽手號(hào)”普洱茶作為助推脫貧攻堅(jiān)和宣傳鎮(zhèn)康茶葉的重要抓手。組織生產(chǎn)企業(yè)參加北京、上海、昆明和臨滄等地推廣銷售，協(xié)調(diào)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)進(jìn)行認(rèn)購，累計(jì)銷售12148餅，銷售額285.89萬元，募集扶貧慈善資金21.87萬元；爭(zhēng)取滬滇合作項(xiàng)目資金960萬元，中國(guó)農(nóng)大產(chǎn)業(yè)扶貧資金220萬元，扶持茶葉基地及初制所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，帶動(dòng)全縣涉茶建檔立卡貧困戶6171戶22047人，實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)增收3935萬元，人均增收1785元，提升茶產(chǎn)業(yè)助推脫貧攻堅(jiān)的能力。二是積極開展茶產(chǎn)業(yè)文化推廣。組織全縣茶葉企業(yè)參加第十四屆中國(guó)云南普洱茶國(guó)際博覽交易會(huì)，廣州、上海國(guó)際茶葉博覽會(huì)及第七屆亞微電影節(jié)第二屆臨滄堅(jiān)果年會(huì)和鎮(zhèn)康“阿數(shù)瑟”山歌會(huì)美食一條街茶葉展等茶葉展銷及品牌推廣活動(dòng)；加強(qiáng)“鎮(zhèn)康馬鞍山茶”地理標(biāo)志證明商標(biāo)的使用宣傳，在2019年“天下茶尊”臨滄茶葉節(jié)名優(yōu)茶評(píng)比大賽中，我縣共有11家茶葉加工企業(yè)參加評(píng)比活動(dòng)，其中有4家企業(yè)獲得6個(gè)大獎(jiǎng)。三是強(qiáng)化古茶樹保護(hù)。深入貫徹《臨滄市古茶樹保護(hù)條例》，開展1.6萬畝古茶樹（園）資源和6個(gè)野生茶群落后續(xù)調(diào)查工作，礦區(qū)、采石場(chǎng)古茶樹核查7次24個(gè)點(diǎn)，核查面積800余畝；嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)開展馬鞍山大包包、巖子頭等一批古茶園、古茶樹認(rèn)證掛牌保護(hù)工作。四是依托茶山資源，按照“茶區(qū)變景區(qū)、茶園變公園、茶山變金山”的茶旅一體化發(fā)展路子，打造“百里生態(tài)茶廊”重點(diǎn)實(shí)施忙丙鄉(xiāng)玉鮮茶葉茶廊生態(tài)公園、馬鞍山長(zhǎng)壽百年古茶園和巖子頭茶文化產(chǎn)業(yè)園等一批精品茶莊園。引進(jìn)普洱茶（熟茶）加工企業(yè)一戶，協(xié)議資金8000萬元，年產(chǎn)普洱茶熟茶200噸。

　　（4）咖啡產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)情況。鎮(zhèn)康縣是臨滄市的咖啡主產(chǎn)區(qū)，種植面積、產(chǎn)量位居全市前列，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐、亞50多個(gè)國(guó)家。全縣咖啡種植14.67萬畝，覆蓋全縣7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、42個(gè)村、271個(gè)村民小組、14046戶農(nóng)戶、40638人，采摘面積11.2萬畝，鮮果預(yù)計(jì)產(chǎn)量5.8萬噸、預(yù)計(jì)產(chǎn)值1.16億元，預(yù)計(jì)咖啡豆產(chǎn)量1.1萬噸、預(yù)計(jì)產(chǎn)值1.3億元。咖啡品種以卡蒂姆系列為主，有4家咖啡生產(chǎn)企業(yè)，其中鎮(zhèn)康縣隆昌有限責(zé)任公司的南傘鎮(zhèn)哈里咖啡基地被認(rèn)定為農(nóng)業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)化示范園，獲得專利7項(xiàng)。有“后谷咖啡”和“隆玉咖啡”兩個(gè)品牌，初加工廠7座(在建1座)，精加工廠1座(在建)。

　　（5）林業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)情況。（1）堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)。2019年全縣有堅(jiān)果種植面積42.96萬畝，完成補(bǔ)植補(bǔ)造3.03萬畝，投產(chǎn)面積21.35萬畝，產(chǎn)量1.11萬噸（干果），產(chǎn)值3.33億元，共涉及56個(gè)村、22350戶、95582人。著力開展澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)“一縣一業(yè)”創(chuàng)建工作。一是編制上報(bào)《鎮(zhèn)康縣“一縣一業(yè)”（澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)）示范縣創(chuàng)建方案》和《鎮(zhèn)康縣澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)工作方案》；二是完成中林格片區(qū)示范基地產(chǎn)業(yè)道路改造提升10公里，設(shè)計(jì)路面寬3.5米硬板路，完成投資400萬元。三是加大澳洲堅(jiān)果精深加工廠建設(shè)。新建年處理1.2萬噸總投資1.12億元的精深加工廠1座，目前完成土地平整、加工廠房建設(shè)，12月10日前進(jìn)入設(shè)備安裝，完成投資900萬元。四是推進(jìn)澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。投資145萬元實(shí)施澳洲堅(jiān)果提質(zhì)增效4.5萬畝，為全縣澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)管護(hù)立榜樣做標(biāo)桿。四是組織開展管護(hù)技術(shù)培訓(xùn)，多形式開展管護(hù)技術(shù)培訓(xùn)28場(chǎng)次2200人次，完成投資26.4萬元。（2）核桃產(chǎn)業(yè)。2019年種植面積累計(jì)達(dá)72.59萬畝，掛果71.8萬畝，產(chǎn)量4.87萬噸（干果）、產(chǎn)值 5.84億元。

　　（6）中藥材產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)情況。全縣中藥材種植面積1.21萬畝，總產(chǎn)量（干品）97.3噸，產(chǎn)值841萬元，其中：草果1萬畝、重樓0.04萬畝、石斛面積0.01萬畝、滇紅花0.03萬畝、花椒0.08萬畝、梔子花0.03萬畝。成立中藥材專業(yè)合作社6個(gè)，帶動(dòng)農(nóng)戶360戶720人，合作社成員人均增收2200元。積極爭(zhēng)取滬滇項(xiàng)目合作資金230萬元，扶持木場(chǎng)鄉(xiāng)建檔立卡貧困戶發(fā)展草果產(chǎn)業(yè)500畝，發(fā)展重樓產(chǎn)業(yè)200畝，為農(nóng)戶增收脫貧打牢了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。具體是：縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2019年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（其中：管理人員編制5名、專業(yè)技術(shù)人員編制16名）（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2019年度收入合計(jì)372.22萬元。其中：財(cái)政撥款收入316.51萬元，占總收入的85.03%，因?yàn)榭h地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位，沒有上年數(shù)據(jù)作對(duì)比；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0%，因?yàn)榭h地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位，沒有上年數(shù)據(jù)作對(duì)比；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0%，因?yàn)榭h地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位，沒有上年數(shù)據(jù)作對(duì)比；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0%，因?yàn)榭h地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位，沒有上年數(shù)據(jù)作對(duì)比；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0%，因?yàn)榭h地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位，沒有上年數(shù)據(jù)作對(duì)比；其他收入55.71萬元，占總收入的14.97%，因?yàn)榭h地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位，沒有上年數(shù)據(jù)作對(duì)比。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2019年度支出合計(jì)2238.41萬元。其中：基本支出390.15萬元，占總支出的17.43％，因?yàn)榭h地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位，沒有上年數(shù)據(jù)作對(duì)比；項(xiàng)目支出1848.26萬元，占總支出的82.57％，因?yàn)榭h地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位，沒有上年數(shù)據(jù)作對(duì)比；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0％，因?yàn)榭h地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位，沒有上年數(shù)據(jù)作對(duì)比。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出390.15萬元。因?yàn)榭h地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位，沒有上年數(shù)據(jù)作對(duì)比。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)213.47萬元支出占基本支出的54.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)176.68萬元占基本支出的45.28％。（人均情況由各部門自行確定）

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1848.26萬元。因?yàn)榭h地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位，沒有上年數(shù)據(jù)作對(duì)比。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

　　緬北1萬畝雙高科技示范園項(xiàng)目支出6.09萬元；古茶樹資源實(shí)物制作及資源普查經(jīng)費(fèi)支出3.72萬元；中藥材統(tǒng)計(jì)信息專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1.50萬元；150畝山茶示范基地建設(shè)項(xiàng)目支出10.00萬元；2019年綠色生態(tài)煙葉補(bǔ)助支出69.90萬元；煙葉生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出14.40萬元；穩(wěn)定核心煙區(qū)土地流轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出5.00萬元；烤房建項(xiàng)目資金支出100.00萬元；甘蔗種植扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金76.37萬元；糖料核心基地建設(shè)資金支出1228.24萬元；2017年市級(jí)烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　資金支出59.60萬元；新煙區(qū)規(guī)劃及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出0.24萬元；2018年省級(jí)涉農(nóng)資金烤煙項(xiàng)目支出273.20萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1769.68萬元,占本年支出合計(jì)的79.06%。因?yàn)榭h地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位，沒有上年數(shù)據(jù)作對(duì)比。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出424.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.97%。其中：2010301-行政運(yùn)行支出4.58萬元，主要用于商品和服務(wù)支出3.72萬元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.86萬元；2010302-一般行政管理事務(wù)支出185.68萬元，主要用于商品和服務(wù)支出1.28萬元、家庭的補(bǔ)助支出140.04萬元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出44.36萬元；2010350-事業(yè)運(yùn)行支出158.50萬元，主要用于工資福利支出148.99萬元、商品和服務(wù)支出8.58萬元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.93萬元； 2010399-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出75.40萬元，主要用于商品和服務(wù)支出21.34萬元和資本性支出54.06萬元。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出0.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，主要用于工資福利支出。

　　3.衛(wèi)生健康支出6.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出，主要用于工資福利支出。

　　4.城市社區(qū)支出176.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.97%。其中：2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出100.00萬元，主要用于商品和服務(wù)支出；2129901- 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.38萬元，主要用于商品和服務(wù)支出9.69萬元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.69萬元。

　　5.農(nóng)林水支出1162.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.67%。其中：2130103- 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1148.00萬元，主要用于商品和服務(wù)支出76.73萬元和資本性支出1071.27萬元；2129901- 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.90萬元，主要用于商品和服務(wù)支出12.78萬元和對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出1.12萬元；2130142-農(nóng)村道路建設(shè)支出0.25萬元，主要用于商品和服務(wù)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為萬17.86萬元，因?yàn)殒?zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位沒有2019年的預(yù)算數(shù)，所以無法與預(yù)算數(shù)做對(duì)比。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，因?yàn)殒?zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位沒有預(yù)算數(shù)，所以無法與預(yù)算數(shù)做對(duì)比；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14.84萬元，因?yàn)殒?zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位沒有預(yù)算數(shù)，所以無法與預(yù)算數(shù)做對(duì)比；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.02萬元，因?yàn)殒?zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位沒有預(yù)算數(shù)，所以無法與預(yù)算數(shù)做對(duì)比。

　　因?yàn)殒?zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位，沒有上年數(shù)據(jù)作對(duì)比。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.84萬元，占83.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.02萬元，占16.91%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.84萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14.84萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.02萬元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.02萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次356人（其中：外事接待人次0人）。要用于日常相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額2942.56萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2923.70萬元，固定資產(chǎn)18.86萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。因?yàn)殒?zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的事業(yè)單位沒有上年數(shù)據(jù)，所以無法與上年數(shù)據(jù)做對(duì)比。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2019年的部門決算事項(xiàng)中沒有需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2019年部門決算公開說明使用的專用名詞解釋：

　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入

　　3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.工資福利支出：反應(yīng)單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及以上人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　7.商品和服務(wù)支出：反應(yīng)單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

　　8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反應(yīng)支付用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心表1-12.XLS20200918084254446.xls

　　鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

　　2020年9月15日

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400243601111