監(jiān)督索引號53092400243600000
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2022年
預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2022年部門
預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹落實黨中央、國務院、省委省政府、市委市政府關于發(fā)展煙葉、蔗糖、茶葉、咖啡、生物藥業(yè)等產(chǎn)業(yè)的路線、方針、政策，以組織生產(chǎn)、綜合協(xié)調、督辦檢查、調查研究、服務農(nóng)民為重點，以增加農(nóng)民和地方財政收入為目的，為縣委、縣政府指導地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當好參謀和助手，組織協(xié)調全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展日常事務，履行“參與政務、辦理事務、搞好服務”的職能。
1.組織擬訂全縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、實施辦法、具體意見以及中長期規(guī)劃和年度計劃。
2.負責組織開展產(chǎn)業(yè)技術培訓，做好產(chǎn)業(yè)技術隊伍建設，統(tǒng)籌行業(yè)部門、企業(yè)研究技術攻關方案，做好地方產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息體系建設。
3.統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的研究、論證、儲備、立項、申報、評審、組織實施、督促進度、檢查驗收等工作。
4.牽頭做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學技術咨詢、良種引進、實驗示范及地方產(chǎn)業(yè)的高優(yōu)基地建設、龍頭培育、精深加工、品牌打造、市場開拓；做好協(xié)調產(chǎn)業(yè)招商引資,強化對外交流與合作。
5.為縣委、縣政府指導地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當好參謀和助手，完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心為縣人民政府直屬事業(yè)單位，正科級，設置 6個內設機構，包括：綜合辦公室、項目規(guī)劃股、煙葉產(chǎn)業(yè)股、蔗糖產(chǎn)業(yè)股、茶葉生物產(chǎn)業(yè)股、咖啡產(chǎn)業(yè)股。
（三）重點工作概述
2022年鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心將緊緊圍繞縣第十五次黨代會確定的目標和定位，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，以規(guī)范化種植為主線，以產(chǎn)業(yè)增長、農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財政增長為目標，全力以赴固根基、揚優(yōu)勢、補短板、強弱項。進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、加大產(chǎn)業(yè)基礎設施建設、強化產(chǎn)業(yè)隊伍培養(yǎng)、加強農(nóng)業(yè)技術和科技推廣力度，以實際行動助推鎮(zhèn)康經(jīng)濟社會高質量跨越發(fā)展。
1.全面落實下一產(chǎn)季生產(chǎn)任務。一是全面落實2021/2022產(chǎn)季香料煙指導性種植面積9000畝目標任務，力爭收購煙葉25000擔，確保等級合格率達80%以上，AB級比例達55%以上，煙葉水分控制在14%-16%；新植烤煙2萬畝，收購煙葉5萬擔，均價達到31.5元每公斤以上。二是新植甘蔗種植任務8.33萬畝（縣內4.66萬畝、縣外1.67萬畝、境外2萬畝），實際完成新植蔗種植4.63萬畝（縣內3.64萬畝、縣外0.53萬畝、境外0.46萬畝）的目標任務。三是圍繞創(chuàng)建國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)和市委領導對煙葉工作的新定位，堅持把狠抓煙葉生產(chǎn)作為不斷增加縣域經(jīng)濟、培育新的經(jīng)濟增長極和走綠色農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路的重要舉措，致力于穩(wěn)步發(fā)展烤煙2萬畝。
2.不斷提高甘蔗機械化作業(yè)水平，釋放勞力增加效益。一是結合地方產(chǎn)區(qū)實際，探索甘蔗耕作采收機械化作業(yè)方式，全力爭取項目資金支持，引進微型機械耕作種植采收機器，進行機械化耕作采收，不斷釋放勞力，提高蔗農(nóng)種蔗積極性，不斷提高種蔗收益。二是不斷引進高優(yōu)高糖良種，提高單產(chǎn)量和出糖率，實現(xiàn)蔗糖產(chǎn)業(yè)提質增效。三是規(guī)劃建設高優(yōu)蔗園二期坡改梯4萬畝，概算項目總投資4000萬元，其中：企業(yè)自籌資金2000萬元，縣級配套資金2000萬元。
3.不斷加強烤煙運作服務管理水平，提高抵御風險能力。在烤煙生產(chǎn)中加強煙用物資保障，物資調撥早計劃、早安排、早部署、早落實；在育苗、移栽、大田管理、煙葉烘烤調制、專業(yè)化分級等核心技術方面加強管理。在烤煙種植管護技術方面加強業(yè)務技術培訓。在田間地頭管理方面加大巡回指導工作力度，不斷提高煙農(nóng)種煙服務水平。打造鎮(zhèn)康怒江流域優(yōu)質煙葉產(chǎn)區(qū)基礎設施建設，新建烤房100座，不斷加快烤煙核心區(qū)建設。
4.加大特色產(chǎn)業(yè)扶持力度，推動咖啡產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。在鞏固好已打造的8個咖啡莊園基礎上，在縣域不同海拔段持續(xù)鞏固和打造“訂單農(nóng)業(yè)+咖啡莊園”新模式，爭取成熟一個、打造一個；在鞏固好現(xiàn)有3.2萬畝咖啡種植面積基礎上，放大種植業(yè)基金支持力度，持續(xù)加大對咖啡產(chǎn)業(yè)在種植、生產(chǎn)、加工及品牌打造等方面的支持，切實解決咖啡產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中融資難、融資渠道單一等問題，同時，不斷加強咖啡鮮果收購管理，追繳企業(yè)對咖農(nóng)的欠款，提振全縣咖啡產(chǎn)業(yè)再上新臺階，千方百計促進農(nóng)民增收。
5.多措并舉，不斷促進茶產(chǎn)業(yè)綠色健康發(fā)展。一是堅持綠色生態(tài)的發(fā)展理念，加大發(fā)展綠色有機茶園建設宣傳工作，按照全縣茶園全面綠色一半有機的目標，爭取項目資金支持，努力建成10.2萬畝綠色茶園，5萬畝有機茶園，茶葉產(chǎn)量達到1萬噸以上。二是加大服務SC認證力度，不斷推廣“鎮(zhèn)康馬鞍山茶”地理標志證明商標運用范圍，做大做強“鎮(zhèn)康馬鞍山茶”。三是規(guī)范茶葉初制加工，引進茶葉加工龍頭企業(yè)，加快促進鳳尾茶葉小鎮(zhèn)項目落地，提高茶葉工業(yè)化水平，輻射帶動鎮(zhèn)康茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推鄉(xiāng)村振興。四是積極爭取項目支持，加強技能培訓，不斷促進茶園管護體系建設，助推茶產(chǎn)業(yè)綠色健康發(fā)展。五是多方籌措資金支持，積極組織茶企參加各級各類茶葉展覽展銷宣傳活動，加快古茶樹古茶園保護認定及掛牌體系建設和“一樹一碼”認證追溯體系建設工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實有21人，其中： 財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休2人。車輛編制1輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 298.70萬元，其中：一般公共預算298.70萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年291.50萬元對比增加7.2萬元，增長2.47%，主要原因分析是事業(yè)人員有每年一次正常晉升，導致工資基數(shù)增大，同時在職人員2022年度工會經(jīng)費做入預算，增大預算數(shù)。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入298.70萬元，其中:本年收入298.70萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款298.70萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年291.5萬元對比增加7.2萬元，增長2.47%，主要原因分析是事業(yè)人員有每年一次正常晉升，導致工資基數(shù)增大，同時在職人員2022年度工會經(jīng)費做入預算，增大預算數(shù)。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出298.70萬元。財政撥款安排支出 298.70萬元，其中：基本支出298.70萬元，與上年291.50萬元對比增加7.2萬元，增長2.47%，主要原因分析是事業(yè)人員有每年一次正常晉升，導致工資基數(shù)增大，同時在職人員2022年度工會經(jīng)費做入預算，增大預算數(shù)；項目支出0萬元，與上年相比無增減變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個方面：
1.“2010350-事業(yè)運行”基本支出244.31萬元，主要用于工資福利支出、工作經(jīng)費等；
2.“2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”基本支出32.11萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
3.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”基本支出22.28萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險、生育保險繳費支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2022年無與中央配套事項
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位2022年無按既定政策標準測算補助事項
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預算情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2022年無政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計9.85萬元，與上年相比無增減變動。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無增減變動。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2022年公務接待費預算為4.85萬元，上年相比無增減變動；年內預計國內公務接待批次為34次，共計接待590人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2022年公務用車購置及運行維護費為5萬元，與上年相比無增減變動。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比無增減變動；公務用車運行維護費5萬元，與上年相比無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2022年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算財政撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。
2.一般公共預算支出：是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心為財政撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心資產(chǎn)總額1807.33萬元，其中，流動資產(chǎn)1747.26萬元，固定資產(chǎn)60.07萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4988.45萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400243600111
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2022年預算公開表20220301044854757(1).xlsx
滇公網(wǎng)安備53092402000102號