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2023年，全縣完成一般公共預(yù)算收入35299萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)36000萬(wàn)元的98.1%，同比增收49萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%，其中：稅收收入18061萬(wàn)元，非稅收入17238萬(wàn)元，非稅占比為48.8%。

（二）支出情況

全年完成一般公共預(yù)算支出245888萬(wàn)元，完成縣十八屆人大常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)245000萬(wàn)元的100.4%，同比增支38632萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6%。按支出功能科目分類為：按照功能科目分類：一般公共服務(wù)支出17423萬(wàn)元；國(guó)防支出1107萬(wàn)元；公共安全支出12491萬(wàn)元；教育支出41971萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出445萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出2579萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38276萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出33081萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出2233萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4047萬(wàn)元；農(nóng)林水支出53023萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出10677萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出1452萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出551萬(wàn)元；金融支出20萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1509萬(wàn)元；住房保障支出14423萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出132萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2440萬(wàn)元；其他支出3124萬(wàn)元；債務(wù)付息支出4846萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出38萬(wàn)元。

（三）收支平衡情況

2023年，全縣一般公共預(yù)算收入35299萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入234666萬(wàn)元，上年結(jié)余收入69170萬(wàn)元，調(diào)入資金1196萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40278萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31538萬(wàn)元，收入總計(jì)412147萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出245888萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4947萬(wàn)元，調(diào)出資金31500萬(wàn)元，債務(wù)還本支出36968萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30594萬(wàn)元，年終結(jié)余62250萬(wàn)元，支出總計(jì)412147萬(wàn)元，年終收支平衡。

全年一般公共預(yù)算總收入和總支出，對(duì)比向第十八屆人民代表大會(huì)第三次全體會(huì)議報(bào)告的2023年財(cái)政執(zhí)行情況中總收入和總支出相比，同步增加63萬(wàn)元，主要是：年底清算時(shí)，上級(jí)補(bǔ)助收入增加63萬(wàn)元（主要為省財(cái)政廳2024年后期與縣區(qū)清算的稅收增收留用應(yīng)補(bǔ)縣級(jí)部分33萬(wàn)元，小灣電廠后期清算補(bǔ)助增加26萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助清算增加4萬(wàn)元）。

（四）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)

1.轉(zhuǎn)移支付資金使用情況。2023年，全縣共爭(zhēng)取到一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金234666萬(wàn)元，其中：返還性收入1201萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入176465萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入57000萬(wàn)元。一般性轉(zhuǎn)移支付使用情況：爭(zhēng)取到的上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付資金176465萬(wàn)元中財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付為72468萬(wàn)元（其中：體制補(bǔ)助收入2597萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入23390萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入10097萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助1550萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入13578萬(wàn)元，邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付18601萬(wàn)元，共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付用于財(cái)力部分660萬(wàn)元，增值稅留抵退稅721萬(wàn)元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付1200萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入74萬(wàn)元），統(tǒng)籌用于保障全縣人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和縣級(jí)配套民生支出；指定用途的一般性轉(zhuǎn)移支付資金103997萬(wàn)元，年度執(zhí)行中根據(jù)要求對(duì)應(yīng)分配下達(dá)到相關(guān)單位，主要用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)等相關(guān)共同事權(quán)領(lǐng)域，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施及庫(kù)款情況，當(dāng)年安排支出85885萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年18112萬(wàn)元。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付使用情況：爭(zhēng)取到上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金57000萬(wàn)元，根據(jù)專款專用的原則，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金按照上級(jí)財(cái)政下達(dá)的資金用途分配用于農(nóng)業(yè)、水利、交通等專項(xiàng)公共服務(wù)領(lǐng)域，當(dāng)年安排支出12862萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年44138萬(wàn)元。

2.動(dòng)支預(yù)備費(fèi)情況。2023年，共安排預(yù)備費(fèi)2200萬(wàn)元，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)備費(fèi)用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。動(dòng)支的預(yù)備費(fèi)已通過(guò)2023年度調(diào)整預(yù)算匯報(bào)，后期無(wú)變動(dòng)，具體用于：各單位新增招錄公務(wù)員29人、事業(yè)人員（含教師）121人的工資保障540萬(wàn)元，用于艱苦邊遠(yuǎn)津貼調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)1080萬(wàn)元，用于中緬友誼醫(yī)院外債提款配套支出580萬(wàn)元。

3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況。2022年末，鎮(zhèn)康縣補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金42101萬(wàn)元，2023年，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31538萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于人員工資等基本保障支出。當(dāng)年，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》關(guān)于凈結(jié)余補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等相關(guān)規(guī)定，增補(bǔ)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30594萬(wàn)元，年末，累計(jì)有預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41157萬(wàn)元。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2023年，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)總支出912.32萬(wàn)元，同比增支331.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.14%。其中：因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，同比增減0萬(wàn)元，全年安排單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)754.54萬(wàn)元，同比增支267.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.99%；公務(wù)接待費(fèi)157.78萬(wàn)元，同比增支64.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.28%。“三公”經(jīng)費(fèi)增加的主要原因：一是由于2022年發(fā)生四次本土疫情，全年封控期較長(zhǎng)，期間發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)大幅下降，2023年同比基數(shù)較低，同時(shí)，因2023年涉及一次性化解以前年度預(yù)撥各部門的日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致當(dāng)年公務(wù)接待費(fèi)大幅增長(zhǎng)；二是2023年，因公安局執(zhí)法部門等執(zhí)法執(zhí)勤用車報(bào)廢，為保障部門工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，5家預(yù)算單位新增購(gòu)置車輛8輛，導(dǎo)致2023年全縣公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)同比增加；三是疫情轉(zhuǎn)段后，各項(xiàng)工作加快推進(jìn)，縣部門公務(wù)用車?yán)匣S修維護(hù)成本倍增，在上年小基數(shù)影響下，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比增長(zhǎng)。

5.財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況。2023年，因上級(jí)指標(biāo)下達(dá)較晚、部門項(xiàng)目未滿足支付條件以及財(cái)政庫(kù)款存量不足等原因，年底財(cái)政未撥付62250萬(wàn)元專項(xiàng)補(bǔ)助按程序結(jié)轉(zhuǎn)，并已納入2024年政府預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算收支決算情況

（一）收入情況

2023年，全縣完成政府性基金預(yù)算本級(jí)收入7323萬(wàn)元，完成縣十八屆人大常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)7344萬(wàn)元的99.7%，同比增收3685萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.3%。

（二）支出情況

2023年，全縣完成政府性基金預(yù)算支出42182萬(wàn)元，完成縣十八屆人大常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)28535萬(wàn)元的147.8%，同比增支22281萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.0%。按照功能科目分類：文化旅游體育與傳媒支出1萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出490萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出36544萬(wàn)元，農(nóng)林水支出862萬(wàn)元，其他支出1401萬(wàn)元，債務(wù)付息支出2884萬(wàn)元。

（三）收支平衡情況

2023年，全縣政府性基金預(yù)算收入7323萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1439萬(wàn)元，上年結(jié)余收入3757萬(wàn)元，一般公共預(yù)算調(diào)入資金31500萬(wàn)元，收入總計(jì)44019萬(wàn)元。全縣政府性基金預(yù)算支出42182萬(wàn)元，上解上級(jí)支出-150萬(wàn)元（包含縣級(jí)按土地出讓收入計(jì)提應(yīng)上解201萬(wàn)元，省級(jí)清算返還351萬(wàn)元），調(diào)出資金1187萬(wàn)元，支出合計(jì)43219萬(wàn)元；收支相抵，年終結(jié)余800萬(wàn)元（主要為基金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)477萬(wàn)元，凈結(jié)余323萬(wàn)元）。

全年政府性基金預(yù)算總收入和總支出與十八屆人民代表大會(huì)第三次全體會(huì)議報(bào)告的2023年財(cái)政執(zhí)行數(shù)相比，收支不變，但上解上級(jí)支出由-148萬(wàn)元調(diào)整為-150萬(wàn)元，主要是：省級(jí)清算返還土地出讓收入2021年多上解部分調(diào)增2萬(wàn)元，作為年終結(jié)余處理，相應(yīng)將凈結(jié)余資金由798萬(wàn)元調(diào)為800萬(wàn)元。

三、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

（一）收入情況

2023年，全縣完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入60506萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)57322萬(wàn)元的105.6%，同比增長(zhǎng)16.6%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入35249萬(wàn)元；利息收入901萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)貼收入5121萬(wàn)元；委托投資收益95萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移收入238萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入18480萬(wàn)元，其他收入422萬(wàn)元。分險(xiǎn)種收入情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12731萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6647萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13395萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入8001萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18574萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入468萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入690萬(wàn)元。

（二）支出情況

2023年，全縣完成社會(huì)保險(xiǎn)基金支出55279萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)50249萬(wàn)元的110.0%，同比增長(zhǎng)12.9%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出34275萬(wàn)元；穩(wěn)崗補(bǔ)貼支出66萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支出59萬(wàn)元；其他支出54萬(wàn)元；上解上級(jí)支出20825萬(wàn)元。分險(xiǎn)種支出情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12731萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4135萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10885萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出9588萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出16671萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金支出469萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出800萬(wàn)元。

（三）結(jié)余情況

2023年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余5227萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余48183萬(wàn)元。

全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入和總支出與向第十八屆人民代表大會(huì)第三次全體會(huì)議報(bào)告的2023年財(cái)政執(zhí)行數(shù)相比，收入減少187萬(wàn)元，為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整委托投資收益；支出不變，年末結(jié)余及滾存結(jié)余對(duì)應(yīng)減少187萬(wàn)元。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況

2023年，完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入13萬(wàn)元，其中：縣屬國(guó)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入9萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4萬(wàn)元；結(jié)余9萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，收支相抵年末無(wú)結(jié)余。

五、地方政府性債務(wù)決算情況

（一）債務(wù)限額情況

2023年末，地方政府性債務(wù)限額為255899萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額164528萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額91371萬(wàn)元。2023年新增政府一般債務(wù)限額18510萬(wàn)元，收回以前年度形成的債務(wù)結(jié)存限額13520萬(wàn)元，調(diào)減限額12000萬(wàn)元。當(dāng)年度實(shí)際調(diào)減債務(wù)限額7010萬(wàn)元。

（二）新增債券使用情況

2023年，共收到上級(jí)轉(zhuǎn)貸新增一般債券資金18510萬(wàn)元，其中：特殊再融資額度10620萬(wàn)元，主要用于清欠中小企業(yè)賬款620萬(wàn)元，專項(xiàng)用于化解納入系統(tǒng)管理的拖欠工程款10000萬(wàn)元，涉及資金已全部支付完成；地方政府債務(wù)外貸項(xiàng)目額度7890萬(wàn)元主要為縣衛(wèi)健局云南臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合發(fā)展項(xiàng)目（鎮(zhèn)康縣中緬友誼醫(yī)院），2023年按照工程進(jìn)度實(shí)際提款使用3309萬(wàn)元。

（三）年末債務(wù)規(guī)模情況

2023年末，共有地方政府性債務(wù)余額239095萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額148025萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額91070萬(wàn)元，全縣嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理規(guī)定，堅(jiān)決守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。

六、預(yù)算績(jī)效管理情況

持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，不斷的提升財(cái)政資金使用效益。一是預(yù)算編報(bào)前組織61家預(yù)算單位開展事前績(jī)效評(píng)估，從中抽取4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)估，涉及資金1277.66萬(wàn)元；二是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)61個(gè)預(yù)算單位2024年申報(bào)的799個(gè)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行審核打分，涉及資金218748.49萬(wàn)元；三是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及績(jī)效實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行雙監(jiān)控，積極組織各預(yù)算單位在預(yù)算一體化平臺(tái)做好2023年1-3季度預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，抽取2145條指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控復(fù)核，涉及資金201313.62萬(wàn)元；四是組織全縣各預(yù)算單位對(duì)2022年所有項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，聯(lián)合第三方機(jī)構(gòu)對(duì)各預(yù)算單位的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行復(fù)核，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)反饋并督促整改，對(duì)7個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和6個(gè)部門整體開展財(cái)政再評(píng)價(jià)，涉及資金96724.53萬(wàn)元。全縣預(yù)算績(jī)效管理從績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、績(jī)效跟蹤、績(jī)效自評(píng)、績(jī)效再評(píng)價(jià)等各個(gè)環(huán)節(jié)入手，要求各預(yù)算部門“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”，嚴(yán)格落實(shí)“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。

2023年，各項(xiàng)財(cái)政工作扎實(shí)推進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，有力保障了縣委、縣政府重大決策部署落地見效。但當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在稅源支撐不足、財(cái)政增收難度大、剛性保障支出不減反增、“三保”保障壓力持續(xù)、政府債務(wù)規(guī)模居高不下、還本付息激增等突出問(wèn)題，財(cái)政“緊平衡”狀況仍將持續(xù)，收支矛盾日趨突出。對(duì)此，我們將堅(jiān)定“攻堅(jiān)克難、勇于挑戰(zhàn)”的信心和決心，在下步工作中采取更加積極的措施，主動(dòng)對(duì)接省委“3815”戰(zhàn)略，積極支持新稅源培育，通過(guò)向上爭(zhēng)取資金、盤活優(yōu)化財(cái)政資源配置，不斷增加財(cái)政收入，進(jìn)一步調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三保”底線，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，不斷提高財(cái)政資金使用績(jī)效，力促經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。