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監(jiān)督索引號(hào)53092400800010000
第一部分 鎮(zhèn)康縣2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
一、2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）地方一般公共預(yù)算
（二）政府性基金預(yù)算
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
（五）法定債務(wù)情況
二、落實(shí)人大決議及財(cái)政重點(diǎn)工作開展情況
（一）聚力統(tǒng)籌財(cái)政資源，在做大財(cái)政收入總量上下功
（二）聚力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在重點(diǎn)保障上下功夫
（三）聚力債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，在化解債務(wù)上下功夫
（四）聚力財(cái)政資金效益發(fā)揮，在監(jiān)督監(jiān)控上下功夫
三、2025年地方財(cái)政預(yù)算草案
（一）地方一般公共預(yù)算
（二）政府性基金預(yù)算
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
（五）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
四、2025年財(cái)政工作的重點(diǎn)
（一）主動(dòng)謀篇布局，力爭財(cái)政收入穩(wěn)定增長
（二）合理安排支出，集中財(cái)力保障重點(diǎn)
（三）積極采取措施，堅(jiān)決防范和化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
（四）加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力
第二部分 鎮(zhèn)康縣2025年預(yù)算套表
1-1 2025年鎮(zhèn)康縣一般公共預(yù)算收入情況表
1-2 2025年鎮(zhèn)康縣一般公共預(yù)算支出情況表
1-3 2025年鎮(zhèn)康縣縣級(jí)一般公共預(yù)算收入情況表
1-4 2025年鎮(zhèn)康縣縣級(jí)一般公共預(yù)算支出情況表
1-5 2025年鎮(zhèn)康縣縣級(jí)一般公共預(yù)算政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類表（基本支出）
1-6 2025年鎮(zhèn)康縣縣級(jí)一般公共預(yù)算支出表(縣對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目)
1-7 2025年鎮(zhèn)康縣分地區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
1-8 2025年鎮(zhèn)康縣縣級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
2-1 2025年鎮(zhèn)康縣政府性基金預(yù)算收入情況表
2-2 2025年鎮(zhèn)康縣政府性基金預(yù)算支出情況表
2-3 2025年鎮(zhèn)康縣縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入情況表
2-4 2025年鎮(zhèn)康縣縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出情況表
2-5 2025年鎮(zhèn)康縣縣級(jí)政府性基金支出表(縣對下轉(zhuǎn)移支付)
3-1 2025年鎮(zhèn)康縣國有資本經(jīng)營收入預(yù)算情況表
3-2 2025年鎮(zhèn)康縣國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況表
3-3 2025年鎮(zhèn)康縣縣級(jí)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算情況表
3-4 2025年鎮(zhèn)康縣縣級(jí)國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況表
3-5 2025年鎮(zhèn)康縣縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表（分地區(qū)）
3-6 2025年鎮(zhèn)康縣縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表（分項(xiàng)目）
4-1 2025年鎮(zhèn)康縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算情況表
4-2 2025年鎮(zhèn)康縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算情況表
4-3 2025年鎮(zhèn)康縣縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算情況表
4-4 2025年鎮(zhèn)康縣縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算情況表
5-1 鎮(zhèn)康縣2024年地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)算情況表
5-2 鎮(zhèn)康縣2024年地方政府一般債務(wù)余額情況表
5-3 鎮(zhèn)康縣縣級(jí)2024年地方政府一般債務(wù)余額情況表
5-4 鎮(zhèn)康縣2024年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表
5-5 鎮(zhèn)康縣縣級(jí)2024年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表
5-6 鎮(zhèn)康縣地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表
5-7 鎮(zhèn)康縣2025年地方政府債務(wù)限額提前下達(dá)情況表
5-8 鎮(zhèn)康縣2025年年初新增地方政府債券資金安排表
6-1 2025年級(jí)重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表
6-2 重點(diǎn)工作情況解釋說明匯總表
第三部分 鎮(zhèn)康縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況表
第四部分 鎮(zhèn)康縣2024年政府性債務(wù)舉借情況及2025年政府債務(wù)預(yù)算情況
第五部分 鎮(zhèn)康縣2025年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
第六部分 重點(diǎn)名詞解釋
鎮(zhèn)康縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議文件之十二
關(guān)于鎮(zhèn)康縣2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2025年2月24日在鎮(zhèn)康縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將鎮(zhèn)康縣2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年地方財(cái)政預(yù)算草案提請縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查，并請縣人大代表和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年以來，縣人民政府及其財(cái)政部門在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持難中求進(jìn)，全面貫徹落實(shí)黨中央和省、市、縣級(jí)決策部署，緊扣全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，在統(tǒng)籌資源配置上著力，在重點(diǎn)支出保障上發(fā)力，在防范風(fēng)險(xiǎn)化解上用力，有效維護(hù)鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定，全縣財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2024年預(yù)算收支情況
1.地方一般公共預(yù)算
收入情況：2024年，全縣完成一般公共預(yù)算收入37314萬元，完成年初預(yù)算數(shù)37000萬元的100.8%，同比增收2015萬元，增長5.71%，其中：稅收收入完成18721萬元，非稅收入完成18593萬元，非稅占比49.8%。
支出情況：全年安排一般公共預(yù)算支出244068萬元，完成年初預(yù)算數(shù)263000萬元的92.8%，同比減支1820萬元，下降0.7%，主要原因是由于鎮(zhèn)康自給能力低，財(cái)力不足，以及市級(jí)財(cái)政庫款調(diào)度不足，導(dǎo)致支出未能完成全年目標(biāo)任務(wù)。
平衡情況：全年共有一般公共預(yù)算總財(cái)力342900萬元，其中：本級(jí)收入37314萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入186796萬元（含返還性收入1252萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付143731萬元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付41813萬元），地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入13037萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41157萬元，調(diào)入資金2346萬元（含政府性基金調(diào)入344萬元，其他調(diào)入2002萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)62250萬元；一般公共預(yù)算總支出301866萬元，其中：一般公共預(yù)算支出244068萬元，地方政府債券還本支出12050萬元，專項(xiàng)上解支出5500萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32816萬元，調(diào)出資金7432萬元（用于專項(xiàng)債券還本付息及高速公路分?jǐn)偫⒌龋Ｄ甓软?xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)41034萬元，年底收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
收入情況：2024年，共完成政府性基金預(yù)算收入7100萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)7851萬元的90.4%，同比減收223萬元，下降3%。
支出情況：完成政府性基金預(yù)算支出20849萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)21143萬元的98.6%，同比減支21333萬元，下降50.6%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9025萬元，主要用于高速公路債務(wù)分擔(dān)利息，以及易地搬遷、供排水、南傘老城開發(fā)項(xiàng)目還本付息資金支出。
平衡情況：全年政府性基金總收入42376萬元，其中：縣級(jí)收入7100萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3806萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23238萬元，上年結(jié)余800萬元，從一般公共預(yù)算調(diào)入資金7432萬元；全年支出總計(jì)38774萬元，其中：基金預(yù)算支出20849萬元，上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上調(diào)入一般公共預(yù)算補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金344萬元，按規(guī)定上解省級(jí)的土地出讓收入211萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出17370萬元；年終結(jié)余3602萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2024年，共完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入59242萬元，完成年初預(yù)算數(shù)64493萬元的91.9%，同比減收1264萬元，下降2.1%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入35610萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入1710萬元，利息收入601萬元。完成社會(huì)保險(xiǎn)基金支出73377萬元，完成年初預(yù)算數(shù)66448萬元的110.4%，因城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)從2024年起由市級(jí)統(tǒng)籌增加上解支出同比增支18098萬元，增長32.7%，收支相抵，當(dāng)年負(fù)結(jié)余14135萬元，動(dòng)用上年滾存結(jié)余彌補(bǔ)后，社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)滾存結(jié)余34048萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2024年，因縣屬國有企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)考核事項(xiàng)審批流程尚未完結(jié)，國有企業(yè)未上繳國有資本經(jīng)營收益，國有資本經(jīng)營收入為0，未完成預(yù)算調(diào)整數(shù)。年度執(zhí)行中，收到上級(jí)補(bǔ)助收入4萬元，收入總計(jì)4萬元，已全部安排支出4萬元，收支相抵無結(jié)余。
（二）法定債務(wù)情況
2023年末，全縣有地方政府債務(wù)余額239095萬元，其中：一般債務(wù)148025萬元，專項(xiàng)債務(wù)91070萬元，2024年新增政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36275萬元（包含再融資債券27788萬元，外債資金1987萬元，債務(wù)系統(tǒng)涉及匯率差9萬元），當(dāng)年地方政府債務(wù)還本16224萬元，年末有地方政府債務(wù)余額259146萬元，其中：一般債務(wù)146608萬元，專項(xiàng)債務(wù)112538萬元。目前，市級(jí)下達(dá)我縣地方政府債務(wù)限額255899萬元，其中：一般債務(wù)限額164528萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額91371萬元，2024年新增債券目前未下達(dá)限額，專項(xiàng)債務(wù)超限21167萬元，待市級(jí)下達(dá)限額后進(jìn)行彌補(bǔ)。
需要特別說明的是，目前，雖已完成2024年初步清算結(jié)算工作，但省市級(jí)仍有高速公路分成、增收留用等政策未核算完成，最終執(zhí)行數(shù)據(jù)仍會(huì)發(fā)生變動(dòng)，后期，我們將根據(jù)省返決算數(shù)據(jù)，第一時(shí)間向人大常委會(huì)報(bào)告執(zhí)行變動(dòng)情況。
二、落實(shí)人大決議及財(cái)政重點(diǎn)工作開展情況
（一）聚力統(tǒng)籌財(cái)政資源，在做大財(cái)政收入總量上下功夫。一是抓實(shí)財(cái)政收入。緊緊圍繞收入目標(biāo)，縣財(cái)稅部門持續(xù)深化財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，全力統(tǒng)籌各行業(yè)部門形成協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，合力攻克難點(diǎn)堵點(diǎn)，全年完成一般公共預(yù)算收入37314萬元，同比增收2015萬元，增長5.71%。二是全面盤活財(cái)政資源。持續(xù)做強(qiáng)土地文章，全年實(shí)現(xiàn)土地出讓收入6713萬元，收回部門及財(cái)政專戶存量資金3290萬元，統(tǒng)籌部門兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金15150萬元，全額用于年度內(nèi)亟需的民生和重點(diǎn)領(lǐng)域支出事項(xiàng)，有效彌補(bǔ)財(cái)力不足，增強(qiáng)了財(cái)政保障能力。三是積極爭取上級(jí)支持。密切關(guān)注、精準(zhǔn)研判國家、省、市財(cái)政資金政策支持方向，緊盯財(cái)政部一攬子增量政策，全縣各部門群策群力，積極謀劃對接，全縣爭取上級(jí)補(bǔ)助218777萬元，其中，爭取國債資金864萬元，爭取外債資金1987萬元，爭取新增專項(xiàng)債券1500萬元，爭取增量化債資金23100萬元。緩解了財(cái)政壓力，為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供有力保障。
（二）聚力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在重點(diǎn)保障上下功夫。一是堅(jiān)持兜牢“三保”底線。嚴(yán)格落實(shí)“三保”優(yōu)先保障要求，年初預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)足額納入“三保”103803萬元，根據(jù)財(cái)政部及省財(cái)政廳系統(tǒng)監(jiān)控及考核標(biāo)準(zhǔn)，全力保障執(zhí)行，全年完成“三保”支出98318萬元，其中：保基本民生支出25369萬元，保工資支出70712萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出2237萬元，“三保”支出進(jìn)度全市排名靠前，如期完成財(cái)政部和省財(cái)政廳考核目標(biāo)。二是堅(jiān)持民生優(yōu)先。著力提升人民群眾生活水平，全年安排民生支出189995萬元，占一般公共預(yù)算支出的78%。安排農(nóng)林水支出50188萬元，爭取到的12720萬元鄉(xiāng)村振興銜接資金和滬滇資金支付率達(dá)98.9%，全部用于支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“一卡通”發(fā)放支農(nóng)、惠農(nóng)補(bǔ)貼資金24292萬元，惠及群眾34.7萬人次；支持教育發(fā)展42763萬元，義務(wù)教育階段教師工資、學(xué)生資助補(bǔ)助、學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等得到有力保障，教育兩個(gè)“只增不減”順利完成考核，有力助推全縣教學(xué)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)新突破；安排社會(huì)保障和就業(yè)支出33593萬元，社會(huì)救助政策得到落實(shí)，全年發(fā)放低保金等救助資金7207萬元，安排就業(yè)補(bǔ)助資金1846萬元；支持衛(wèi)生健康支出28290萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療保障及時(shí)，公共衛(wèi)生服務(wù)水平有效提高，中緬友誼醫(yī)院等醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目加快推進(jìn)；支持住房保障支出15930萬元，農(nóng)村危舊房、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等一大批民生工程如期落實(shí)。三是堅(jiān)持保障重大項(xiàng)目建設(shè)。勐捧流水至雙洞至108界樁、勐堆至112界樁等4條國邊防公路啟動(dòng)并加快建設(shè)，年內(nèi)安排支出9869萬元，工業(yè)園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目、邊境合作產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等園區(qū)項(xiàng)目投入資金2440萬元。
（三）聚力債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，在化解債務(wù)上下功夫。縣財(cái)政局堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)的重要指示精神，一方面是嚴(yán)控新增債務(wù)，落實(shí)重大項(xiàng)目財(cái)承評(píng)估制度，慎重上馬項(xiàng)目，同時(shí)，加強(qiáng)在建項(xiàng)目管控，嚴(yán)禁超預(yù)算實(shí)施項(xiàng)目，另一方面通過加強(qiáng)自身統(tǒng)籌、爭取國家一攬子化債政策，抓實(shí)抓細(xì)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。全年化解債務(wù)45724萬元，其中：爭取債券政策償還債務(wù)32788萬元，財(cái)政預(yù)算安排償還10544萬元，核查核減2392萬元，法定債務(wù)按期歸還，YX債務(wù)完成市級(jí)下達(dá)化債目標(biāo)的331.91%，平臺(tái)公司債務(wù)消化率達(dá)38.92%，在年度內(nèi)按要求完成平臺(tái)公司壓降目標(biāo)1戶。地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)持續(xù)保持綠色，防風(fēng)化債工作穩(wěn)步推進(jìn)。
（四）聚力財(cái)政資金效益發(fā)揮，在監(jiān)督監(jiān)控上下功夫。一是持續(xù)落實(shí)過緊日子的要求。通過預(yù)算管理“一體化”加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控，嚴(yán)格審核部門資金使用，全面控制行政成本和非急需非剛性支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，從源頭上踐行厲行節(jié)約，全面控制一般性支出的增長，將有限的資金用在刀刃上。二是充分發(fā)揮預(yù)算績效評(píng)價(jià)作用。繼續(xù)探索和完善預(yù)算績效評(píng)價(jià)方法和結(jié)果應(yīng)用，整合第三方機(jī)構(gòu)力量，啟動(dòng)績效運(yùn)行監(jiān)控模塊進(jìn)一步強(qiáng)化對部門預(yù)算執(zhí)行的全鏈條監(jiān)控評(píng)價(jià)，全縣各預(yù)算部門績效評(píng)價(jià)工作按規(guī)定納入縣級(jí)綜合考核，全年評(píng)價(jià)重大項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金18907.26萬元，部門整體支出績效評(píng)價(jià)全覆蓋，績效管理水平進(jìn)一步提升，績效評(píng)價(jià)促資金效益發(fā)揮成效明顯。三是抓實(shí)專項(xiàng)行動(dòng)助推資金監(jiān)管。結(jié)合財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”和集中整治工作，建立了與審計(jì)、紀(jì)委監(jiān)委、人大審查等監(jiān)督部門的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，全面抓實(shí)財(cái)政資金監(jiān)管，2024年末，“清源行動(dòng)”發(fā)現(xiàn)問題整改資金5284.97萬元，集中整治中切實(shí)為群眾挽回?fù)p失380.86萬元，各部門財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范，“一卡通”資金管理、農(nóng)村三資管理機(jī)制正在完善建立，財(cái)政監(jiān)督成效顯著。
2024年，各項(xiàng)財(cái)政工作扎實(shí)推進(jìn)，取得了一些成績，但我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政工作面臨一些困難和問題。一是財(cái)政自給能力較低，新稅源培植成效不高，土地等不可再生的資源資產(chǎn)逐步縮量，可用財(cái)力嚴(yán)重不足，對上級(jí)的依賴程度仍然過高；二是財(cái)政“緊平衡”狀態(tài)持續(xù)加劇。地方政府債務(wù)分?jǐn)偟瓤h級(jí)支出責(zé)任不斷加壓，財(cái)政收支矛盾日趨突出，平衡難度加劇；三是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不減。QKJ債務(wù)規(guī)模較大，地方政府償付困難。對此，我們將高度重視，虛心聽取各位代表、委員的意見建議，在下步工作中采取更加積極的措施加以解決。
三、2025年地方財(cái)政預(yù)算草案
2025年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的收官之年，我們將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中三中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的部署要求，錨定“3815”戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持過“緊日子”，堅(jiān)持實(shí)事求是的預(yù)算原則，全面深化零基預(yù)算改革，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力兜牢“三保”底線，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效率和政策效能，為加快鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局提供財(cái)力保障。
（一）2025年財(cái)政收支預(yù)算
1.地方一般公共預(yù)算
2025年，全縣預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入37300萬元，與上年基本持平，其中：稅收收入19023萬元，非稅收入18277萬元，非稅占比49%。預(yù)計(jì)安排一般公共預(yù)算支出246000萬元，同比增支1932萬元，增長0.79%。
預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算總財(cái)力279087萬元，其中：縣級(jí)收入37300萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入137850萬元（含返還性收入1168萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入120599萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16083萬元），地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入30087萬元（含申請債券再融資22087萬元，外債提款收入8000萬元），上年專款結(jié)轉(zhuǎn)41034萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32816萬元；按照收支平衡的要求，預(yù)計(jì)總支出279087萬元，其中：安排一般公共預(yù)算支出246000萬元，地方政府債券還本支出25865萬元，上解支出5000萬元，調(diào)出資金2222萬元。收支相抵，年底無結(jié)余。
2.政府性基金預(yù)算
2025年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)政府性基金收入9860萬元，同比增收2760萬元，增長38.87%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入9200萬元。預(yù)計(jì)總財(cái)力19479萬元，其中：當(dāng)年本級(jí)政府性基金預(yù)算收入9860萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1095萬元，上年結(jié)余3602萬元（含上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)3315萬元，凈結(jié)余287萬元），一般公共預(yù)算調(diào)入資金2222萬元（主要用于安排專項(xiàng)債券建設(shè)期付息支出），再融資專項(xiàng)債券收入2700萬元。
預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算總支出19479萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出16157萬元，同比下降22.5%（主要為本年度收入來源減少），地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3000萬元，按照規(guī)定計(jì)提土地出讓收入用于農(nóng)林水上解支出322萬元。收支相抵，年底無結(jié)余。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2025年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入66460萬元，同比增收7218萬元，增長12.2%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入36766萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入1772萬元，利息收入1187萬元。安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出72283萬元，同比減支1094萬元，下降1.5%。當(dāng)年預(yù)計(jì)負(fù)結(jié)余5824萬元，用上年累計(jì)結(jié)余彌補(bǔ)后，年末滾存結(jié)余31569萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2025年，預(yù)計(jì)國有資本經(jīng)營收入4萬元，為上級(jí)補(bǔ)助企業(yè)退休人員管理專項(xiàng)資金，縣級(jí)部門因縣屬國有企業(yè)經(jīng)營凈利潤未達(dá)到上繳國有資本經(jīng)營收入的要求，年初無預(yù)算；計(jì)劃安排支出4萬元，對應(yīng)安排國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出。收支相抵，年底無結(jié)余。
（二）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
1.“三保”預(yù)算編制情況。按照兜牢基層“三保”底線的要求，將“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出全額納入預(yù)算編制，全年測算“三保”可用財(cái)力136166萬元，共納入“三保”保障需求100118萬元，其中：保基本民生25841萬元，保工資72588萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)1689萬元，預(yù)算執(zhí)行中，將優(yōu)先保障“三保”支出。
2.提前安排支出情況。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定的可提前預(yù)支的范圍，在2025年預(yù)算年度開始后，為確保縣級(jí)各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)年初預(yù)算情況，現(xiàn)已對應(yīng)安排人員工資、還本付息等支出19118萬元。
四、2025年財(cái)政工作的重點(diǎn)
（一）主動(dòng)謀篇布局，力爭財(cái)政收入穩(wěn)定增長。一是著力培植稅源，持續(xù)推進(jìn)煙糖產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，鞏固傳統(tǒng)主體稅源，充分挖掘稅源潛力，在發(fā)展壯大新能源企業(yè)上下功夫，培育新財(cái)源，加大招商引資，爭取優(yōu)質(zhì)企業(yè)和重大項(xiàng)目落地鎮(zhèn)康，進(jìn)一步夯實(shí)稅基；二是抓實(shí)稅收收入，準(zhǔn)確把握稅源變化趨勢，突出抓重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，以目標(biāo)為導(dǎo)向，力保存量、挖掘增量，做大做優(yōu)財(cái)政收入蛋糕。三是強(qiáng)化非稅征繳，以鳳尾老城區(qū)資產(chǎn)處置為發(fā)力點(diǎn)，將全面盤活資產(chǎn)資源作為非稅收繳主線，各執(zhí)法部門依法依規(guī)執(zhí)收非稅，全力支撐財(cái)政收入。四是以“減支保增收”，按照過“緊日子”的要求，嚴(yán)肅預(yù)算執(zhí)行，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，努力降低行政成本，從嚴(yán)從緊安排其他支出，逐步提升財(cái)政運(yùn)行水平。
（二）合理安排支出，集中財(cái)力保障重點(diǎn)。一是科學(xué)編制年初預(yù)算，按照零基預(yù)算的要求，“先定事后定錢”，集中財(cái)力保障縣委、縣政府工作部署落實(shí)；二是建立大事要事重點(diǎn)保障事項(xiàng)清單，明確重點(diǎn)支出保障順序，認(rèn)真落實(shí)直達(dá)資金機(jī)制，將“三保”支出、政府債務(wù)還本付息、鄉(xiāng)村振興、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領(lǐng)域資金作為預(yù)算執(zhí)行的重點(diǎn)；三是緊盯上級(jí)考核跟蹤事項(xiàng)，加大對爭取的債券資金、中央、省預(yù)算內(nèi)資金的保障力度，確保資金高效使用，為后續(xù)爭取支持打好基礎(chǔ)，集中有限的資金辦大事辦要事。
（三）積極采取措施，堅(jiān)決防范和化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是守好“三保”底線。堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先安排順序，認(rèn)真落實(shí)“三保”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測和庫款保障機(jī)制，確保工資如期足額發(fā)放、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生及時(shí)兌付；二是嚴(yán)防債務(wù)化解風(fēng)險(xiǎn)。完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化監(jiān)控，持續(xù)強(qiáng)化項(xiàng)目管理，做實(shí)項(xiàng)目提級(jí)論證和財(cái)承評(píng)估，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)償債責(zé)任，通過爭取化債政策支持、財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌、債務(wù)主體單位自籌等多舉措化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真謀劃優(yōu)質(zhì)收益項(xiàng)目爭取新增專債資金，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，持續(xù)加強(qiáng)對已完工專債項(xiàng)目的運(yùn)營監(jiān)管，做好專債資產(chǎn)盤活，努力實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益最大化，確保全縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控；三是持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管職責(zé)。加快完善全過程預(yù)算績效管理體系，進(jìn)一步發(fā)揮績效評(píng)價(jià)在資金安排和政策落實(shí)中的作用，全面優(yōu)化資金的安排和使用。加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，強(qiáng)化與審計(jì)、紀(jì)委監(jiān)察等部門的聯(lián)審聯(lián)控機(jī)制，持續(xù)發(fā)揮專項(xiàng)行動(dòng)作用，督促部門依法履職、規(guī)范用錢，嚴(yán)管嚴(yán)控國家資金損失，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性，齊心協(xié)力、共同防范和化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
（四）加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，全面規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，嚴(yán)控自主項(xiàng)目，按照“量力而行”的原則合理控制資本性支出；二是全面加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的清理盤活力度，繼續(xù)落實(shí)低效閑置國有資產(chǎn)盤活工作，清理出讓閑置土地、加快借出款項(xiàng)回收，多舉措增加財(cái)政收入，增強(qiáng)財(cái)政抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力；三是持續(xù)推進(jìn)國有企業(yè)改革，幫助指導(dǎo)理順企業(yè)經(jīng)營發(fā)展脈絡(luò)，做大國有資本經(jīng)營預(yù)算，實(shí)現(xiàn)收入統(tǒng)籌；四是全力向上爭取資金，用好用足鎮(zhèn)康資源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢，主動(dòng)對接國家對外開放戰(zhàn)略部署和財(cái)政支持政策，緊盯國家一攬子增量政策，積極爭取更多的項(xiàng)目投資和資金幫助，持續(xù)做大財(cái)政總收入，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
各位代表，做好2025年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督和支持下，積極應(yīng)對新形勢，搶抓新機(jī)遇，用更足的勁頭、更大的力度、更實(shí)的舉措，奮力開創(chuàng)財(cái)政事業(yè)新局面，為實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量、彰顯財(cái)政作為。
以上報(bào)告，請予審查。
監(jiān)督索引號(hào)53092400800010111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)