監(jiān)督索引號53092400113100000
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2021年預算公開目錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2021年部門預算編制說明
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會職能參照“三定”方案；基本職能及主要工作任務如下：
政治協(xié)商。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商。
民主監(jiān)督。對國家憲法、法律、法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對縣級國家機關及工作人員的工作進行民主監(jiān)督。
參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會建設的重要問題開展調研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
（二）機構設置情況
機構情況，中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會機關設下列專門委員會和辦事機構8個（正科級）：①辦公室。負責綜合運轉，做好縣政協(xié)全會、常委會會議、黨組會、主席會議以及其他重要會議和活動的組織服務工作，對有關決定事項貫徹落實情況進行督促檢查；負責起草縣政協(xié)綜合性重要材料及有關文件的草擬等辦文工作；負責上傳下達，做好與市政協(xié)辦公室及縣委辦公室、縣人大辦公室、縣政府辦公室、縣級有關部門的聯(lián)系；負責縣政協(xié)意識形態(tài)工作，做好政協(xié)宣傳信息和經(jīng)驗推廣等工作；負責機關干部人事、保密、檔案、信訪、扶貧、綜治維穩(wěn)、資產管理、退休、后勤管理等內部管理事項；負責完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。②提案委員會。負責制定縣政協(xié)年度提案工作計劃和全體會議期間提案工作方案，組織征集提案，并負責提出審查立案建議；會同有關部門，協(xié)商確定承辦單位，檢查和督查提案辦理情況；組織委員對提案辦理情況進行視察、調查，提出意見建議；向縣政協(xié)全會、常委會、主席會報告提案工作，綜合分析提案，組織重點提案遴選和督辦；加強對縣政協(xié)提案工作的宣傳報道和評選表彰，推進提案公開工作和信息化建設；完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。③經(jīng)濟和農業(yè)農村委員會。負責組織委員學習宣傳黨和國家經(jīng)濟建設和農業(yè)農村方面的方針政策和法律法規(guī)；聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關心的問題，就全縣經(jīng)濟建設和“三農”問題開展調查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。④人口資源環(huán)境委員會。負責組織委員學習宣傳黨和國家生態(tài)文明建設和人口、資源、環(huán)境方面的方針政策、法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關心的問題，就全縣生態(tài)文明建設和人口、資源、環(huán)境領域的問題開展調查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。⑤文史教科文衛(wèi)體委員會。負責組織委員學習宣傳黨和國家教育、科技、衛(wèi)生、體育方面的方針政策和法律法規(guī)，負責組織委員學習宣傳黨和國家文化藝術文史方面的方針政策和法律法規(guī)；堅持政協(xié)文史工作的統(tǒng)戰(zhàn)特點和“三親”特色，開展關于本縣文史資料征集，整理、研究、編輯出版；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關心的問題，就全縣文化藝術文史和教育、科技、衛(wèi)生、體育問題開展調查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。⑥社會和法制委員會。負責組織委員學習宣傳黨和國家社會建設和法治建設領域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關心的問題，就全縣社會建設和法治建設問題開展調查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。⑦民族宗教和港澳臺僑外事委員會。負責組織委員學習宣傳黨和國家民族宗教領域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關心的問題，就全縣民族宗教領域問題開展調查研究。服從服務中央總體外交戰(zhàn)略，根據(jù)黨和國家“和平統(tǒng)一、一國兩制”方針和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作方針、政策，發(fā)揮橋梁紐帶作用，團結聯(lián)系港澳臺僑各界人士，進一步鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，廣泛凝聚實現(xiàn)中華人民共和國偉大復興中國夢的共識和力量；按照縣委對外事工作的安排部署，負責同港澳臺同胞、海外僑胞、歸僑及僑胞的聯(lián)誼活動，積極推動人民政協(xié)的公共外交；通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。⑧委員聯(lián)絡和學習委員會。負責做好縣政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡、服務工作，協(xié)調委員參加調研視察活動；統(tǒng)籌和指導政協(xié)委員、機關學習研討工作，編印學習資料，組織委員學習培訓；負責縣政協(xié)委員信息收集整理，做好委員履職管理，建立委員履職檔案，通報委員履職情況，宣傳委員先進事跡；承擔縣政協(xié)委員聯(lián)合黨委辦公室日常工作，協(xié)助做好縣政協(xié)委員換屆選舉協(xié)商推薦、屆中調整增補和任免委員等工作；協(xié)助做好在鎮(zhèn)康的市政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡服務工作；完成常委會、黨組會、主席會及領導交辦的其他事項。
（三）重點工作概述
（一）持續(xù)加強思想政治建設。把思想政治建設作為首要任務來抓，做到融會貫通、知行合一，夯實共同思想政治基礎。持續(xù)深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想，著力在提升學習實效、成果轉化運用上下功夫。通過政協(xié)黨組理論學習中心組、常委會會議、專委會黨支部學習小組等形式，及時跟進學習黨的十九屆五中全會精神，帶頭把中央和省委的決策部署貫徹落實下去，把社會各界人士、人民群眾的共識和力量凝聚起來，為鎮(zhèn)康經(jīng)濟社會高質量發(fā)展貢獻智慧和力量。
（二）圍繞中心任務展現(xiàn)政協(xié)新作為。按照縣委決策部署和要求，緊扣“十四五”規(guī)劃實施，把持續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn)、深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、推動對緬開放、推進邊疆社會治理和統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定工作作為議政建言的重點，在重大項目論證、重點工程建設和重要工作實施中積極獻計獻策，貢獻政協(xié)智慧和力量。
（三）深化拓展“協(xié)商在基層”工作實踐。把“協(xié)商在基層”工作作為推動政協(xié)民主政治建設的重要抓手，圍繞縣委、縣政府中心工作，聚焦民生保障和社會治理各方面工作，不斷深化拓展“協(xié)商在基層”工作實踐，落實三個“1+2”工作機制和“四環(huán)十四步”工作流程，不斷推動政協(xié)協(xié)商與基層協(xié)商有效銜接，暢通邊疆各族各界群眾參與基層協(xié)商的渠道，充分發(fā)揮政協(xié)在推動國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的重要作用和獨特優(yōu)勢。
（四）凝聚促進鎮(zhèn)康高質量發(fā)展正能量。加強思想政治引領,引導政協(xié)各參加單位和各族各界人士緊緊團結在中國共產黨的周圍,廣泛凝聚思想共識，實現(xiàn)思想上共同進步、行動上同向同行。貫徹落實建言資政和凝聚共識雙向發(fā)力的工作機制,進一步聯(lián)系和動員社會各界，做好與黨外知識分子、非公有制經(jīng)濟人士、新社會階層人士的溝通聯(lián)絡，推動各民族交往交流交融，拓展同港澳臺人士、海外僑胞的交流交往，凝聚強大正能量。
（五）全面加強政協(xié)自身建設。始終重視委員隊伍建設，完善委員履職考核辦法，優(yōu)化委員隊伍結構。加強委員學習培訓和服務管理，落實委員履職工作規(guī)則，教育引導委員“懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政，守紀律、講規(guī)矩、重品行”，不斷提高委員的政治素質和履職能力。加強專委會建設，強化專委會工作制度落實，切實發(fā)揮好專委會“動車組”作用。全面落實政協(xié)黨組管黨治黨主體責任、黨風廉政建設和意識形態(tài)工作的各項要求，持續(xù)加強政協(xié)機關政治建設、思想建設、組織建設、作風建設和廉政建設，推動創(chuàng)建“一化四型”機關，干出新時代政協(xié)工作的新樣子。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制0人。在職實有39人，其中： 財政全額保障39人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中： 離休1人，退休16人（退休人員由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金）。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入798.70萬元，其中：一般公共預算798.70萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加38.57萬元，同比增長5.08%。主要原因是工資福利支出和委員履職經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入798.70萬元，其中:本年收入798.70萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款798.70萬元（本級財力798.70萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加38.57萬元，同比增長5.08%。主要原因是工資福利支出和委員履職經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出798.70萬元。財政撥款安排支出798.70萬元，其中：基本支出724.35萬元，與上年基本支出對比增加38.27萬元，同比增長5.58%，主要原因分析，工資福利支出增加、社會保障和就業(yè)支出增加、衛(wèi)生健康支出增加；項目支出74.35萬元，與上年項目支出對比增加0.30萬元，同比增長0.41%，主要原因分析，委員履職經(jīng)費增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務支出678.44萬元；社會保障和就業(yè)支出77.12萬元；衛(wèi)生健康支出43.14萬元。功能科目分組，主要用于保障本部門人員工資及正常運轉的日常公用支出。2010201行政運行支出606.00萬元，2010202一般行政管理事務13.09萬元，2010204政協(xié)會議37.00萬元，2010206參政議政22.35萬元，2080501歸口管理的行政單位離退休14.93萬元，2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出62.19萬元， 2101101行政單位醫(yī)療43.14萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
與中央配套事項，本部門無此項
（二）按既定政策標準測算補助事項
按既定政策標準測算補助事項，本部門無此項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
經(jīng)濟社會事項發(fā)展事項，本部門無此項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額3.40萬元，其中：政府采購貨物預算3.40萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計15.50萬元，較上年減少3.30萬元，下降17.55%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
本部門2021年因公出國（境）費預算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無增減變化。
（二）公務接待費
本部門2021年公務接待費預算為3.50萬元，較上年減少0.30萬元，下降7.89%，國內公務接待批次為51次，共計接待438人次。
與上年對比減少的原因分析，公務接待大部分由機關事務管理局接待，為保證厲行節(jié)約的原則，因此調減公務接待費預算支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
本部門2021年公務用車購置及運行維護費為12.00萬元，較上年減少3.00萬元，下降20%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。；公務用車運行維護費12.00萬元，較上年減少3.00萬元，下降20%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
與上年對比減少的原因分析，根據(jù)近三年公務用車運行維護費決算數(shù)，作相應調減。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2021年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5、參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會建設的重要問題開展調研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門2021年機關運行經(jīng)費安排18.33萬元，與上年對比減少0.17萬元，減少0.93%，主要原因分析，因工作需要，增加2人，堅持厲行節(jié)約原則，人員經(jīng)費下調。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會
2021年3月24日
監(jiān)督索引號53092400113100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號