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　　監(jiān)督索引號53092400113101000

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　參照政府批準的“三定”方案。中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會職能參照“三定”方案；基本職能及主要工作任務(wù)如下：

　　政治協(xié)商。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商。

　　民主監(jiān)督。對國家憲法、法律、法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對縣級國家機關(guān)及工作人員的工作進行民主監(jiān)督。

　　參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。

　　承辦縣委、縣政府及市政協(xié)交辦的其它任務(wù)。

　　機構(gòu)情況，中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會機關(guān)設(shè)下列專門委員會和辦事機構(gòu)8個（正科級）：①辦公室。負責(zé)綜合運轉(zhuǎn)，做好縣政協(xié)全會、常委會會議、黨組會、主席會議以及其他重要會議和活動的組織服務(wù)工作，對有關(guān)決定事項貫徹落實情況進行督促檢查；負責(zé)起草縣政協(xié)綜合性重要材料及有關(guān)文件的草擬等辦文工作；負責(zé)上傳下達，做好與市政協(xié)辦公室及縣委辦公室、縣人大辦公室、縣政府辦公室、縣級有關(guān)部門的聯(lián)系；負責(zé)縣政協(xié)意識形態(tài)工作，做好政協(xié)宣傳信息和經(jīng)驗推廣等工作；負責(zé)機關(guān)干部人事、保密、檔案、信訪、扶貧、綜治維穩(wěn)、資產(chǎn)管理、退休、后勤管理等內(nèi)部管理事項；負責(zé)完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。②提案委員會。負責(zé)制定縣政協(xié)年度提案工作計劃和全體會議期間提案工作方案，組織征集提案，并負責(zé)提出審查立案建議；會同有關(guān)部門，協(xié)商確定承辦單位，檢查和督查提案辦理情況；組織委員對提案辦理情況進行視察、調(diào)查，提出意見建議；向縣政協(xié)全會、常委會、主席會報告提案工作，綜合分析提案，組織重點提案遴選和督辦；加強對縣政協(xié)提案工作的宣傳報道和評選表彰，推進提案公開工作和信息化建設(shè)；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。③經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家經(jīng)濟建設(shè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的方針政策和法律法規(guī)；聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣經(jīng)濟建設(shè)和“三農(nóng)”問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。④人口資源環(huán)境委員會。負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家生態(tài)文明建設(shè)和人口、資源、環(huán)境方面的方針政策、法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣生態(tài)文明建設(shè)和人口、資源、環(huán)境領(lǐng)域的問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。⑤文史教科文衛(wèi)體委員會。負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家教育、科技、衛(wèi)生、體育方面的方針政策和法律法規(guī)，負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家文化藝術(shù)文史方面的方針政策和法律法規(guī)；堅持政協(xié)文史工作的統(tǒng)戰(zhàn)特點和“三親”特色，開展關(guān)于本縣文史資料征集，整理、研究、編輯出版；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣文化藝術(shù)文史和教育、科技、衛(wèi)生、體育問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。⑥社會和法制委員會。負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家社會建設(shè)和法治建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣社會建設(shè)和法治建設(shè)問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。⑦民族宗教和港澳臺僑外事委員會。負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家民族宗教領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣民族宗教領(lǐng)域問題開展調(diào)查研究。服從服務(wù)中央總體外交戰(zhàn)略，根據(jù)黨和國家“和平統(tǒng)一、一國兩制”方針和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作方針、政策，發(fā)揮橋梁紐帶作用，團結(jié)聯(lián)系港澳臺僑各界人士，進一步鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，廣泛凝聚實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢的共識和力量；按照縣委對外事工作的安排部署，負責(zé)同港澳臺同胞、海外僑胞、歸僑及僑胞的聯(lián)誼活動，積極推動人民政協(xié)的公共外交；通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。⑧委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)委員會。負責(zé)做好縣政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作，協(xié)調(diào)委員參加調(diào)研視察活動；統(tǒng)籌和指導(dǎo)政協(xié)委員、機關(guān)學(xué)習(xí)研討工作，編印學(xué)習(xí)資料，組織委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)；負責(zé)縣政協(xié)委員信息收集整理，做好委員履職管理，建立委員履職檔案，通報委員履職情況，宣傳委員先進事跡；承擔(dān)縣政協(xié)委員聯(lián)合黨委辦公室日常工作，協(xié)助做好縣政協(xié)委員換屆選舉協(xié)商推薦、屆中調(diào)整增補和任免委員等工作；協(xié)助做好在鎮(zhèn)康的市政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　2019年度重點工作任務(wù)介紹。2019年，常委會始終把堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)作為政協(xié)履職的根本，準確把握政協(xié)的性質(zhì)定位，積極探索政協(xié)的履職規(guī)律，確保政協(xié)事業(yè)始終沿著正確的方向前進，求真務(wù)實、團結(jié)奮進，著力加強學(xué)習(xí)，努力發(fā)揮參謀助手作用；著力加強團結(jié)，提高統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力；著力強化職責(zé)，提高服務(wù)水平，做到在參與中議政，在議政中參與，全力助推工作落實。

　　（一）深入開展協(xié)商議政。一年來，政協(xié)緊扣全縣經(jīng)濟、政治、文化和社會生活中的重大問題，推動全委會全面協(xié)商、常委會專題協(xié)商、主席會重點協(xié)商的方式扎實有效開展好協(xié)商議政工作。一是成功籌備召開政協(xié)十一屆三次會議，組織委員和與會人員圍繞《政府工作報告》、“兩院”報告及全縣經(jīng)濟發(fā)展大局開展廣泛協(xié)商討論，提出意見建議160余條，為鎮(zhèn)康經(jīng)濟社會發(fā)展建言獻策。二是組織部分政協(xié)委員和機關(guān)干部深入木場鄉(xiāng)進行對我縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略進行視察。深入勐捧鎮(zhèn)、勐堆鄉(xiāng)、南傘鎮(zhèn)等3個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）12個邊境村、2個邊境社區(qū)對我縣邊境小康村建設(shè)工作情況進行了調(diào)研，提出了一些好的意見建議。三是對2019年上半年經(jīng)濟運行情況進行專題議政性常委會進行協(xié)商，就縣域經(jīng)濟增長后勁不足、投資增長后勁乏力、財政收支矛盾突出、工業(yè)經(jīng)濟量小質(zhì)弱等問題，有針對性的提出了意見建議。四是組織相關(guān)委室和部分負責(zé)人深入邊境一線和相關(guān)職能部門對鎮(zhèn)康縣對緬開放工作情況進行調(diào)研，并形成《關(guān)于鎮(zhèn)康縣對緬開放工作的調(diào)研報告》。五是配合市政協(xié)對縣城區(qū)物業(yè)管理工作、農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展等工作進行調(diào)研，并形成相關(guān)調(diào)研報告。許多意見建議得到縣委、縣政府的重視和采納。

　　（二）全面抓實提案辦理工作。引導(dǎo)廣大政協(xié)委員和政協(xié)各參加單位緊扣經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾關(guān)心的問題，在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上提出提案。嚴格提案立案審查，加強重點提案遴選，建立和完善縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)和政協(xié)班子成員督辦重點提案機制，認真開展提案“雙向民主評議”和提案人、承辦單位、提案委參加的“三見面”協(xié)商會，提案的面商率、落實率、滿意率不斷提高。2019年，共收到提案67件，立案58件，立案的提案在規(guī)定的時間內(nèi)全部辦復(fù)，其中A類 24件，B類30件，C類4件。

　　（三）切實做好文史信息宣傳工作。充分發(fā)揮政協(xié)文史工作“存史、資政、團結(jié)、育人”的作用，提交《云南政協(xié)工作集萃》材料一篇。做好《臨滄政協(xié)人物譜》組稿工作，收集上報《新中國成立以來臨滄經(jīng)驗史料文集》。加強與省、市政協(xié)主要媒體合作，在《云南政協(xié)報》、《臨滄政協(xié)》等刊物宣傳政協(xié)工作及委員履職典型20多篇。

　　（四）全力抓實脫貧攻堅工作。一是圍繞打贏脫貧攻堅戰(zhàn)這一頭等大事和第一民生工程，積極投身脫貧攻堅主戰(zhàn)場。縣政協(xié)機關(guān)干部職工（不含11月份調(diào)入干部）每人掛鉤幫扶5戶建檔立卡貧困戶，共掛鉤幫扶90戶。結(jié)合政協(xié)實際，安排1名干部駐村開展工作、在省級驗收時固定增派駐村包組干部11名進村入戶開展工作，較好的完成了脫貧攻堅各項任務(wù)目標。掛鉤村全覆蓋接受檢查驗收，以“零”漏評、“零”錯退、“零”舉證的優(yōu)異成績實現(xiàn)高質(zhì)量脫貧。二是繼續(xù)在全體政協(xié)委員會中以“九個一活動”為載體，全面開展“六個助推”行動。累計幫助貧困戶勞動力實現(xiàn)就業(yè)60余人；深入開展“愛心圓夢大學(xué)”捐資助學(xué)活動，開展關(guān)愛困難學(xué)子資助活動為掛鉤村9名考取大學(xué)的學(xué)子每人給予1470元的一次性助學(xué)補助；醫(yī)療衛(wèi)生界委員帶領(lǐng)專業(yè)醫(yī)技團隊進村入戶開展義診活動2場次，受益群眾100余人；為貧困村開展文化演出活動2余場次。

　　（五）抓好辦公室“三辦”能力建設(shè)。精心做好辦文工作。認真抓好來文處理工作，文件處理及傳送做到及時、準確、安全。按照規(guī)范化標準，提高辦文質(zhì)量。同時，嚴格發(fā)文標準，不斷提高發(fā)文質(zhì)量。嚴把文稿起草、審核、校對關(guān)，確保文稿質(zhì)量。高效做好會務(wù)工作。堅持做到會前精心準備，會中熱情服務(wù)，會后跟蹤問效，務(wù)實高效地組織好每次會務(wù)工作。2019年，成功做好了縣政協(xié)全會、常委會會議、黨組會議、主席會議、市政協(xié)視察調(diào)研座談會等各類會議籌備和服務(wù)工作。

　　（六）全力完成縣委、縣政府交辦的工作任務(wù)。充分發(fā)揮政協(xié)優(yōu)勢，加強與上級有關(guān)部門的匯報、銜接，加強與企業(yè)和部門的聯(lián)系溝通，凝聚社會各界力量大力宣傳鎮(zhèn)康、推介鎮(zhèn)康，積極為全縣招商引資、招才引智牽線搭橋，2019年，落實招商引資 4000萬元，向上爭取資金20萬元，超額完成縣委、縣政府下達的任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入　中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。具體是：　中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況具體是

　　政協(xié)部門2019年末實有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員6人）行政人員32人，行政工勤人員6人，因工作需要2019年調(diào)出2人，調(diào)入10人，退休1人。事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員17人。其中：離休1人，退休16人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　政協(xié)部門2019年度收入合計658.62萬元。其中：財政撥款收入623.60萬元，占總收入的94.68%，比上年同期減少3.37%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，本年財政補助收入比上年有所減少；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期無變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期無變化；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期無變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期無變化；其他收入35.02萬元，占總收入的5.32%，比上年同期增73.93%，主要原因是2019年撥入市政協(xié)委員活動經(jīng)費、公益性崗位補貼、駐村工作隊員補貼、市扶貧辦撥入指導(dǎo)組組長生活補助等，所以2019年比上年有所增加。

　　二、支出決算情況說明

　　政協(xié)部門2019年度支出合計647.90萬元。其中：基本支出639.33萬元，占總支出的98.68％，比上年同期減2.69%，主要原因分析，政協(xié)機關(guān)本著厲行節(jié)約的原則，勤儉持家，基本支出同比減少；項目支出8.57萬元，占總支出的1.32％，比上年同期增29.26%，主要原因分析2019年度邊境維穩(wěn)經(jīng)費有歷年結(jié)余無支出。具體項目開支為省市下達基層政協(xié)改善辦公條件專項經(jīng)費支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期無變化。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障政協(xié)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出639.33萬元。與上年度657.05萬元對比減少17.72萬元，比上年同期減少2.77%。主要原因分析政協(xié)機關(guān)本著厲行節(jié)約的原則，勤儉持家，基本支出同比減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.35％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障政協(xié)機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8.57萬元，與上年對比增29.26%，主要原因分析2019年度邊境維穩(wěn)經(jīng)費有歷年結(jié)余無支出；具體項目開支為省市下達基層政協(xié)改善辦公條件專項經(jīng)費支出，開展工作情況為用于改善基層政協(xié)辦公條件及政協(xié)活動場所設(shè)備購置。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　政協(xié)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出608.60萬元,占本年支出合計的93.93%。與上年度的651.21萬元對比減少42.61萬元,同比減少7.00%，主要原因分析政協(xié)機關(guān)本著厲行節(jié)約的原則，勤儉持家，一般公共預(yù)算財政撥款支出同比減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出526.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.52%。主要用于工資獎金津補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出等人員經(jīng)費；辦公費、會議費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、差旅費，公務(wù)用車運行維護費，固定資產(chǎn)維修維護費， 其他商品和服務(wù)支出等；具體功能分類：2010201行政運行467.99萬元；2010202一般行政管理事務(wù)9.75萬元；2010204政協(xié)會議24.32萬元；2010206參政議政15.94萬元；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出8.57萬元；

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出55.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.10%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險等；具體功能分類：2080501歸口管理的行政單位離退休及2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出26.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.38%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險，具體功能分類：2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費及2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　政協(xié)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為19萬元，支出決算為9.26萬元，完成預(yù)算的48.74%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9.26萬元，完成預(yù)算的61.73%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴控“三公”經(jīng)費開支，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，公務(wù)用車運行維護費有所減少；2019年度公務(wù)接待均由機關(guān)事務(wù)管理局負責(zé)接待，所以無公務(wù)接待費。因此，“三公”經(jīng)費支出較預(yù)算有所減少。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少2.29萬元，下降19.85%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%，與去年同期無增長變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.33萬元，下降12.53%；公務(wù)接待費支出決算減少0.97萬元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴控“三公”經(jīng)費開支，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，公務(wù)用車運行維護費有所減少；公務(wù)接待都由機關(guān)事務(wù)管理局負責(zé)接待，2019年度無公務(wù)接待費。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.26萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。與上年同期無增減，無此項工作開展。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.26萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。與上年同期無增減。

　　公務(wù)用車運行維護支出9.26萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅、考察、調(diào)研等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。公務(wù)接待費支出決算減少0.97萬元，與上年同期下降100%。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。與上年同期無增減。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　政協(xié)部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出93.02萬元，與上年對比減少19.02萬元，同比減少20.45%，主要原因分析，單位嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，公務(wù)用車運行維護費、日常開支有所減少，因此機關(guān)運行經(jīng)費支出有所減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要保障政協(xié)機關(guān)正常的工作運轉(zhuǎn)，用于政協(xié)全會、考察、調(diào)研、脫貧攻堅等所需的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、勞務(wù)費、其他交通費用等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，政協(xié)部門資產(chǎn)總額1303.84萬元，其中，流動資產(chǎn)115.84萬元，固定資產(chǎn)1188.00萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32.94萬元，其中;流動資產(chǎn)減少19.08萬元，固定資產(chǎn)減少13.86萬元,對外投資及有價證券0萬元，與上年同期無變化；在建工程0萬元，與上年同期無變化；無形資產(chǎn)0萬元，與上年同期無變化；其他資產(chǎn)0萬元，與上年同期無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0.19萬元,其中：政府采購貨物支出0.19萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項情況說明

　　2018年部門決算公開說明中的國有資產(chǎn)占用情況有誤，當(dāng)時的說明為：截至2018年12月31日，政協(xié)部門資產(chǎn)總額1479.33萬元，其中，流動資產(chǎn)134.92萬元，固定資產(chǎn)1344.41萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）36.95萬元，其中固定資產(chǎn)增加1167.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值18萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。實際應(yīng)為：政協(xié)部門資產(chǎn)總額1336.78萬元，其中，流動資產(chǎn)134.92萬元，固定資產(chǎn)1201.86萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）36.95萬元，其中固定資產(chǎn)增加1167.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值18萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。當(dāng)時的固定資產(chǎn)數(shù)未減固定資產(chǎn)折舊，資產(chǎn)總額中也包含了固定資產(chǎn)折舊數(shù)，特此說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

　　1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5、參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會

　　二〇二〇年九月十五日

　　監(jiān)督索引號53092400113101111