監(jiān)督索引號53092400143400000
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)及規(guī)章；貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的各項工作部署；履行縣政務(wù)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組的各項決議、決定。
2、負(fù)責(zé)對縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和管理，并對以上三個中心進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、制度建設(shè)、組織協(xié)調(diào)、綜合服務(wù)、監(jiān)督檢查和目標(biāo)考核等。
3、督促縣政務(wù)服務(wù)中心對進(jìn)駐中心的各部門窗口為國內(nèi)外公民、法人和其他組織辦理行政許可（審批）和其他公共服務(wù)事項；督促縣級各有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行行政審批事項“二集中、五到位、四個一”的要求;落實“六個公開”、“五制辦理”、“五件管理”、“一站式審批”、“一條龍服務(wù)”的要求。
4、督促投資項目集中審批中心對進(jìn)駐中心的各部門窗口為國內(nèi)外公民、法人和其他組織辦理投資項目審批服務(wù)事項。
5、會同相關(guān)部門根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，擬訂公共資源交易活動有關(guān)制度。
6、貫徹執(zhí)行國家信息化工作的政策、法規(guī)，做好政務(wù)服務(wù)信息化規(guī)劃和建設(shè)工作。
7、負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)管理局及其下屬事業(yè)單位干部隊伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和人事、財務(wù)、資產(chǎn)的管理工作。
8、接受市政務(wù)服務(wù)管理局及市公共資源交易管理局的指導(dǎo)。
9、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、綜合辦公室
負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)管理局（縣公共資源交易管理局）來文來電的處理；各項工作計劃、總結(jié)和文件、會議材料等草擬工作；收發(fā)、機(jī)要、保密、文印、檔案、印章等管理工作；會議的籌備和協(xié)調(diào)工作；資產(chǎn)管理、車輛調(diào)度、設(shè)施設(shè)備維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位人事、財務(wù)、宣傳、信息、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)等后勤保障工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2、網(wǎng)絡(luò)管理股
負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)管理局（縣公共資源交易管理局）和三個中心局域網(wǎng)的建設(shè)、維護(hù)和管理，保障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全、穩(wěn)定、高效地運(yùn)行；負(fù)責(zé)網(wǎng)上審批系統(tǒng)、交易管理系統(tǒng)和電子監(jiān)察系統(tǒng)各終端設(shè)備日常檢查和后臺維護(hù)，確保各個系統(tǒng)的正常運(yùn)行；根據(jù)業(yè)務(wù)需求及時做好系統(tǒng)改進(jìn)、網(wǎng)絡(luò)互通、資源共享等方面的服務(wù)工作。
3、交易綜合監(jiān)督管理股
會同有關(guān)部門根據(jù)法律、法規(guī)，擬定公共資源交易活動有關(guān)制度以及配套文件，審查修改內(nèi)部各股室報送的公共資源交易活動有關(guān)制度、規(guī)定、辦法等;負(fù)責(zé)組織招標(biāo)投標(biāo)及集中代理業(yè)務(wù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定等方面的宣傳貫徹工作;會同有關(guān)部門，監(jiān)督檢查各級各部門公共資源交易按照交易目錄執(zhí)行“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”情況和交易規(guī)則執(zhí)行情況;會同有關(guān)部門，完善縣綜合評標(biāo)專家?guī)旄鱾€行業(yè)專家資源整合工作，負(fù)責(zé)綜合評標(biāo)專家?guī)烊粘９芾砗驮u標(biāo)專家抽取工作;負(fù)責(zé)對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)和綜合評價，并對工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)對進(jìn)入縣公共資源交易中心的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)抽查和監(jiān)督，受理對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的投訴，并進(jìn)行調(diào)查處理;協(xié)調(diào)行政監(jiān)督部門駐場監(jiān)督工作，接受行政監(jiān)察部門委托，對行政監(jiān)督部門履行職責(zé)情況進(jìn)行記錄和評價。
（三）重點工作概述
1、強(qiáng)力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”。一是筑牢實體大廳基礎(chǔ)，加快建設(shè)全縣“一張網(wǎng)”。圍繞目標(biāo)，升級完善縣級實體政務(wù)大廳，克期實現(xiàn)省督查組提出的進(jìn)駐要求。二是按照“兩集中、兩到位”和“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)、進(jìn)必授權(quán)”要求，真進(jìn)駐、真授權(quán)，將政務(wù)服務(wù)事項全部納入政務(wù)大廳辦理，實行“一號申請、一窗受理、一網(wǎng)通辦”，做到進(jìn)入無條件、審批無阻力、程序無障礙、結(jié)果無否決、服務(wù)無距離。三是著力打造線上線下融合、前臺后臺貫通、縱向橫向聯(lián)運(yùn)的政務(wù)服務(wù)新模式，逐步實現(xiàn)“進(jìn)一道門、辦全部事，進(jìn)一張網(wǎng)、辦全縣事”，凡與企業(yè)生產(chǎn)、群眾生活相關(guān)的服務(wù)事項“應(yīng)上盡上、全程在線，實現(xiàn)網(wǎng)上受理、網(wǎng)上辦理、網(wǎng)上反饋，推動服務(wù)型政府建設(shè)見成效。四是加快政務(wù)事項清單梳理、錄入，完善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一規(guī)范服務(wù)事項條件、材料、流程和時限等，按網(wǎng)上辦理規(guī)律優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，精簡辦事環(huán)節(jié)，減少材料提交，最大限度降低制度性交易成本；統(tǒng)籌設(shè)立辦事主題和服務(wù)導(dǎo)航，實現(xiàn)用戶在哪里，服務(wù)就到哪里，逐步讓群眾不出門就能辦成事。
2、全面加強(qiáng)投資在線審批監(jiān)管。強(qiáng)化協(xié)調(diào)管理，及時清理公布投資項目審批事項清單和項目目錄清單，確保審批事項、項目目錄與國家、省、市平臺一一對應(yīng)；嚴(yán)格執(zhí)行“投資項目審批服務(wù)必須在政務(wù)中心實行一窗申報、一窗取件，并統(tǒng)一登錄投資項目在線審批監(jiān)管平臺受理和審批，任何部門不得另行受理審批”的要求，杜絕體外循環(huán)。
3、全力做好中介超市運(yùn)行管理。加強(qiáng)宣傳，積極引導(dǎo)，根據(jù)“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)、進(jìn)必公選”的要求，各部門所涉的投資審批中介服務(wù)應(yīng)全部進(jìn)入中介超市公開選取，并加強(qiáng)行政監(jiān)察和審計監(jiān)督力度。同時，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門在選取中介機(jī)構(gòu)前要加強(qiáng)溝通銜接，努力把好“個性化服務(wù)需求關(guān)”，努力提高中介機(jī)構(gòu)選取質(zhì)量，將“服務(wù)好、效率高、信譽(yù)優(yōu)、費用低”的中介機(jī)構(gòu)選取到鎮(zhèn)康項目投資服務(wù)中來。突出投資項目前期工作重點，嚴(yán)把“事前指導(dǎo)服務(wù)、事中跟蹤問效、事后信用評價”關(guān)，切實維護(hù)項目業(yè)主、市場主體雙方利益，著力打造誠實守信、公正透明、競爭有序的市場。
4、穩(wěn)步推進(jìn)公共資源電子化交易。圍繞“網(wǎng)上全公開、網(wǎng)下無交易”目標(biāo)，充實監(jiān)管人員、強(qiáng)化監(jiān)管職能、提升管理水平，努力實現(xiàn)強(qiáng)化監(jiān)管“零容忍”，平臺之外無交易。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員要加強(qiáng)對公共資源電子化交易知識的學(xué)習(xí)和運(yùn)用，不斷適應(yīng)新形勢、新事物和新規(guī)則要求，堅持工程招投標(biāo)和政府采購項目“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)、進(jìn)必公開”，切實降低制度性交易成本、提高交易質(zhì)量。統(tǒng)籌推進(jìn)公共資源交易“一網(wǎng)三平臺”建設(shè)，實現(xiàn)公共資源交易透明化管理、規(guī)范化運(yùn)行、電子化操作、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。
5、全力助推“放管服”改革。“放管服”改革是政務(wù)服務(wù)重點工作，我們一定要明確工作職責(zé)，助推“放管服”改革，按照省政府“放管服”改革督查整改清單要求，配合縣政府推進(jìn)政務(wù)服務(wù)辦公場所改造、事項進(jìn)駐、授權(quán)辦理等事宜，確保“企業(yè)開辦時間再減一半、項目審批時間再砍一半、政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)辦通、企業(yè)和群眾辦事力爭只進(jìn)一扇門、最多跑一次、凡是沒有法律法規(guī)依據(jù)的證明一律取消”六個一行動順利實施。
6、扎實推進(jìn)脫貧攻堅工作。脫貧攻堅是縣上的重點工作，作為縣直部門，一定要按照縣上的要求積極深入掛鉤村開展駐村脫貧攻堅工作，做好部門包村、干部包戶“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”，加大干部入戶走訪，讓干部詳細(xì)了解掛鉤農(nóng)戶的生產(chǎn)生活情況，有針對性的展開幫扶，真正做到扶真貧、真扶貧，實現(xiàn)掛鉤村按照縣上的整體部署脫貧致富奔小康。
7、狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。建立完善干部管理教育機(jī)制，狠抓干部職工的管理教育，重點抓好干部的思想道德教育，強(qiáng)化監(jiān)督和管理，教育干部職工在工作中正確用權(quán)，廉潔從政，杜絕吃、拿、卡、要等問題。通過完善領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會制度，強(qiáng)化班子內(nèi)部的相互監(jiān)督作用，凡涉及重大決策，重大事項安排和大額度資金的使用，都要通過集體討論決定。
8、抓實機(jī)關(guān)黨建工作。加快推進(jìn)實施縣級“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”工作示范黨支部各項工作開展，用足時間、選準(zhǔn)內(nèi)容，完成黨建規(guī)定動作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制13人。在職實有17人，其中： 財政全供養(yǎng)17人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 285.2萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款285.2萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 285.2萬元，其中:本年收入285.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款285.2萬元（本級財力285.2萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 285.2萬元。財政撥款安排支出 285.2萬元，其中，基本支出233.98萬元，項目支出51.22萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2010301行政運(yùn)行191.73萬元主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出；2010302一般行政管理事務(wù)51.22萬元主要用于辦公費、郵電費、差旅費、維修維護(hù)費和專用設(shè)備購置；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.26萬元主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費；2089901其他社會保障和就業(yè)支出2.36萬元主要用于繳納職工的工傷、生育、事業(yè)保險繳費；2101101行政單位醫(yī)療保險2.5萬元主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險；2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險11.67萬元主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.46萬元主要用于職工的大病醫(yī)保。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出233.98萬元，工資福利支出221.71萬元；商品和福利支出12.27萬元；項目支出51.22萬元，商品和福利支出41.22萬元；資本性支出10萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況:無。
（二）與中央配套事項：無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位無按記既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金5萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明，
2019年鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局“三公”經(jīng)費預(yù)算總額5萬元，與2018年預(yù)算數(shù)5萬元相比無增減變動。其中：因公出國（境）經(jīng)費為0萬元；公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費2萬元。
（二）工資福利支出預(yù)算比2018年的168.75萬元增加52.96萬元，增加原因主要是執(zhí)行2018年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
（三）商品和福利支出預(yù)算比2018年預(yù)算38.87增加14.62萬元，增加原因主要是增加2019年行政審批網(wǎng)上大廳網(wǎng)絡(luò)費用。
（四）資本性支出比2018年預(yù)算增加10萬元，增加原因主要是購買交易中心一網(wǎng)三平臺專家評標(biāo)室設(shè)備。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12.27萬元，包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等日常公用經(jīng)費支出。比2018年預(yù)算減少26.6萬元，減少68.43%，減少原因響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少預(yù)算收入。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排資金51.22萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算公開情況表.xls
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局
2019年2月20日
監(jiān)督索引號53092400143400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號