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　　監(jiān)督索引號53092400143401000

　　鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年度部門決算公開情況說明　

　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　(一)主要職能

　　根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 鎮(zhèn)康縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案>的通知》(臨辦發(fā)〔2015〕77號）精神，設(shè)立鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局，為掛靠縣人民政府辦公室的行政機構(gòu)，正科級,加掛鎮(zhèn)康縣公共資源交易管理局牌子。

　　1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)及規(guī)章；貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的各項工作部署；履行縣政務(wù)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組的各項決議、決定。

　　2.負責(zé)對縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心進行領(lǐng)導(dǎo)和管理，并對以上三個中心進行標準化建設(shè)、制度建設(shè)、組織協(xié)調(diào)、綜合服務(wù)、監(jiān)督檢查和目標考核等。

　　3.督促縣政務(wù)服務(wù)中心對進駐中心的各部門窗口為國內(nèi)外公民、法人和其他組織辦理行政許可(審批）和其他公共服務(wù)事項；督促縣級各有關(guān)部門嚴格執(zhí)行行政審批事項“二集中、五到位、四個一”的要求;落實“六個公開”、“五制辦理”、“五件管理”、“一站式審批”、“一條龍服務(wù)”的要求。

　　4.督促投資項目集中審批中心對進駐中心的各部門窗口為國內(nèi)外公民、法人和其他組織辦理投資項目審批服務(wù)事項。

　　5.會同相關(guān)部門根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，擬訂公共資源交易活動有關(guān)制度。

　　6.貫徹執(zhí)行國家信息化工作的政策、法規(guī)，做好政務(wù)服務(wù)信息化規(guī)劃和建設(shè)工作。

　　7.負責(zé)縣政務(wù)服務(wù)管理局及其下屬事業(yè)單位干部隊伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和人事、財務(wù)、資產(chǎn)的管理工作。

　　8.接受市政務(wù)服務(wù)管理局及市公共資源交易管理局的指導(dǎo)。

　　9.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。

　　(二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.政務(wù)服務(wù)水平和辦事效率進一步提升。鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局始終堅持以人為本、為民服務(wù)的工作宗旨，嚴格按照“廉潔、務(wù)實、高效”的原則，認真貫徹落實上級有關(guān)深化政務(wù)公開、推進政務(wù)服務(wù)工作文件會議精神，建立健全各項規(guī)章制度，完善相關(guān)辦事程序，切實按照高效率、高標準的要求，努力搭建好政府聯(lián)系人民群眾的橋梁，為群眾提供更高效便捷的服務(wù)。

　　2.公共資源交易環(huán)境進一步優(yōu)化。認真貫徹落實中華人民共和國招標投標法和各級各行業(yè)相關(guān)的招標投標法律法規(guī)，堅持優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，努力加強軟硬件設(shè)施建設(shè)，逐步完善服務(wù)設(shè)施，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，把交易中心真正辦成了公平競爭的交易服務(wù)平臺，獲得了社會各界的廣泛好評，為推進我縣招投標領(lǐng)域的改革，優(yōu)化公共資源交易環(huán)境，從源頭上預(yù)防和抑制腐敗發(fā)揮了積極作用。

　　3.政府采購和出讓進一步規(guī)范。全面貫徹落實《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國拍賣法》、《臨滄市招標拍賣掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)則(試行）》和省、市、縣有關(guān)文件精神，以服務(wù)政府為中心，以規(guī)范采購和出讓行為重點，以促進發(fā)展為目標，緊緊圍繞“依法采購、依法出讓、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務(wù)宗旨。

　　4.有效推動政務(wù)服務(wù)向網(wǎng)上辦理延伸。按照省、市相關(guān)要求，及時推行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，加強行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳運行管理，建設(shè)和完善電子監(jiān)察系統(tǒng)，推行網(wǎng)上全流程陽光審批和交易，讓服務(wù)運行處處留痕，實現(xiàn)所有服務(wù)環(huán)節(jié)全過程可查詢、可追溯。

　　5.建立了“公平開放、公正透明、競爭有序、執(zhí)業(yè)規(guī)范”的中介服務(wù)平臺。按照全省“一體化”中介超市建設(shè)的總體部署，搭建了信息展示、現(xiàn)場咨詢、公開選取、簽約見證、監(jiān)督管理等中介超市服務(wù)平臺。

　　6.投資項目在線審批監(jiān)管平臺運行順利。不斷創(chuàng)新審批服務(wù)，推動投資項目逐步實現(xiàn)“一窗受理、并聯(lián)辦理，一項一碼、一表流轉(zhuǎn)，信息共享、電子監(jiān)察”等多項功能，提高了審批效率。

　　7.黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷加強。始終把班子廉政建設(shè)和反腐敗工作納入重點工作同安排、同部署、同落實，堅持用制度管權(quán)、用制度管事、用制度管人，建立健全決策、執(zhí)行、監(jiān)督之間既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制。全面落實廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴格遵守中央、省、市、縣關(guān)于廉潔從政的各項制度和規(guī)定。嚴格財務(wù)支出管理，規(guī)范公務(wù)接待，降低行政成本，杜絕奢侈浪費，倡導(dǎo)勤儉辦事。

　　8.機關(guān)黨建取得新突破。鎮(zhèn)康縣政務(wù)管理局黨支部始終堅持“抓業(yè)務(wù)必先抓黨建、管干部必先管黨員、轉(zhuǎn)作風(fēng)必先轉(zhuǎn)黨風(fēng)”的理念，牢牢把握“落實四亮、抓實四評，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)型機關(guān)黨組織,打造一支政務(wù)服務(wù)鐵軍”這一主線，規(guī)范黨內(nèi)政治生活，夯實黨建基礎(chǔ)，以黨建促服務(wù)、以黨建促發(fā)展，全面提升政務(wù)服務(wù)的能力和水平

　　二、部門基本情況

　　(一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1. 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局

　　(二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年末實有人員編制17人。其中：行政編制3人(含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人(含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員3人(含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人(含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　(三）機構(gòu)設(shè)置情況

　　機構(gòu)設(shè)置情況為“兩局三中心”，“兩局”：鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局和鎮(zhèn)康縣公共資源交易管理局,內(nèi)設(shè)三個股室：綜合辦公室、網(wǎng)絡(luò)管理股、交易綜合監(jiān)督管理股。下設(shè)三中心：鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)中心(督查管理股、網(wǎng)上審批大廳建設(shè)管理股和云南省中介超市運行管理股）、鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心(交易服務(wù)股和受理服務(wù)股）、鎮(zhèn)康縣政府采購和出讓中心(無內(nèi)設(shè)股室）。鎮(zhèn)康縣公共資源交易管理局和“三中心”的人事、財務(wù)、資產(chǎn)的管理工作由鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局負責(zé)，財務(wù)不獨立核算。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年度收入合計1,861,712.93元。其中：財政撥款收入1,828,486.93元，占總收入的98.22%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入33，226.00元，占總收入的1.78%。與上年對比減少769,023.07元，減少主要原因分析：因為2016年單位有一部分沉淀資金，在部門預(yù)算時相應(yīng)的做了壓縮，減少財政撥款。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年度支出合計2,401,348.65元。其中：基本支出2,401,348.65元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加402,976.03元，,增加主要原因分析：2016年的其他收入635,009.00元在年底撥入沒有支出，結(jié)轉(zhuǎn)到2017年來支出。

　　(一）基本支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,401,348.65元，與上年對比增加462，976.03元,主要原因分析：2016年的其他收入635,009.00元在年底撥入沒有支出，結(jié)轉(zhuǎn)到2017年來支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的65.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的,34.21％。

　　(二）項目支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比減少60,000.00元,減少主要原因分析：2016年沒有項目資金結(jié)余，2017年也沒有項目資金收入。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,828,486.93元,占本年收入合計的98.22%。與上年對比減少167,240.07元,主要原因分析：2016年單位有一部分沉淀資金，在部門預(yù)算時相應(yīng)的做了壓縮，減少了財政撥款。

　　鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,767,626.92元,占本年支出合計的73.61%。與上年對比減少196,232.43元,主要原因分析：2017年沒有項目支出，使用了一部分其他資金結(jié)轉(zhuǎn)的沉淀資金。

　　(二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)(類）支出1,632,695.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.37%。主要用于工資福利支出1,435,889.48元、商品和服務(wù)支出150,482.36元、對個人和家庭的補助支出22,253.88元、其他資本性支出24,070.00元。

　　2.社會保障和就業(yè)支出134,931.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.63%,。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為50,000.00元，支出決算為14,283.00元，完成預(yù)算的28.57%。其中：因公出國(境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為14,283.00元，完成預(yù)算的47.61%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮支出。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少50,057.00元下降77.8%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少12,456.00元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少37,601.00元，下降72.47%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國(境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出14,283元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國(境）費支出0元，共安排因公出國(境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。開展內(nèi)容包括：無。

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。無

　　公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費支出14,283.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出14,283.00元(其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待41批次(其中：外事接待0批次），接待人次365人(其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市領(lǐng)導(dǎo)檢查工作往來所發(fā)生的接待支出。

　　國(境）外接待費支出0元，共安排國(境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2017年鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局沒有發(fā)生國(境）外接待費。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。”

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出174,552.36元，與上年對比減少470,072.01元減少72.92%,主要原因分析：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公用支出。政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)運行經(jīng)費主要用于公用經(jīng)費支出。

　　(二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額5,444,818.9元，其中，流動資產(chǎn)602,259.5元，固定資產(chǎn)4,842,559.4元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加509,550.00元，其中固定資產(chǎn)增加551,860.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額55,073,048.58元，其中：政府采購貨物支出36,245,475.38元；政府采購工程支出591,000.00元；政府采購服務(wù)支出18,236,573.2元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　(四）績效自評信息情況

　　 2017年鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局績效評價是根據(jù)基本支出資金使用效率和滿意程度為目的，運用預(yù)算績效評價體系，對本機關(guān)單位組織的一個檢驗過程。基本支出績效目標：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運轉(zhuǎn)和完善其他社會保障。

　　(五）其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局公務(wù)用車屬縣公車平臺劃撥使用，未過戶到本單位名下，固定資產(chǎn)里沒有車輛價值，在決算系統(tǒng)里沒有車輛價值，出現(xiàn)公務(wù)用車運行維護費系統(tǒng)不予通過，所以將2017年公務(wù)用車運行維護費14,762.00元調(diào)整到其他交通費用。

　　(六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境）費，指單位工作人員公務(wù)出國(境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門(含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：

　　一、財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費

　　四、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

　　監(jiān)督索引號53092400143401111