目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護(hù)局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購計劃安排情況
第二部分 鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護(hù)局2017年度部門預(yù)算表
一、財政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。
2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序、規(guī)范國土資源市場秩序和優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。
3、負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。
4、承擔(dān)耕地保護(hù)和節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。
5、擬定全縣有關(guān)測繪管理的政策、辦法；編制基礎(chǔ)測繪規(guī)劃，并組織實施。
6、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量。
7、依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、管理工作。
8、指導(dǎo)監(jiān)督土地登記、房屋登記、林地登記、草原登記等不動產(chǎn)登記工作；建立不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度。
9、承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和環(huán)境治理責(zé)任。
10、承擔(dān)落實減排目標(biāo)和從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染與破壞的責(zé)任，監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度。
11、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。
12、負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。
13、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。
14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
15、推進(jìn)國土資源和環(huán)境保護(hù)科技進(jìn)步，組織制定、實施國土資源、環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃，組織實施重要科技專項項目，推進(jìn)資源環(huán)境保護(hù)信息化和信息資料公開化。
（二）2017年重點工作任務(wù)
抓好重點項目用地保障工作，加快推進(jìn)不動產(chǎn)登記工作，抓實土地整治項目實施力度，抓好礦產(chǎn)資源管理工作，抓好地質(zhì)災(zāi)害群測群防工作，抓好國土資源用及環(huán)境保護(hù)執(zhí)法監(jiān)察工作，全面推進(jìn)污染物總量減排工程，確保年度減排目標(biāo)全面完成，加強飲用水水源地環(huán)境保護(hù)，嚴(yán)把審批關(guān)口，確保國家各項環(huán)保法律法規(guī)落到實處，加強國土系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)。
二、部門預(yù)算編制情況
基本支出預(yù)算按定員定額方法編制，項目支出預(yù)算根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要和財力可承受情況，按照輕重緩急統(tǒng)籌安排、逐項核定，優(yōu)先保證重點項目支出，其他專項經(jīng)費量力而行。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參公管理事業(yè)單位4個，非參公管理事業(yè)單位4個。部門在職人員編制66人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制52人。在職實有59人，其中：財政全供養(yǎng)59人，非財政供養(yǎng)7人。退休人員12人。車輛編制7輛，實有車輛2輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護(hù)局財務(wù)總收入986.05萬元，其中：一般公共預(yù)算719.76萬元，政府性基金收入266.29萬元。
2017年部門財政撥款收入986.05萬元，其中，本年收入986.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款719.76 萬元（本級財力719.76萬元），政府性基金財政撥款266.29萬元。
2017年部門預(yù)算總支出986.05萬元，其中：基本支出609.27萬元，占總支出的61.79％，項目支出376.78萬元，占總支出的38.21％。按支出功能科目分類，支出分別列“30101基本工資支出，主要反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資的支出，30102津貼補貼主要反映機關(guān)工作人員津貼補貼支出，30103主要反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金支出，30107主要反映事業(yè)人員的績效工資支出，30201主要反映日常辦公用品、書報雜志等支出，30207主要反映網(wǎng)絡(luò)通訊費、電話費等支出，30211主要反映單位工作人員出差發(fā)生的支出，30226勞務(wù)費主要反映臨時工、志愿者勞務(wù)費用支出，30229主要反映烤降費、福利費支出，30231主要反映公務(wù)用車運行維護(hù)費主要反映按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費等支出，30302主要反映退前退休人員退休費支出，30304主要反映遺屬人員補助支出，30305主要反映聘用人員、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測人員補助支出，30309主要反映公務(wù)員優(yōu)秀獎支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障國土資源和環(huán)境保護(hù)局局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出609.27萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的21.94％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的78.06％。增減變化的原因主要是人員、車輛變動。
（二）項目支出情況
2017年用于保障國土資源和環(huán)境保護(hù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出376.78萬元，包含鎮(zhèn)康縣縣域生態(tài)考核監(jiān)測費、空氣自動監(jiān)測站運行經(jīng)費、2014年批次新增建設(shè)用地有償使用費、鎮(zhèn)康縣不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合經(jīng)費等支出。
五、政府采購計劃安排情況
2017年單位未安排政府采購計劃。
附件：
鎮(zhèn)康縣國土環(huán)保局2017年預(yù)算公開情況表.xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號