監(jiān)督索引號53092400734901000
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)行使城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)。
2.承擔(dān)行使環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行政處罰權(quán)。
3.負(fù)責(zé)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告，戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營管理職責(zé)；行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營等行政處罰權(quán)，以及違法回收販賣藥品等行政處罰權(quán)。
4.行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等行政處罰權(quán)。
5.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府授權(quán)行使針對城市管理相對集中的行政處罰權(quán)工作。
（1）行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，依法決定拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或設(shè)施；行使對城區(qū)無證犬、流浪犬的處置權(quán)；
（2）行使城市規(guī)劃監(jiān)察管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；
（3）行使市政公用設(shè)施管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；
（4）行使環(huán)境保護方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的在縣城區(qū)內(nèi)排放污水的行政處罰權(quán)，行使對制造影響周圍工作和居民生活的噪聲污染行為的行政處罰權(quán)；
（5）行使市場監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在集貿(mào)市場之外城區(qū)道路和公共場所擺攤設(shè)點、流動兜售經(jīng)營行為及擅自發(fā)布戶外廣告行為的行政處罰權(quán)；
（6）行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對機動車在人行道上行駛和停放的侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)；
（7）行使房地產(chǎn)管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對房屋拆遷、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理方面違法違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。
6.履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察的職責(zé)：對違反城市規(guī)劃的建設(shè)用地、建設(shè)活動方面的違法行為進行監(jiān)察；對擅自占用、挖掘、損壞城市道路，損壞、危害橋涵、路燈、防洪堤壩、排水及污水處理設(shè)施方面的違法行為進行監(jiān)察；對損壞、危害城市供水、供氣、供熱、公共交通設(shè)施和違反城市公共客運交通管理、地下水資源管理、節(jié)約用水管理方面的違法行為進行監(jiān)察；對擅自占用、損壞、拆除環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、場地，破壞城市市容和環(huán)境衛(wèi)生方面的違法行為進行監(jiān)察；對損毀城市綠地、花草、樹木、園林綠化設(shè)施方面的違法行為進行監(jiān)察；對違反風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃、管理，破壞風(fēng)景名勝資源方面的違法行為進行監(jiān)察；對違反城市房屋拆遷和預(yù)售商品房等城市房地產(chǎn)建設(shè)管理方面的違法行為進行監(jiān)察；對亂堆放、潑灑施工渣土、建筑材料和建設(shè)施工擾民方面的違法行為進行監(jiān)察；對其他涉及城市建設(shè)方面的違法行為進行監(jiān)察。
7.承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé)；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施拆除、渣土處置場地設(shè)置、城市建筑垃圾處置等方面的審批事項；負(fù)責(zé)臨時占用城市道路的審批事項；負(fù)責(zé)臨時戶外廣告設(shè)置的審批事項。
8.承擔(dān)推進縣城區(qū)域長效化、數(shù)字化、精細化的城市管理責(zé)任。負(fù)責(zé)依托鎮(zhèn)康縣數(shù)字化城市管理指揮中心，對縣城區(qū)內(nèi)的城市管理工作進行調(diào)度、監(jiān)督、考核和評價。
9.承擔(dān)縣城建成區(qū)內(nèi)城市市政設(shè)施監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)研究擬定行業(yè)體制改革方案和有關(guān)政策措施，并指導(dǎo)落實。負(fù)責(zé)市容市政公用設(shè)施等行業(yè)運營市場的培育、發(fā)展和監(jiān)督管理，推進城市管理公共服務(wù)的市場化、社會化、專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
10.負(fù)責(zé)局機關(guān)和局屬各單位的組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)及群團等工作。
11.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.全面加強黨的建設(shè)。弘揚偉大建黨精神，不斷凝聚城市管理力量。一是不斷強化理論武裝。創(chuàng)新載體方式，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深學(xué)篤信、知行合一，全面落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，堅定“兩個確立”，做到“兩個維護”。二是發(fā)揮基層戰(zhàn)斗堡壘作用。將“鎮(zhèn)康縣智慧城管”APP作為“城管進兩區(qū)”活動的橋梁和紐帶，黨員干部帶頭破解群眾的揪心事、煩心事，加快推進現(xiàn)代化邊境小康村（社區(qū)）建設(shè)。共處理市民群眾微信反映事件178條，處置率和滿意率均為100%。三是堅持全面從嚴(yán)治黨。認(rèn)真履行管黨治黨政治責(zé)任，聚焦重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，按要求召開廉政黨課、開展常態(tài)化談心談話和節(jié)前廉政提醒，切實強化廉政教育，做到警鐘長鳴。將黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)和解決人民群眾切身利益等問題納入日常工作，并取得實效。
2.全力整治違章搭建。對縣城規(guī)劃范圍內(nèi)違章搭建的現(xiàn)狀進行摸底調(diào)查，摸清違章搭建當(dāng)事人詳細信息、社會背景，評估風(fēng)險點，詳細具體的掌握違章搭建的建（構(gòu)）筑物現(xiàn)狀，確認(rèn)違章搭建事實證據(jù)。按照調(diào)查核實一個區(qū)域，清理整治一個區(qū)域的方法聯(lián)合有關(guān)部門在縣城區(qū)內(nèi)對違規(guī)超建防盜窗、窗臺雨棚、陽臺雨棚等建（構(gòu)）筑物行為的拆除行動。截至目前，共拆除違規(guī)私搭亂建465戶，11529.35平方米。
3.城市管理精細化智慧化。認(rèn)真履行城市管理職責(zé)職能，努力以高水準(zhǔn)的城市管理助推城市蝶變。一是依法查處道路揚塵、管理占道經(jīng)營、處置共享單車問題等市容亂象，規(guī)范了城市公共空間，提高了城市規(guī)范化水平。二是突出執(zhí)法手段創(chuàng)新，推行智慧城管模式，城市事件實現(xiàn)網(wǎng)上流轉(zhuǎn)交辦、執(zhí)法整改結(jié)果迅速反饋、整改落實過程網(wǎng)上監(jiān)督，此工作模式在我縣創(chuàng)建衛(wèi)生縣城期間發(fā)揮了巨大作用，形成可復(fù)制、可推廣的工作成果。三是辦好民生實事，深化綠美鎮(zhèn)康建設(shè)，常態(tài)化開展現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)、綠美城市建設(shè)等政策宣傳，重點幫助解決群眾反映的違法搭建、遛狗不拴繩、隨意傾倒垃圾等城市管理訴求。四是城市執(zhí)法逐步規(guī)范化。全面落實行政執(zhí)法“三項制度”，全面落實“721工作法”，嚴(yán)格遵循處罰與教育相結(jié)合的原則，推廣“非現(xiàn)場執(zhí)法”等模式，充分利用視頻監(jiān)控設(shè)備、大數(shù)據(jù)共享等信息化手段發(fā)現(xiàn)違法問題。2023年以來共查處各類城市管理案件1054起，罰款22.63余萬元，案件辦結(jié)率100%。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、行政審批服務(wù)股、城建監(jiān)察大隊、數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心。我部門為一級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年末實有人員編制17人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共20人，其中：行政人員8人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員49人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員49人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、部門整體支出績效自評情況表
十四、部門整體支出績效自評表
十五、項目支出績效自評表
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度收入合計882.72萬元。其中：財政撥款收入882.70萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.02萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少496.09萬元，下降35.98%。其中：財政撥款收入減少329.32萬元，下降27.17%，主要原因是：本年一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年減少愛國衛(wèi)生7個專項行動補助資金573.31萬元；上級補助收入無增減變動；事業(yè)收入無增減變動；經(jīng)營收入無增減變動；附屬單位上繳收入無增減變動；其他收入減少166.78萬元，下降99.99%，主要原因是：本年較上年減少公益性崗位人員補貼11.28萬元、臨滄市住建局轉(zhuǎn)撥城市管理相關(guān)工作經(jīng)費3萬元，鎮(zhèn)康縣水務(wù)局撥入疫情防控經(jīng)費2萬元、鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室撥入2022年春節(jié)期間值班值守慰問金0.49萬元、鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局撥入鎮(zhèn)康縣智慧化城市管理指揮調(diào)度中心建設(shè)工程資金150萬元。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度支出合計972.89萬元。其中：基本支出637.10萬元，占總支出的65.49%；項目支出335.79萬元，占總支出的34.51%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少427.34萬元，下降30.52%。其中：基本支出增加89.18萬元，增長16.28%，主要原因是：本年人員經(jīng)費較上年增加在職人員單位部分住房公積金支出、績效工資、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險支出以及政府購買人員工資保險公積金等支出；項目支出減少516.51萬元，下降60.60%，主要原因是：本年項目支出較上年減少鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局撥入鎮(zhèn)康縣智慧化城市管理指揮調(diào)度中心建設(shè)工程資金支出146.49萬元、愛國衛(wèi)生7個專項行動補助資金支出518.08萬元等；上繳上級支出無增減變動；經(jīng)營支出無增減變動；對附屬單位補助支出無增減變動。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出637.10萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出456.66萬元，占基本支出的71.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費180.44萬元，占基本支出的28.32％。2023年人均基本支出22.14萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出335.79萬元，其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。
2023年度鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局項目開支主要用于：鎮(zhèn)政財社字〔2023〕42號垃圾填埋場在線監(jiān)測庫房建設(shè)經(jīng)費2.45萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號城市管理執(zhí)法保障工作經(jīng)費2.59萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕83號建設(shè)集成指揮、調(diào)度、落實和反饋為一體的數(shù)字化指揮平臺經(jīng)費122.35萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號租用設(shè)備開展醫(yī)療廢棄物無害化處理經(jīng)費61萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕83號醫(yī)療廢棄物處置設(shè)備保證金50萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕67號非財政資金疫情防控工作經(jīng)費0.83萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號數(shù)字化城市管理指揮中心平臺運行經(jīng)費3.51萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號租賃執(zhí)法車輛經(jīng)費13.32萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號數(shù)字化城市管理指揮中心平臺運行經(jīng)費25萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號城市管理執(zhí)法保障工作經(jīng)費2萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號美麗縣城創(chuàng)建“違法違規(guī)”建筑拆除資金20萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕83號美麗縣城創(chuàng)建“違法違規(guī)”建筑拆除經(jīng)費32.39萬元、鎮(zhèn)政綜執(zhí)字〔2022〕1號縣國庫撥入支付2021年8月份大型隔離點、留觀酒店醫(yī)療廢棄物處置費0.32萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號城市管理執(zhí)法保障工作經(jīng)費0.01萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕83號財政專戶撥入拆除“兩違”建筑工作經(jīng)費0.02萬元。
具體工作開展情況如下：
1.醫(yī)療廢棄物處置經(jīng)費項目：根據(jù)租賃合同，醫(yī)療廢物處置租賃費為每噸0.5萬元，每月醫(yī)療廢物供應(yīng)量不低于 84 噸，低于此供應(yīng)量按 84 噸/月收取租賃費，超出 84 噸，按照實際處置量收費。聘用司機及收運人員2名。一是完成2021年 9-10月份共處置醫(yī)療廢棄物188.64噸，合計處置租賃費94.32萬元；中轉(zhuǎn)費及聘用人員工資3.6萬元。二是新建在線監(jiān)測庫房一間，另完成三通過一坪及其附屬工程，約16萬元左右。2023年完成醫(yī)療廢棄物處置經(jīng)費項目支出113.77萬元。
2.數(shù)字化城市管理指揮中心平臺經(jīng)費項目：“數(shù)字化城市管理指揮中心平臺”于2021年7月在縣委、縣政府的關(guān)心支持下動工建設(shè)，該項目共包括指揮大廳和中心機房兩部分，2022年3月“數(shù)字化城市管理指揮中心平臺”投入試運行。一是打造橫向到邊、縱向到底的執(zhí)法服務(wù)協(xié)同平臺，加強與公共交通、生態(tài)環(huán)境、城市建設(shè)等領(lǐng)域的銜接建設(shè)，全面挖掘和發(fā)揮科技潛力。將“鎮(zhèn)康縣智慧城管”APP作為“城管進兩區(qū)”活動的橋梁和紐帶，處理市民群眾微信反映事件。二是推行智慧城管模式，城市事件實現(xiàn)網(wǎng)上流轉(zhuǎn)交辦、執(zhí)法整改結(jié)果迅速反饋、整改落實過程網(wǎng)上監(jiān)督，充分利用視頻監(jiān)控設(shè)備、大數(shù)據(jù)共享等信息化手段發(fā)現(xiàn)違法等問題。2023年完成數(shù)字化城市管理指揮中心平臺經(jīng)費項目支出150.86萬元。
3.執(zhí)法保障經(jīng)費項目：自 2019 年機構(gòu)改革以來，縣城市管理綜合行政執(zhí)法局在 縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，以強化城市管理、轉(zhuǎn)變政府職能為目標(biāo)，通過全局上下的共同努力，較好地完成了各項城市管理工作任務(wù)，為助推“美麗縣城”建設(shè)提供了有力保障。2023年完成購置執(zhí)法電動兩輪車4輛；購置一批城市管理執(zhí)法裝備，完成項目支出4.6萬元。
4.“兩違”建筑拆除費項目：鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公 室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整充實“兩違”整治辦公室的通 知》（鎮(zhèn)辦箋〔2022〕129 號）、《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣 人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鎮(zhèn)康縣違法用地違法建筑整治工作實 施方案>的通知》（鎮(zhèn)辦通〔2022〕64 號）、《鎮(zhèn)康縣違法用地 違法建筑整治辦公室關(guān)于成立鎮(zhèn)康縣違法用地違法建筑整治領(lǐng) 導(dǎo)小組的通知》（鎮(zhèn)兩違辦字〔2022〕1 號）文件要求，為嚴(yán)厲打 擊違法用地違法建筑（以下簡稱 “兩違” ）行為，進一步規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和土地管理秩序，嚴(yán)格落實耕地保護制度，切實保障廣大人民群眾的根本利益和社會公眾利益，確保我縣各項建設(shè)有序推進。2023年完成“兩違”建筑拆除費項目支出52.41萬元。
5.租賃執(zhí)法車輛經(jīng)費項目：隨著我縣縣城經(jīng)濟發(fā)展和建設(shè)進程的加快，城市管理區(qū)域從新老城區(qū)約6.86平方公里，發(fā)展至包括工業(yè)園區(qū)、沙壩田、紅白兩巖及高速出入口和環(huán)城路等約24.12平方公里。城市環(huán)境整治力度加大、管理任務(wù)越來越重。我局下設(shè)事業(yè)單位鎮(zhèn)康縣數(shù)字化城市管理指揮中心及鎮(zhèn)康縣城建監(jiān)察大隊每天6時30分起至22時開展巡邏，有效解決了巡邏執(zhí)法及處置慢的問題。2023年完成租賃執(zhí)法車輛經(jīng)費項目支出13.32萬元。
6.疫情防控經(jīng)費項目：為做好疫情防控工作，保障疫情防控物資購買、伙食費、燃油費等經(jīng)費支出，自2022年開始每年縣財政下達各部門疫情防控經(jīng)費。2023年完成購買疫情防控物資一批，項目支出0.83萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出906.67萬元,占本年支出合計的93.19%。與上年相比減少311.01萬元，下降25.54%,主要原因是較上年減少愛國衛(wèi)生7個專項行動補助資金等。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出39.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.36%，較上年28.50萬元，增加11.03萬元，增長27.90%。主要用于工資福利支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出204.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.52%，較上年237.96萬元，減少33.75萬元，下降16.53%。主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費，商品和服務(wù)支出中的辦公費、委托業(yè)務(wù)費；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出622.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.61%，較上年951.22萬元，減少329.17萬元，下降52.92%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出40.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.51%，較上年0萬元，增加40.87萬元，增長100%。主要用于在職人員單位部分住房公積金的繳納。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.50萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.75萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為7.50萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位公務(wù)用車保有量（輛）為0，故無公務(wù)用車運行維護費產(chǎn)生，且本單位本年沒有發(fā)生公務(wù)接待，故也無公務(wù)接待費產(chǎn)生。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期0元，相比上年同期無變動。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年同期無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算0元，與上年同期無增減變化；公務(wù)接待費支出決算0元，相比上年同期無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算相比上年同期無變動的主要原因為本單位公務(wù)用車保有量（輛）為0，故無公務(wù)用車運行維護費產(chǎn)生，且本單位本年沒有發(fā)生公務(wù)接待，故也無公務(wù)接待費產(chǎn)生。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用鎮(zhèn)康縣鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于鎮(zhèn)康縣鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)行公務(wù)活動相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
2023年本部門未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出170.66萬元，其中，行政單位170.66萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年減少67.14萬元，下降28.23%，主要原因是本年公用經(jīng)費支出較上年主要減少勞務(wù)費、郵電費支出。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費及其他商品和服務(wù)支出等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額550.53萬元，其中，流動資產(chǎn)300.37萬元，固定資產(chǎn)56.41萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)193.76萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18.22萬元，其中固定資產(chǎn)增加35.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度部門整體支出績效自評金額為972.89萬元，項目支出績效自評金額335.79萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
2023年共設(shè)立部門績效目標(biāo)四個，根據(jù)年初制定的績效目標(biāo)，做到項目實施不偏離目標(biāo)，達到既定目標(biāo)。一是將“鎮(zhèn)康縣智慧城管”APP作為“城管進兩區(qū)”活動的橋梁和紐帶，共處理市民群眾微信反映事件178條，處置率和滿意率均為100%。二是按照調(diào)查核實一個區(qū)域，清理整治一個區(qū)域的方法聯(lián)合有關(guān)部門在縣城區(qū)內(nèi)對違規(guī)超建防盜窗、窗臺雨棚、陽臺雨棚等建（構(gòu)）筑物行為的拆除行動。共拆除違規(guī)私搭亂建465戶，11529.35平方米。三是全面落實行政執(zhí)法“三項制度”，全面落實“721工作法”，嚴(yán)格遵循處罰與教育相結(jié)合的原則，推廣“非現(xiàn)場執(zhí)法”等模式，充分利用視頻監(jiān)控設(shè)備、大數(shù)據(jù)共享等信息化手段發(fā)現(xiàn)違法問題。四是2023年共查處各類城市管理案件1054起，罰款收入22.63萬元，案件辦結(jié)率100%。
（二）部門整體支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門整體支出績效自評金額972.89萬元，部門整體支出績效自評情況詳見附表。
（三）項目支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年項目績效自評金額335.79萬元，涉及項目共6個，項目支出績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度在建工程智慧化城市管理指揮調(diào)度中心建設(shè)工程項目115萬元本年轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，故年末在建工程數(shù)為0。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400734901111
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