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鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2023年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)行使城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)。

2.承擔(dān)行使環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行政處罰權(quán)。

3.負(fù)責(zé)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告，戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營管理職責(zé)；行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營等行政處罰權(quán)，以及違法回收販賣藥品等行政處罰權(quán)。

4.行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等行政處罰權(quán)。

5.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府授權(quán)行使針對城市管理相對集中的行政處罰權(quán)工作。

（1）行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，依法決定拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或設(shè)施；行使對城區(qū)無證犬、流浪犬的處置權(quán)；

（2）行使城市規(guī)劃監(jiān)察管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

（3）行使市政公用設(shè)施管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

（4）行使環(huán)境保護方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的在縣城區(qū)內(nèi)排放污水的行政處罰權(quán)，行使對制造影響周圍工作和居民生活的噪聲污染行為的行政處罰權(quán)；

（5）行使市場監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在集貿(mào)市場之外城區(qū)道路和公共場所擺攤設(shè)點、流動兜售經(jīng)營行為及擅自發(fā)布戶外廣告行為的行政處罰權(quán)；

（6）行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對機動車在人行道上行駛和停放的侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)；

（7）行使房地產(chǎn)管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對房屋拆遷、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理方面違法違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。

6.履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察的職責(zé)：對違反城市規(guī)劃的建設(shè)用地、建設(shè)活動方面的違法行為進行監(jiān)察；對擅自占用、挖掘、損壞城市道路，損壞、危害橋涵、路燈、防洪堤壩、排水及污水處理設(shè)施方面的違法行為進行監(jiān)察；對損壞、危害城市供水、供氣、供熱、公共交通設(shè)施和違反城市公共客運交通管理、地下水資源管理、節(jié)約用水管理方面的違法行為進行監(jiān)察；對擅自占用、損壞、拆除環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、場地，破壞城市市容和環(huán)境衛(wèi)生方面的違法行為進行監(jiān)察；對損毀城市綠地、花草、樹木、園林綠化設(shè)施方面的違法行為進行監(jiān)察；對違反風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃、管理，破壞風(fēng)景名勝資源方面的違法行為進行監(jiān)察；對違反城市房屋拆遷和預(yù)售商品房等城市房地產(chǎn)建設(shè)管理方面的違法行為進行監(jiān)察；對亂堆放、潑灑施工渣土、建筑材料和建設(shè)施工擾民方面的違法行為進行監(jiān)察；對其他涉及城市建設(shè)方面的違法行為進行監(jiān)察。

7.承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé)；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施拆除、渣土處置場地設(shè)置、城市建筑垃圾處置等方面的審批事項；負(fù)責(zé)臨時占用城市道路的審批事項；負(fù)責(zé)臨時戶外廣告設(shè)置的審批事項。

8.承擔(dān)推進縣城區(qū)域長效化、數(shù)字化、精細(xì)化的城市管理責(zé)任。負(fù)責(zé)依托鎮(zhèn)康縣數(shù)字化城市管理指揮中心，對縣城區(qū)內(nèi)的城市管理工作進行調(diào)度、監(jiān)督、考核和評價。

9.承擔(dān)縣城建成區(qū)內(nèi)城市市政設(shè)施監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)研究擬定行業(yè)體制改革方案和有關(guān)政策措施，并指導(dǎo)落實。負(fù)責(zé)市容市政公用設(shè)施等行業(yè)運營市場的培育、發(fā)展和監(jiān)督管理，推進城市管理公共服務(wù)的市場化、社會化、專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

10.負(fù)責(zé)局機關(guān)和局屬各單位的組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)及群團等工作。

11.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、行政審批服務(wù)股。下屬股所級事業(yè)單位2個，包括：城建監(jiān)察大隊、數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心。所屬單位0個。

1.辦公室。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全局日常行政事務(wù)，保證全局各項工作正常運轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)公文交換、送閱（辦）、歸檔保管和局內(nèi)部文件、材料草擬、審核、簽批及印發(fā)工作，保證公文正常運轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)局黨務(wù)、財務(wù)及人事管理工作，認(rèn)真落實考勤、考核制度，加強內(nèi)部管理，強化機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，做好宣傳報道、安全保密、黨務(wù)（政務(wù)）公開工作；負(fù)責(zé)組織會務(wù)、對外協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、接待工作；加強督查督辦，確保各項指示、制度、措施和工作任務(wù)落到實處；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全局安全（消防）生產(chǎn)、社會治安綜合治理、殘聯(lián)、社區(qū)建設(shè)等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

2.政策法規(guī)股。負(fù)責(zé)城市管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳、貫徹工作；負(fù)責(zé)城市管理政策法規(guī)和執(zhí)法體制的改革研討；負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法方面的法規(guī)宣傳、咨詢和執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對一般程序案件的核查管理工作；負(fù)責(zé)各類執(zhí)法文書的監(jiān)制工作；嚴(yán)格按照程序做好一般程序案件的受理工作；做好各種案件的證據(jù)保全、登記歸檔工作；負(fù)責(zé)與司法、交警等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)牽頭辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案等工作；負(fù)責(zé)信訪、群眾投訴的接觸工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

3.行政執(zhí)法監(jiān)督股。負(fù)責(zé)對進入一般程序行政執(zhí)法案件的核查、強制執(zhí)行的申報落實；負(fù)責(zé)對進入聽證程序的組織工作；負(fù)責(zé)行政處罰案卷的審核、評查、備案管理工作；負(fù)責(zé)行政復(fù)議、應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)做好行政執(zhí)法人員的資格審核、業(yè)務(wù)考核和評比工作；負(fù)責(zé)執(zhí)法證件、執(zhí)法文書的管理；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法業(yè)務(wù)報表統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法重大案件的核查、上報備案工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法涉外部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全局干部職工、執(zhí)法人員職業(yè)道德、工作紀(jì)律的監(jiān)督、糾察和對違紀(jì)行為的處理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查干部職工、執(zhí)法人員的廉政情況和對違紀(jì)行為的查處工作；協(xié)助上級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)對干部職工、執(zhí)法人員違紀(jì)案件的查處工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

4.行政審批服務(wù)股。負(fù)責(zé)臨時占道、臨時廣告、建筑垃圾及工程渣土處置、挖掘城市道路等許可的受理、勘驗、核查、審批和監(jiān)管工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

5.鎮(zhèn)康縣城建監(jiān)察大隊為鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，股級。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)城市規(guī)劃、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)城市管理方面建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)；完成鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

6.鎮(zhèn)康縣數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心為鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，股級。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理信息平臺(包括信息傳遞、處理系統(tǒng)數(shù)據(jù))進行日常維護管理，運用電子信息建立城市管理工作臺賬；負(fù)責(zé)城市管理事件問題進行采集、派遣和處置情況跟蹤、監(jiān)督；負(fù)責(zé)城市管理責(zé)任主體問題處理情況的監(jiān)督、分析、評價和考核；負(fù)責(zé)城市管理數(shù)字化信息進行分析、分類、處理、立案、銷案；負(fù)責(zé)城市管理問題的群眾投訴、舉報受理、并進行協(xié)調(diào)、跟蹤、督辦；負(fù)責(zé)數(shù)字化信息平臺工作人員日常管理，城管監(jiān)督員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)及時接受上級批示、指示及轉(zhuǎn)交處理有關(guān)城市管理案件的信息，有關(guān)城市管理案件進行先期處置，并將先期處置情況進行反饋；負(fù)責(zé)指揮調(diào)度協(xié)調(diào)縣屬相關(guān)責(zé)任部門和城市管理各職能部門及社區(qū)的對城市管理案件進行查處；負(fù)責(zé)把城市管理的案件信息交由相關(guān)人員進行處理，并將處理結(jié)果及時上報反饋；完成鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（三）重點工作概述

1.全面加強黨的建設(shè)。弘揚偉大建黨精神，不斷凝聚城市管理力量。一是不斷強化理論武裝。創(chuàng)新載體方式，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深學(xué)篤信、知行合一，全面落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，堅定“兩個確立”，做到“兩個維護”。二是發(fā)揮基層戰(zhàn)斗堡壘作用。將“鎮(zhèn)康縣智慧城管”APP作為“城管進兩區(qū)”活動的橋梁和紐帶，黨員干部帶頭破解群眾的揪心事、煩心事，加快推進現(xiàn)代化邊境小康村（社區(qū)）建設(shè)。共處理市民群眾微信反映事件222條，處置率和滿意率均為100%。三是堅持全面從嚴(yán)治黨。認(rèn)真履行管黨治黨政治責(zé)任，聚焦重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，按要求召開廉政黨課、開展常態(tài)化談心談話和節(jié)前廉政提醒，切實強化廉政教育，做到警鐘長鳴。將黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)和解決人民群眾切身利益等問題納入日常工作，并取得實效。

2.聚力疫情防控安全防線。疫情暴發(fā)以來，迅速組織干部職工投入到疫情防控工作中，重點對社會面防控、網(wǎng)格化管理、邊境疫情卡和滯留南傘車輛人員保障服務(wù)等方面開展疫情防控工作。一是認(rèn)真落實科級領(lǐng)導(dǎo)帶班值守卡點，堅決鑄牢“外防輸入”屏障，開展疫情防控宣傳覆蓋3.5萬余人次，責(zé)令正確佩戴口罩6869人次。二是全力抓好所屬網(wǎng)格管控，不斷優(yōu)化服務(wù)流程，累計組織9456人次群眾核酸檢測。三是重點區(qū)域重點盯防，及時疏散聚集人群。針對公園、廣場、農(nóng)貿(mào)市場等人流量大的重點區(qū)域，實行重點盯防。累計勸返私自外出車輛404輛次，勸返外出市民1979人次，責(zé)令商戶關(guān)門停止?fàn)I業(yè)1120戶；依法對亂停亂放12497輛機動車進行勸離和處置。四是投訴舉報及時處理。安排專職人員跟進電話和手機APP等投訴舉報問題，確保舉報投訴第一時間接收、第一時間處理，切實維護好群眾權(quán)益，做到件件有著落，事事有回應(yīng)，確保社會穩(wěn)定。

3.城市管理精細(xì)化智慧化。認(rèn)真履行城市管理職責(zé)職能，努力以高水準(zhǔn)的城市管理助推城市蝶變。一是嚴(yán)管市容亂象，依法查處道路揚塵46起，管理占道經(jīng)營2494起，處置共享單車問題745輛次，規(guī)范了城市公共空間，提高了城市規(guī)范化水平。二是突出執(zhí)法手段創(chuàng)新，推行智慧城管模式，城市事件實現(xiàn)網(wǎng)上流轉(zhuǎn)交辦、執(zhí)法整改結(jié)果迅速反饋、整改落實過程網(wǎng)上監(jiān)督，此工作模式在我縣創(chuàng)建衛(wèi)生縣城期間發(fā)揮了巨大作用，形成可復(fù)制、可推廣的工作成果。三是辦好民生實事，深化綠美鎮(zhèn)康建設(shè)，常態(tài)化開展現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)、綠美城市建設(shè)等政策宣傳，重點幫助解決群眾反映的違法搭建、遛狗不拴繩、隨意傾倒垃圾等城市管理訴求。四是開展私搭亂建拆除行動，聯(lián)合有關(guān)部門在縣城區(qū)內(nèi)對違規(guī)超建防盜窗、窗臺雨棚、陽臺雨棚等建（構(gòu)）筑物行為的拆除行動。截至目前，共拆除違規(guī)私搭亂建358戶，6125.97平方米。五是城市執(zhí)法逐步規(guī)范化。全面落實行政執(zhí)法“三項制度”，全面落實“721工作法”，嚴(yán)格遵循處罰與教育相結(jié)合的原則，推廣“非現(xiàn)場執(zhí)法”等模式，充分利用視頻監(jiān)控設(shè)備、大數(shù)據(jù)共享等信息化手段發(fā)現(xiàn)違法問題。2022年共查處各類城市管理案件472起，罰款6.74余萬元，案件辦結(jié)率100%。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 878.58萬元，其中：一般公共預(yù)算742.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入136萬元。

與上年534.23萬元對比增加344.35萬元，增長64%，主要原因：一是因機構(gòu)改革，新設(shè)立下屬事業(yè)單位1個（數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心），股級，核定事業(yè)編制6名，人員增加，收入增加。二是根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局轉(zhuǎn)發(fā)云南省人力資源和社會保障廳關(guān)于調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知》鎮(zhèn)政人社字〔2022〕103號文件，2022年部門預(yù)算最低工資標(biāo)準(zhǔn)0.135萬元，2023年部門預(yù)算調(diào)整后最低工資標(biāo)準(zhǔn)0.16萬元，收入增加。一般公共預(yù)算撥款收入增加208.35萬元。其他收入增加136萬元。與上年0萬元對比增加136萬元，增加100%。主要原因：上年度部門預(yù)算無其他收入。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 742.58萬元，其中:本年收入742.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款742.58萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年534.23萬元對比增加208.35萬元，增長39%，主要原因：一是因機構(gòu)改革，新設(shè)立下屬事業(yè)單位1個（數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心），股級，核定事業(yè)編制6名，人員增加，財政撥款收入增加。二是根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局轉(zhuǎn)發(fā)云南省人力資源和社會保障廳關(guān)于調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知》鎮(zhèn)政人社字〔2022〕103號文件，2022年部門預(yù)算最低工資標(biāo)準(zhǔn)0.135萬元，2023年部門預(yù)算調(diào)整后最低工資標(biāo)準(zhǔn)0.16萬元，財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出878.58萬元。財政撥款安排支出742.58萬元，其中：基本支出609.58萬元，與上年534.23萬元對比增加75.35萬元，增長14%。主要原因：一是因機構(gòu)改革，人員增加，支出增加。二是2023年部門預(yù)算調(diào)整政府購買服務(wù)崗人員工資，調(diào)整后最低工資標(biāo)準(zhǔn)0.16萬元，支出增加。項目支出133萬元，與上年54萬元對比增加79萬元，增長146%，主要原因：增加2023年春節(jié)執(zhí)法隊員慰問工作經(jīng)費、美麗縣城創(chuàng)建“違法違規(guī)”建筑拆除資金、租用設(shè)備開展醫(yī)療廢棄物無害化處理經(jīng)費3個項目。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于公共財政安排支出。2023年部門財政撥款安排支出742.58萬元。按功能科目分類如下：

1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.68萬元，占部門預(yù)算總支出的5.07%，主要用于繳納在職職工單位部分的養(yǎng)老保險金。

2.2101101行政單位醫(yī)療6.73萬元，占部門預(yù)算總支出的0.91%，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.98萬元，占部門預(yù)算總支出的1.35%，主要用于繳納在職職工單位部分的醫(yī)療保險金。

4.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.03萬元，占部門預(yù)算總支出的0.14%，主要用于繳納在職職工單位部分其他社會保險。

5.2120101行政運行524.07萬元，占部門預(yù)算總支出的70.57%，主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出。

6.2120102一般行政管理事務(wù)50萬元，占部門預(yù)算總支出的6.73%，主要用于數(shù)字化城市管理指揮中心平臺運行經(jīng)費、租賃執(zhí)法車輛經(jīng)費等方面的支出。

7.2120103機關(guān)事務(wù)1.83萬元，占部門預(yù)算總支出的0.25%，主要用于執(zhí)法隊員2023年春節(jié)慰問工作經(jīng)費。

8.2120104城管執(zhí)法2萬元，占部門預(yù)算總支出的0.27%，主要用于城市管理執(zhí)法保障支出。

9.2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出20萬元，占部門預(yù)算總支出的2.69%，主要用于美麗縣城創(chuàng)建“違法違規(guī)”建筑拆除費用支出。

10.2210201住房公積金28.26萬元，占部門預(yù)算總支出的3.81%，主要用于繳納在職職工單位部分住房公積金。

11.2100499其他公共衛(wèi)生支出61萬元，占部門預(yù)算總支出的8.21%，主要用于租用設(shè)備開展醫(yī)療廢棄物無害化處理費用支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。

六、政府采購預(yù)算情況

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.5萬元，與上年相比減少2.26萬元，下降23.16%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為7.5萬元，與上年相比減少0.26萬元，下降3.35%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計接待1260人次。

公務(wù)接待預(yù)算較上年減少0.26萬元，主要原因由于接待批次和人次較上年有所減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年相比減少2萬元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年相比無增減變化。公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年相比減少2萬元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費較上年減少2萬元，主要原因是本年度公務(wù)用車保有量為0輛，運行維護費預(yù)算為0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門共申報項目支出5個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排資金133萬元。

1.城市管理執(zhí)法保障經(jīng)費

項目績效目標(biāo)：制服購買、通訊設(shè)施（和對講機）、調(diào)查取證設(shè)施、輔助執(zhí)勤裝備支出共計2萬元。統(tǒng)一著裝進一步規(guī)范隊伍管理，規(guī)范城市管理執(zhí)法工作，提高執(zhí)法和服務(wù)水平，維護城市管理秩序，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。

2.數(shù)字化城市管理指揮中心平臺運行經(jīng)費

項目績效目標(biāo)：一是數(shù)字化城市管理信息平臺（包括信息傳遞、處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)）進行日常維護管理，運用電子信息建立城市管理工作臺賬。二是城市管理事件問題進行采集、派遣和處置情況跟蹤、監(jiān)督。三是城市管理責(zé)任主體問題處理情況的監(jiān)督、分析、評價和考核。四是城市管理數(shù)字化信息進行分析、分類、處理、立案、銷案。五是城市管理問題的群眾投訴、舉報受理、并進行協(xié)調(diào)、跟蹤、督辦。六是負(fù)責(zé)數(shù)字化信息平臺工作人員日常管理，城市管理執(zhí)法隊員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。七是及時接受上級批示、指示及轉(zhuǎn)交處理有關(guān)城市管理案件的信息，有關(guān)城市管理案件進行先期處置，并將先期處置情況進行反饋。八是指揮調(diào)度協(xié)調(diào)縣屬相關(guān)責(zé)任部門和城市管理各職能部門及社區(qū)的對城市管理案件進行查處。九是把城市管理的案件信息交由相關(guān)人員進行處理，并將處理結(jié)果及時上報反饋。十是鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。全年共需數(shù)字化城市管理指揮中心平臺運行經(jīng)費25萬元。

3.租賃執(zhí)法車輛經(jīng)費

項目績效目標(biāo)：為加強城市管理巡邏執(zhí)法力度，采用租賃的方式解決4 輛業(yè)務(wù)用車（皮卡車1 輛，北汽新能源車3 輛），全年共需租賃執(zhí)法車輛經(jīng)費25萬元。

4.美麗縣城創(chuàng)建“違法違規(guī)”建筑拆除資金

項目績效目標(biāo)：違法違規(guī)建筑拆除：包括違建平頂房、大磚房、臨時性違（構(gòu)）筑物、私搭亂建、臨時搭建、鋼架大棚等的拆除費20萬元。

5.租用設(shè)備開展醫(yī)療廢棄物無害化處理經(jīng)費

項目績效目標(biāo)：根據(jù)我縣疫情防控需要，為安全妥善處置我縣大型隔離點、留觀酒店醫(yī)療廢棄物，根據(jù)《鎮(zhèn)康縣應(yīng)對新冠肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部會議紀(jì)要》（第 13 期），同意我局采用向第三方租賃設(shè)備的方式對醫(yī)療廢棄根據(jù)我縣疫情防控需要，為安全妥善處置我縣大型隔離點、留觀酒店醫(yī)療廢棄物，處置醫(yī)療廢棄物設(shè)備租賃費和其他費用合計：61萬元，其中：醫(yī)療廢棄物設(shè)備租賃費44.32萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費16.68萬元（含花卉種植費、電力設(shè)施費、中轉(zhuǎn)燃油費、辦公場修繕費）。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排8.883萬元，與上年8.93萬元對比減少0.047萬元，下降0.53%。因上年預(yù)算0.47萬元每人，上年實有在職在編人員19人，合計機關(guān)運行經(jīng)費8.93萬元；今年預(yù)算0.423萬元每人，實有在職在編人員21人，合計機關(guān)運行經(jīng)費8.883萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額532.31萬元，其中，流動資產(chǎn)395.8萬元，固定資產(chǎn)21.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程115萬元，無形資產(chǎn)0.18萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少226.97萬元，其中固定資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53092400734900111