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鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.承擔(dān)行使城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車(chē)輛等的行政處罰權(quán)。

2.承擔(dān)行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行政處罰權(quán)。

3.負(fù)責(zé)戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告，戶外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)；行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面戶外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)等行政處罰權(quán)，以及違法回收販賣(mài)藥品等行政處罰權(quán)。

4.行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等行政處罰權(quán)。

5.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府授權(quán)行使針對(duì)城市管理相對(duì)集中的行政處罰權(quán)工作。

（1）行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，依法決定拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或設(shè)施；行使對(duì)城區(qū)無(wú)證犬、流浪犬的處置權(quán)；

（2）行使城市規(guī)劃監(jiān)察管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

（3）行使市政公用設(shè)施管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

（4）行使環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的在縣城區(qū)內(nèi)排放污水的行政處罰權(quán)，行使對(duì)制造影響周?chē)ぷ骱途用裆畹脑肼曃廴拘袨榈男姓幜P權(quán)；

（5）行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)在集貿(mào)市場(chǎng)之外城區(qū)道路和公共場(chǎng)所擺攤設(shè)點(diǎn)、流動(dòng)兜售經(jīng)營(yíng)行為及擅自發(fā)布戶外廣告行為的行政處罰權(quán)；

（6）行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)在人行道上行駛和停放的侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)；

（7）行使房地產(chǎn)管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)房屋拆遷、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理方面違法違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。

6.履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察的職責(zé)：對(duì)違反城市規(guī)劃的建設(shè)用地、建設(shè)活動(dòng)方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)擅自占用、挖掘、損壞城市道路，損壞、危害橋涵、路燈、防洪堤壩、排水及污水處理設(shè)施方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)損壞、危害城市供水、供氣、供熱、公共交通設(shè)施和違反城市公共客運(yùn)交通管理、地下水資源管理、節(jié)約用水管理方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)擅自占用、損壞、拆除環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、場(chǎng)地，破壞城市市容和環(huán)境衛(wèi)生方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)損毀城市綠地、花草、樹(shù)木、園林綠化設(shè)施方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)違反風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃、管理，破壞風(fēng)景名勝資源方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)違反城市房屋拆遷和預(yù)售商品房等城市房地產(chǎn)建設(shè)管理方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)亂堆放、潑灑施工渣土、建筑材料和建設(shè)施工擾民方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)其他涉及城市建設(shè)方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察。

7.承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé)；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施拆除、渣土處置場(chǎng)地設(shè)置、城市建筑垃圾處置等方面的審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市道路的審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)臨時(shí)戶外廣告設(shè)置的審批事項(xiàng)。

8.承擔(dān)推進(jìn)縣城區(qū)域長(zhǎng)效化、數(shù)字化、精細(xì)化的城市管理責(zé)任。負(fù)責(zé)依托鎮(zhèn)康縣數(shù)字化城市管理指揮中心，對(duì)縣城區(qū)內(nèi)的城市管理工作進(jìn)行調(diào)度、監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)。

9.承擔(dān)縣城建成區(qū)內(nèi)城市市政設(shè)施監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)研究擬定行業(yè)體制改革方案和有關(guān)政策措施，并指導(dǎo)落實(shí)。負(fù)責(zé)市容市政公用設(shè)施等行業(yè)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的培育、發(fā)展和監(jiān)督管理，推進(jìn)城市管理公共服務(wù)的市場(chǎng)化、社會(huì)化、專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

10.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和局屬各單位的組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)及群團(tuán)等工作。

11.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、行政審批服務(wù)股。

所屬事業(yè)單位2個(gè)，股級(jí)，分別是：城建監(jiān)察大隊(duì)、數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心。

1.辦公室。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全局日常行政事務(wù)，保證全局各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)公文交換、送閱（辦）、歸檔保管和局內(nèi)部文件、材料草擬、審核、簽批及印發(fā)工作，保證公文正常運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)局黨務(wù)、財(cái)務(wù)及人事管理工作，認(rèn)真落實(shí)考勤、考核制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，做好宣傳報(bào)道、安全保密、黨務(wù)（政務(wù)）公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)組織會(huì)務(wù)、對(duì)外協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、接待工作；加強(qiáng)督查督辦，確保各項(xiàng)指示、制度、措施和工作任務(wù)落到實(shí)處；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全局安全（消防）生產(chǎn)、社會(huì)治安綜合治理、殘聯(lián)、社區(qū)建設(shè)等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

2.政策法規(guī)股。負(fù)責(zé)對(duì)城市管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳、貫徹工作；負(fù)責(zé)對(duì)城市管理政策法規(guī)和執(zhí)法體制的改革研討；負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法方面的法規(guī)宣傳、咨詢和執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)一般程序案件的核查管理工作；負(fù)責(zé)各類執(zhí)法文書(shū)的監(jiān)制工作；嚴(yán)格按照程序做好一般程序案件的受理工作；做好各種案件的證據(jù)保全、登記歸檔工作；負(fù)責(zé)與司法、交警等相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)牽頭辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案等工作；負(fù)責(zé)信訪、群眾投訴的接處工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

3.行政執(zhí)法監(jiān)督股。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入一般程序行政執(zhí)法案件的核查、強(qiáng)制執(zhí)行的申報(bào)落實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入聽(tīng)證程序的組織工作；負(fù)責(zé)行政處罰案卷的審核、評(píng)查、備案管理工作；負(fù)責(zé)行政復(fù)議、應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)做好行政執(zhí)法人員的資格審核、業(yè)務(wù)考核和評(píng)比工作；負(fù)責(zé)執(zhí)法證件、執(zhí)法文書(shū)的管理；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法業(yè)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法重大案件的核查、上報(bào)備案工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法涉外部門(mén)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全局干部職工、執(zhí)法人員職業(yè)道德、工作紀(jì)律的監(jiān)督、糾察和對(duì)違紀(jì)行為的處理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查干部職工、執(zhí)法人員的廉政情況和對(duì)違紀(jì)行為的查處工作；協(xié)助上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)干部職工、執(zhí)法人員違紀(jì)案件的查處工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

4.行政審批服務(wù)股。負(fù)責(zé)臨時(shí)占道、臨時(shí)廣告、建筑垃圾及工程渣土處置、挖掘城市道路等許可的受理、勘驗(yàn)、核查、審批和監(jiān)管工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

5. 鎮(zhèn)康縣城建監(jiān)察大隊(duì)為鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，股級(jí)。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)城市規(guī)劃、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)城市管理方面建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)交通管理方面侵占城市道路、違法停放車(chē)輛等的行政處罰權(quán)；完成鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

6. 鎮(zhèn)康縣數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心為鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，股級(jí)。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理信息平臺(tái)(包括信息傳遞、處理系統(tǒng)數(shù)據(jù))進(jìn)行日常維護(hù)管理，運(yùn)用電子信息建立城市管理工作臺(tái)賬；負(fù)責(zé)城市管理事件問(wèn)題進(jìn)行采集、派遣和處置情況跟蹤、監(jiān)督；負(fù)責(zé)城市管理責(zé)任主體問(wèn)題處理情況的監(jiān)督、分析、評(píng)價(jià)和考核；負(fù)責(zé)城市管理數(shù)字化信息進(jìn)行分析、分類、處理、立案、銷(xiāo)案；負(fù)責(zé)城市管理問(wèn)題的群眾投訴、舉報(bào)受理、并進(jìn)行協(xié)調(diào)、跟蹤、督辦；負(fù)責(zé)數(shù)字化信息平臺(tái)工作人員日常管理，城管監(jiān)督員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)及時(shí)接受上級(jí)批示、指示及轉(zhuǎn)交處理對(duì)對(duì)有關(guān)城市管理案件的信息，有關(guān)城市管理案件進(jìn)行先期處置，并將先期處置情況進(jìn)行反饋；負(fù)責(zé)指揮調(diào)度協(xié)調(diào)縣屬相關(guān)責(zé)任部門(mén)和城市管理各職能部門(mén)及社區(qū)的對(duì)城市管理案件進(jìn)行查處；負(fù)責(zé)把城市管理的案件信息交由相關(guān)人員進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)上報(bào)反饋；完成鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.持續(xù)改善市容環(huán)境秩序。破解基層城市管理難題，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，發(fā)揮“城管進(jìn)社區(qū)”工作優(yōu)勢(shì)，融合發(fā)展、協(xié)同推進(jìn)，形成城市管理“一張網(wǎng)”、“一張圖”，踐行以人民為中心的發(fā)展理念，創(chuàng)造性開(kāi)展城市管理工作，提高人民群眾參與城市管理的積極性。

2.加大城市精細(xì)化管理力度。持續(xù)監(jiān)督環(huán)衛(wèi)保潔力度和綠化管養(yǎng)水平，推動(dòng)精細(xì)化保潔力度與精細(xì)化管養(yǎng)作業(yè)，督促相關(guān)部門(mén)加大設(shè)備購(gòu)置資金投入，提高機(jī)械化作業(yè)率，進(jìn)一步提升和鞏固國(guó)家級(jí)園林城市形象。

3.為民宗旨要更加牢固。從老百姓的角度，加強(qiáng)人性化管理，采取疏堵結(jié)合，規(guī)范縣城秩序，不斷提升城市管理人性化、精細(xì)化。要找準(zhǔn)城市管理短板，研究制定工作措施，逐項(xiàng)整改鞏固，并建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制。

4.城市管理執(zhí)法更規(guī)范。把“嚴(yán)格規(guī)范文明公正執(zhí)法”的要求貫穿城市管理執(zhí)法的全過(guò)程，嚴(yán)格依照法定職權(quán)和程序開(kāi)展城市執(zhí)法工作，特別要加大違法建設(shè)行為打擊力度，堅(jiān)持零容忍，對(duì)新增違法建設(shè)行為發(fā)現(xiàn)一宗、制止一宗、查處一宗、拆除一宗，堅(jiān)決遏制新增違法建設(shè)行為。

5.隊(duì)伍建設(shè)一如既往嚴(yán)格。始終堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)作為首要任務(wù)，堅(jiān)持黨管隊(duì)伍不動(dòng)搖，深入推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高干部隊(duì)伍的政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。要持續(xù)深化“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹(shù)形象”專項(xiàng)行動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)干部隊(duì)伍的能力建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，全面提升執(zhí)法隊(duì)伍的能力水平和業(yè)務(wù)技能，打造一支“政治堅(jiān)定、作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、依法履職、人民滿意”的新時(shí)代城市管理執(zhí)法隊(duì)伍。

6.智慧化推動(dòng)管理精細(xì)化。依托鎮(zhèn)康縣數(shù)字化城市管理指揮中心，進(jìn)一步創(chuàng)新提升智慧城市管理水平，依靠路面道路監(jiān)控、手機(jī)APP“隨手拍”等軟硬件設(shè)施，將執(zhí)法人員、環(huán)衛(wèi)人員、社區(qū)人員和廣大市民綜合納入城市數(shù)字化管理平臺(tái)，采取人巡+技巡相結(jié)合的執(zhí)法管理方式，實(shí)現(xiàn)一屏攬全城、服務(wù)為民生，進(jìn)一步完善措施，提高效率，加壓奮進(jìn)、攻堅(jiān)克難，用實(shí)際行動(dòng)建設(shè)“美麗縣城”，為全縣高速度高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制8人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5342322.14元，其中：一般公共預(yù)算5342322.14元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年14763692.72元對(duì)比減少9421370.58元，下降63.81%，主要原因：因職能劃轉(zhuǎn)，2021年9月將我部門(mén)承擔(dān)的“市政公用設(shè)施運(yùn)行管理；市容環(huán)境衛(wèi)生管理；園林綠化管理、行使綠地占用及樹(shù)木移栽砍伐管理審批權(quán)”職責(zé)，劃轉(zhuǎn)至縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局，一般公共預(yù)算撥款收入減少8011847.58元，政府性基金預(yù)算撥款收入減少1409523元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入5342322.14元，其中:本年收入5342322.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5342322.14元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年14763692.72元對(duì)比減少9421370.58元，下降63.81%，主要原因：一是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少9346062.38元。因職能劃轉(zhuǎn)，2021年9月將我部門(mén)承擔(dān)的“市政公用設(shè)施運(yùn)行管理；市容環(huán)境衛(wèi)生管理；園林綠化管理、行使綠地占用及樹(shù)木移栽砍伐管理審批權(quán)”職責(zé)，劃轉(zhuǎn)至縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局。二是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少44462.4元，因職能劃轉(zhuǎn)人員變動(dòng)，上年實(shí)有在職在編人員23人，今年實(shí)有在職在編人員19人，減少4人。三是衛(wèi)生健康支出減少30845.8元，因職能劃轉(zhuǎn)人員變動(dòng)，上年實(shí)有在職在編人員23人，今年實(shí)有在職在編人員19人，減少4人。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出5342322.14元。財(cái)政撥款安排支出5342322.14元，其中：基本支出4802322.14元，與上年5202080.12元對(duì)比減少399757.98元，下降7.7%，主要原因：因職能劃轉(zhuǎn)人員變動(dòng)，上年實(shí)有在職在編人員23人，今年實(shí)有在職在編人員19人，減少4人；項(xiàng)目支出540000元，與上年9561612.6元對(duì)比減少9021612.6元，下降94.35%，主要原因：因職能劃轉(zhuǎn)，將環(huán)衛(wèi)工人各類作業(yè)保障經(jīng)費(fèi)、化糞池清掏經(jīng)費(fèi)、黑天鵝養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、垃圾填埋場(chǎng)支出經(jīng)費(fèi)、下戶育村垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)、市政基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)完善經(jīng)費(fèi)、下水道清掏費(fèi)經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)保潔人員工資經(jīng)費(fèi)、市政綠化園藝養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生工作站車(chē)輛保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)保潔車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、市政路燈亮化日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)12個(gè)項(xiàng)目劃轉(zhuǎn)至縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于公共財(cái)政安排支出。2022年部門(mén)財(cái)政撥款安排支出5342322.14元。其中：

部門(mén)公共財(cái)政安排支出5342322.14元，按功能科目分類如下：

1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出272734.88元，占部門(mén)預(yù)算總支出的5.1%，主要用于繳納在職職工單位部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

2.2101101行政單位醫(yī)療92227.57元，占部門(mén)預(yù)算總支出的1.73%，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療96982.25元，占部門(mén)預(yù)算總支出的1.82%，主要用于繳納在職職工單位部分的醫(yī)療保險(xiǎn)金。

4.2120101行政運(yùn)行4340377.44元，占部門(mén)預(yù)算總支出的81.25%，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

5.2120102一般行政管理事務(wù)480000元，占部門(mén)預(yù)算總支出的8.98%，主要用于數(shù)字化城市管理指揮中心平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、租賃執(zhí)法車(chē)輛經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

6.2120104城管執(zhí)法30000元，占部門(mén)預(yù)算總支出的0.56%，主要用于城市管理執(zhí)法保障支出。

7.2120601建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督30000元，占部門(mén)預(yù)算總支出的0.56%，主要用于“兩違”整治工作費(fèi)用支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

本單位2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)97600元，較上年減少2400元，下降2.4%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門(mén)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年相比無(wú)增減變化。

無(wú)因公出國(guó)（境）項(xiàng)目，因此無(wú)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門(mén)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為77600元，較上年減少2400元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待1450人次。

公務(wù)接待預(yù)算較上年減少2400元，主要原因在于接待批次和人次較上年有所減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門(mén)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000元，與上年相比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年相比無(wú)增減變化。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，與上年一致，無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年無(wú)增減情況，主要原因是本年度未購(gòu)置新公務(wù)用車(chē)及公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)不變。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目支出4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金54000元。

1.“兩違”整治工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，依法依規(guī)抓好“兩違”整治，特別是要重點(diǎn)抓好全縣已完成立案查處的105宗違法用地，要制定專項(xiàng)整治方案，強(qiáng)化工作舉措，確保按時(shí)完成拆除整改，全年共需“兩違”整治工作經(jīng)費(fèi)30000元。

2. 城市管理執(zhí)法保障經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：制服購(gòu)買(mǎi)、通訊設(shè)施（和對(duì)講機(jī)）、調(diào)查取證設(shè)施、輔助執(zhí)勤裝備支出共計(jì)30000元。統(tǒng)一著裝進(jìn)一步規(guī)范隊(duì)伍管理，規(guī)范城市管理執(zhí)法工作，提高執(zhí)法和服務(wù)水平，維護(hù)城市管理秩序，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。

3. 數(shù)字化城市管理指揮中心平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：一是數(shù)字化城市管理信息平臺(tái)（包括信息傳遞、處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)）進(jìn)行日常維護(hù)管理，運(yùn)用電子信息建立城市管理工作臺(tái)賬。二是城市管理事件問(wèn)題進(jìn)行采集、派遣和處置情況跟蹤、監(jiān)督。三是城市管理責(zé)任主體問(wèn)題處理情況的監(jiān)督、分析、評(píng)價(jià)和考核。四是城市管理數(shù)字化信息進(jìn)行分析、分類、處理、立案、銷(xiāo)案。五是城市管理問(wèn)題的群眾投訴、舉報(bào)受理、并進(jìn)行協(xié)調(diào)、跟蹤、督辦。六是負(fù)責(zé)數(shù)字化信息平臺(tái)工作人員日常管理，城市管理執(zhí)法隊(duì)員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。七是及時(shí)接受上級(jí)批示、指示及轉(zhuǎn)交處理對(duì)對(duì)有關(guān)城市管理案件的信息，有關(guān)城市管理案件進(jìn)行先期處置，并將先期處置情況進(jìn)行反饋。八是指揮調(diào)度協(xié)調(diào)縣屬相關(guān)責(zé)任部門(mén)和城市管理各職能部門(mén)及社區(qū)的對(duì)城市管理案件進(jìn)行查處。九是把城市管理的案件信息交由相關(guān)人員進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)上報(bào)反饋。十是鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。全年共需數(shù)字化城市管理指揮中心平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)250000元。

4. 租賃執(zhí)法車(chē)輛經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：為加強(qiáng)城市管理巡邏執(zhí)法力度，采用租賃的方式解決4 輛業(yè)務(wù)用車(chē)（皮卡車(chē)1 輛，北汽新能源車(chē)3 輛），全年共需租賃執(zhí)法車(chē)輛經(jīng)費(fèi)230000元。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排89300元，與上年108100元對(duì)比減少18800元，下降17.39%。因上年實(shí)有在職在編人員23人，今年實(shí)有在職在編人員19人，減少4人。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門(mén)資產(chǎn)總額21953200.64元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9290461.33元，固定資產(chǎn)12658915.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)3823.62元，其他資0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少673767.58元，其中固定資產(chǎn)無(wú)增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。

監(jiān)督索引號(hào)53092400734900111