監(jiān)督索引號53092400171101000
鎮(zhèn)康縣總工會2018年度部門決算情況公開說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣總工會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況表
十一、項目支出績效自評表
十二、項目績效目標管理表
十三、部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）維護職能:維護職工群眾的經(jīng)濟效益和民主權(quán)益的職能。
（2）建設職能:吸引和組織職工群眾參加經(jīng)濟建設和改革，努力完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務和職能。
（3）參與職能:發(fā)揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國家和社會事務管理的職能。
（4）教育職能:幫助職工不斷提高思想政治覺悟和文化素質(zhì)的職能。
（二）2018年度重點工作任務介紹
(1)是中秋、元旦、春節(jié)期間開展扶貧幫困送溫暖工程，慰問困難職工，日常開醫(yī)療互助活動。
(2)是職工臨時性困難補助（如職工子女上學、本人或親屬患病、去世等給生活造成困難等）。
(3)是建立和完善基層工會組織機構(gòu)，制定工會各項管理制度。
(4)是加強對基層工會主席的業(yè)務培訓，組織基層工會主席開展調(diào)研活動，創(chuàng)新工會工作。
(5)抓班子、強隊伍，服務效能不斷提高。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣總工會2018年度部門決算編報的單位共1個,內(nèi)設有：辦公室、財務室、困難職工服務中心、經(jīng)審辦4個職能股室；其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣總工會部門2018年末實有人員編制4人。其中：行政編制3人，事業(yè)人員1人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣總工會2018年度收入合計3,096,591.70元。其中：財政撥款收入3,096,591.70元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；與上年對比增加2067128.94元，主要原因分析：收入增加主要是因為2018年行政事業(yè)單位在職人員工會經(jīng)費、人員工資提高。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣總工會2018年度支出合計3,096,591.70元。其中：基本支出3,096,591.70元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加2067128.94元,主要原因分析：行政事業(yè)單位工會經(jīng)費、在職人員工資提高。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障工會機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,096,591.70元。與上年對比增加2067128.94元,主要原因分析：行政、事業(yè)單位工會經(jīng)費、人員工資。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費占基本支出的69％。
（二）項目支出情況
本部門無項目支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
縣總工會2018年度一般公共預算財政撥款收入3,096,591.70元,占本年收入合計的100%。與上年對比增加2067128.94元,主要原因分析：收入增加主要是因為2018年行政事業(yè)單位在職人員工會經(jīng)費、在職人員工資。
縣總工會2018年度一般公共預算財政撥款支出3,096,591.70元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加2067128.94元,主要原因分析：2018年行政事業(yè)單位在職人員工會經(jīng)費及在職人員工資。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出3,096,591.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出,商品和服務支出;對個人和家庭補助，其他資本性；社會保障和就業(yè)支出 。
2.一般行政運行基本支出2,979,968.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.23%。
3.社會保障和就業(yè)支出116,623.20元占一般公共預算財政撥款總支出的3.77%。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算收入為18000元，2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0元，其中：因公出國（境）費支出為0元；公務用車購置及運行費支出決算為0元；公務接待費支出決算為0元，2018年無公務接待支出。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0元。其中：
國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于發(fā)生的接待支出。2018年鎮(zhèn)康縣總工會沒有發(fā)生國（境）外接待費。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
(一) 政府性基金財政撥款收入情況
總工會2018年度政府性基金財政撥款收入合計0元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，與上年同期持平。2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。
(二) 政府性基金財政撥款支出情況
縣總工會2018年度政府性基金財政撥款支出合計0元。其中：基金支出0元，與上年同期持平占總支出的，2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
2018年鎮(zhèn)康縣總工會未發(fā)生財政專戶管理資金收支情況。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣總工會2018年機關運行經(jīng)費支出979968.5元，與上年同期910848.96元增69119.5元增加7.05%，主要原因是2018年機關運行經(jīng)費人員工資比2017年增加提高在職人員工資標準。
二、國有資產(chǎn)占用情況
鎮(zhèn)康縣總資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比本年資產(chǎn)總額減少0元（主要是流動資產(chǎn)），其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（備注：鎮(zhèn)康縣總工會資產(chǎn)屬于獨立核算，工會資產(chǎn)所有權(quán)屬上級工會監(jiān)管）
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
縣總工會無項目部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣總工會2018年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費
五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
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