監(jiān)督索引號53092400171100000
鎮(zhèn)康縣總工會2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣總工會2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分鎮(zhèn)康縣總工會2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣工會2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）工會主要職責(zé)
（1）維護(hù)職能:維護(hù)職工群眾的經(jīng)濟(jì)效益和民主權(quán)益的職能。
（2）建設(shè)職能:吸引和組織職工群眾參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)和職能。
（3）參與職能:發(fā)揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理的職能。
（4）教育職能:幫助職工不斷提高思想政治覺悟和文化素質(zhì)的職能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鎮(zhèn)康縣總工會2019年部門預(yù)算編報的單位共1個，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、困難職工幫扶中心、經(jīng)審辦。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.是中秋、元旦、春節(jié)期間開展扶貧幫困送溫暖工程，慰問困難職工。
2.是職工臨時性困難補(bǔ)助（如職工子女上學(xué)、本人或親屬患病、去世等給生活造成困難等）。
3.是建立和完善基層工會組織機(jī)構(gòu)，制定工會各項(xiàng)管理制度。
4.是加強(qiáng)對基層工會主席的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織基層工會主席開展調(diào)研活動，創(chuàng)新工會工作。
5.抓班子、強(qiáng)隊(duì)伍，服務(wù)效能不斷提高。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個。截止2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有7人，其中：財政全供養(yǎng)7人。
離退休人員4人，其中：退休4人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入316.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款316.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入316.43萬元，其中:本年收入316.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款316.43萬元（本級財力316.43萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出316.43萬元。財政撥款安排支出316.43萬元，其中，基本支出116.43萬元，項(xiàng)目支出200萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2012901行政運(yùn)行、2012902一般行政管理事務(wù)、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、2089901其他社會保障和就業(yè)支出、2101101行政單位醫(yī)療、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出116.43萬元，項(xiàng)目支出200萬元）。
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我部門未列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于。此項(xiàng)無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于。此項(xiàng)無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）本部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明：鎮(zhèn)康縣總工會“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.8萬元，比上年減少0萬元，因?yàn)橐獓?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
（二）本部門基本支出預(yù)算116.43萬元，比上年101,68萬元增加14.75萬元，主要是規(guī)范了行政事業(yè)單位津貼、補(bǔ)貼。
（三）本部門項(xiàng)目支出預(yù)算
今年的項(xiàng)目支出預(yù)算200萬元，比上年增加0萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
保障機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出107.63萬元；2.保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出8.8萬元。用于保障鎮(zhèn)康縣總工會機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及掛鉤村經(jīng)費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鎮(zhèn)康縣總工會屬獨(dú)立核算單位，工會資產(chǎn)所有權(quán)有市總工會監(jiān)管，所以國有資產(chǎn)占用情況沒有進(jìn)行預(yù)決算填報公開。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本部門沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算
鎮(zhèn)康縣總工會
2019年2月20日
附：2019年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
監(jiān)督索引號53092400171100111
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