監(jiān)督索引號(hào)53092400733300000
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)申報(bào)和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理。
2、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性政策和實(shí)施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。
4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。
5、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為。指導(dǎo)建筑活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。
6、擬定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。
7、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。
8、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。
9、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。
10、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。
11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實(shí)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護(hù)地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評(píng)定、規(guī)劃審查報(bào)批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實(shí)施。
12、承擔(dān)城市環(huán)境衛(wèi)生工作。負(fù)責(zé)全縣環(huán)境衛(wèi)生的清掃及管理及其他公共設(shè)施的管理等。
13、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國(guó)防動(dòng)員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、審批股、住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、城市和村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股、建設(shè)工程消防安全監(jiān)管股、鎮(zhèn)康縣建筑工程預(yù)結(jié)算辦公室、鎮(zhèn)康縣質(zhì)量安全監(jiān)督站、鎮(zhèn)康縣環(huán)境衛(wèi)生工作站。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，按照縣委、縣政府部署要求，全面加快城市更新和城鄉(xiāng)建設(shè)，認(rèn)真抓好老舊小區(qū)、城市危舊房改造和保障性租賃住房建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目，加快推進(jìn)綠美城市建設(shè)、城鄉(xiāng)污水垃圾治理，全力保持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，進(jìn)一步發(fā)展壯大建筑業(yè)企業(yè)，夯實(shí)安全發(fā)展基礎(chǔ)，更好地服務(wù)和融入新發(fā)展格局，努力開(kāi)創(chuàng)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作新局面。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入67453681.71元，其中：一般公共預(yù)算65953681.71元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1500000.00元。
與上年的35801982.64元對(duì)比增加31651699.07元，增長(zhǎng)88.41%，主要原因是財(cái)政加大了對(duì)鎮(zhèn)康縣保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資本金資金投入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入65953681.71元，其中:本年收入65953681.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款65953681.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的34801982.64元對(duì)比增加31151699.07元，增長(zhǎng)89.51%，主要原因是財(cái)政加大了對(duì)鎮(zhèn)康縣保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資本金資金投入。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出67453681.71元。財(cái)政撥款安排支出65953681.71元，其中：基本支出6094295.32元，與上年的5254119.19元對(duì)比增加840176.13元，增長(zhǎng)16%，主要原因是人員工資進(jìn)行增資調(diào)整；項(xiàng)目支出61359386.39元，與上年的29547863.45元對(duì)比增加31811522.94元，增長(zhǎng)107.66%，主要原因是主要原因是財(cái)政加大了對(duì)鎮(zhèn)康縣保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資本金資金支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.204不公開(kāi)支出500000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.75%。主要用于不公開(kāi)工程資金；
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出681950.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
3.210衛(wèi)生健康支出（類）支出704677.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病保險(xiǎn)的繳費(fèi)；
4.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出25418891.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.89%。主要用于南傘老城開(kāi)發(fā)項(xiàng)目還本付息專項(xiàng)資金、2025年城市政公共綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)康縣環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)市場(chǎng)采購(gòu)專項(xiàng)資金、美麗縣城及創(chuàng)衛(wèi)項(xiàng)目資金、移動(dòng)醫(yī)療廢物微波爐消毒設(shè)備租賃資金、2024年全市建筑企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金、2025年春節(jié)期間體育運(yùn)動(dòng)中心建設(shè)等歷年城市更新項(xiàng)目資金。
5.221住房保障支出（類）支出38648162..5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.26%。主要用于鎮(zhèn)康縣2021年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金、鎮(zhèn)康縣保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資本金經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)康縣燃?xì)夤艿赖壤匣O(shè)施更新改造工程專項(xiàng)資金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出5572306.48元，（其中：基本支出5572306.48元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.45%。其中：30101基本工資1109892元，主要用于行政、事業(yè)人員支出工資支出；30102津貼補(bǔ)貼623328元，主要用于行政、事業(yè)人員支出工資支出；30103獎(jiǎng)金188535.5元主要用于行政、事業(yè)人員支出工資支出；30107績(jī)效工資847800.00元主要用于事業(yè)人員支出工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)424883.68元，主要用于行政、事業(yè)人員支出社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)188542.13元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)26225.87元，主要用于職工其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30113住房公積金298162.5元，主要用于行政事業(yè)人員公積金支出；30199其他工資福利1672096.8元，主要用于涉改人員工資及各類保險(xiǎn)支出。
2.302商品和服務(wù)支出9992568.24元，（其中：基本支出263073.84元，項(xiàng)目支出9729494.4元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.16%。其中：30207郵電費(fèi)21600元、30205水費(fèi)1000.00元、30206電費(fèi)1200.00元、30204手續(xù)費(fèi)420元、30217公務(wù)接待費(fèi)31000.00元、30201辦公費(fèi)40300.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)5000.00元；主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位水費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)接待及各類辦公經(jīng)費(fèi)。30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000.00；主要用于公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)22197.84元；主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行支出。30239其他交通費(fèi)130356.00元；主要用于行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及車輛租賃費(fèi)。30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)500000.00元，主要用于移動(dòng)醫(yī)療廢物微波爐消毒設(shè)備租賃資金。30213維修（維護(hù)）費(fèi)9229494.4元，主要用于鎮(zhèn)康縣環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)市場(chǎng)采購(gòu)專項(xiàng)資金。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出386415.00元，（其中：基本支出258915.00元，項(xiàng)目支出127500.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。其中：30302離退休費(fèi)212751.00元，主要用于退休人員工資；30305生活補(bǔ)助44316.00元主要用于遺屬補(bǔ)助支出；30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1848.00元，主要用于退休人員大病補(bǔ)充保險(xiǎn)；30305生活補(bǔ)助127500.00元，主要用于2025年春節(jié)慰問(wèn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4.312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出100000.00元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出100000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。其中：31204費(fèi)用補(bǔ)助100000.00元，主要用于2024年全市建筑企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
5.309資本性支出（基本建設(shè)）800000.00元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出800000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。其中：30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)800000.00元，主要用于鎮(zhèn)康縣2021年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金、不公開(kāi)工程資金。
6.310資本性支出49102391.99元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出49102391.99元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.45%。其中31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)49102391.99元，主要用于2025年城市政公共綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、2025年春節(jié)期間體育運(yùn)動(dòng)中心建設(shè)等歷年城市更新項(xiàng)目資金、美麗縣城及創(chuàng)衛(wèi)項(xiàng)目資金、南傘老城開(kāi)發(fā)項(xiàng)目還本付息專項(xiàng)資金、鎮(zhèn)康縣燃?xì)夤艿赖壤匣O(shè)施更新改造工程專項(xiàng)資金、鎮(zhèn)康縣保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資本金經(jīng)費(fèi)。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額13979730.74元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13979730.74元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)41000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算41000.00元、較上年59400.00元減少18400.00元，下降30.98%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年增加0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為31000.00元，較上年減少10000.00元，下降24.39%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待120人次。
增減變化主要原因是按照厲行節(jié)約要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)用的開(kāi)支。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10000.00元，較上年減少8400.00元，下降45.65%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000元，較上年減少8400.00元，下降45.65%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化主要原因是按照厲行節(jié)約要求，逐年減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025 年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2025年鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共申報(bào)項(xiàng)目15個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金59859386.39元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金53829730.14元，編制績(jī)效指標(biāo)30個(gè)。1.鎮(zhèn)康縣環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)市場(chǎng)采購(gòu)項(xiàng)目資金9229494.4元，通過(guò)完成鎮(zhèn)康縣城區(qū)市政道路、街巷、廣場(chǎng)的清掃保潔，生活垃圾收集清運(yùn)作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)要求，市政道路（街巷）清掃保潔作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)要求，建筑垃圾臨時(shí)堆放點(diǎn)，生活垃圾填埋場(chǎng)和滲濾液處理站，公廁維護(hù)管理作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)要求，洗手臺(tái)維護(hù)管理作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求 ，市政管道維護(hù)管理作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)要求，河道保潔及天鵝飼養(yǎng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)要求,機(jī)械設(shè)備配備，甲方現(xiàn)有車輛設(shè)備，環(huán)衛(wèi)站處置辦法，滿足國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，符合鎮(zhèn)康縣環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)市場(chǎng)化正常運(yùn)行的要求；2.2024年城市政公共綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)3000000.00元，通過(guò)對(duì)鎮(zhèn)康縣城區(qū)中心城區(qū)市政公共市政行道樹(shù)管護(hù)共10280棵、草坪共93823.15平方米、地被共297336.1平方米。綠化進(jìn)行管護(hù)，進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，不斷增強(qiáng)廣大人民群眾的幸福感、獲得感、滿意感。3.鎮(zhèn)康縣保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資本金資金37550000.00元，通加快保障性租賃住房項(xiàng)目建設(shè)2145套，充分發(fā)揮項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、民生效益、有效改善城鎮(zhèn)人居環(huán)境、群眾生活環(huán)境大幅度上升；4.鎮(zhèn)康縣城市更新入城口停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金2000000.00元，實(shí)施鎮(zhèn)康縣城市更新入城口停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，其中：廣場(chǎng) 860 平方米、公共衛(wèi)生間40.95平方米、便利店23.85平方米、停車位22個(gè)、綠化景觀4600平方米；5.鎮(zhèn)康縣燃?xì)夤艿赖壤匣O(shè)施更新改造工程專項(xiàng)資金300000.00元，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，減少燃?xì)夤艿缆p，降低燃?xì)夤艿赖氖鹿事剩档腿細(xì)夤艿赖膿岆U(xiǎn)率，管道泄漏減少，燃?xì)夤╀N差額減小，有效提升人民群眾的生活水平；帶動(dòng)鎮(zhèn)康縣能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化及帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，為鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)會(huì)的發(fā)展創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。使更多居民用上清潔無(wú)污染的天然氣，提高熱效率，減少?gòu)U水、廢氣、廢渣的排放。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排144717.84元，與上年的118980.00元對(duì)比增加25737.84元，增長(zhǎng)21.63%，主要原因是本年增加車輛租賃費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)列入公用經(jīng)費(fèi)中。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額128685556.4元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)77632808.38元，固定資產(chǎn)9810502.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程41187270.00元，無(wú)形資產(chǎn)41777.87元，其他資產(chǎn)13197.36元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29521444.09元，其中公共基礎(chǔ)設(shè)施增加13197.36元、在建工程增加33391800元、固定資產(chǎn)減少1684209.62、無(wú)形資產(chǎn)減少1377.36元、流動(dòng)資產(chǎn)減少2197966.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
2.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算表09-1表）。鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
3.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
4.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
5.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
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