監(jiān)督索引號(hào)53092400733300000
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門申報(bào)和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理。
2、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性政策和實(shí)施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬定房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。
4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。
5、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為。指導(dǎo)建筑活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。
6、擬定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。
7、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。
8、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。
9、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。
10、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。
11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實(shí)；會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護(hù)地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評(píng)定、規(guī)劃審查報(bào)批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實(shí)施。
12、承擔(dān)城市環(huán)境衛(wèi)生工作。負(fù)責(zé)全縣環(huán)境衛(wèi)生的清掃及管理及其他公共設(shè)施的管理等。
13、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國(guó)防動(dòng)員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、審批股、住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、城市和村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股、建設(shè)工程消防安全監(jiān)管股、鎮(zhèn)康縣建筑工程預(yù)結(jié)算辦公室、鎮(zhèn)康縣質(zhì)量安全監(jiān)督站、鎮(zhèn)康縣環(huán)境衛(wèi)生工作站。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，按照縣委、縣政府部署要求，全面加快城市更新和城鄉(xiāng)建設(shè)，認(rèn)真抓好老舊小區(qū)、城市危舊房改造和保障性租賃住房建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目，加快推進(jìn)綠美城市建設(shè)、城鄉(xiāng)污水垃圾治理，全力保持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，進(jìn)一步發(fā)展壯大建筑業(yè)企業(yè)，夯實(shí)安全發(fā)展基礎(chǔ)，更好地服務(wù)和融入新發(fā)展格局，努力開創(chuàng)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作新局面。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入67453681.71元，其中：一般公共預(yù)算65953681.71元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1500000.00元。
與上年的35801982.64元對(duì)比增加31651699.07元，增長(zhǎng)88.41%，主要原因是財(cái)政加大了對(duì)鎮(zhèn)康縣保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資本金資金投入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入65953681.71元，其中:本年收入65953681.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款65953681.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的34801982.64元對(duì)比增加31151699.07元，增長(zhǎng)89.51%，主要原因是財(cái)政加大了對(duì)鎮(zhèn)康縣保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資本金資金投入。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出67453681.71元。財(cái)政撥款安排支出65953681.71元，其中：基本支出6094295.32元，與上年的5254119.19元對(duì)比增加840176.13元，增長(zhǎng)16%，主要原因是人員工資進(jìn)行增資調(diào)整；項(xiàng)目支出61359386.39元，與上年的29547863.45元對(duì)比增加31811522.94元，增長(zhǎng)107.66%，主要原因是財(cái)政加大了對(duì)鎮(zhèn)康縣保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資本金資金支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.204不公開支出500000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.75%。主要用于不公開工程資金；
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出681950.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
3.210衛(wèi)生健康支出（類）支出704677.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病保險(xiǎn)的繳費(fèi)；
4.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出25418891.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.89%。主要用于南傘老城開發(fā)項(xiàng)目還本付息專項(xiàng)資金、2025年城市政公共綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)康縣環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)市場(chǎng)采購(gòu)專項(xiàng)資金、美麗縣城及創(chuàng)衛(wèi)項(xiàng)目資金、移動(dòng)醫(yī)療廢物微波爐消毒設(shè)備租賃資金、2024年全市建筑企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金、2025年春節(jié)期間體育運(yùn)動(dòng)中心建設(shè)等歷年城市更新項(xiàng)目資金。
5.221住房保障支出（類）支出38648162..5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.26%。主要用于鎮(zhèn)康縣2021年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金、鎮(zhèn)康縣保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資本金經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)康縣燃?xì)夤艿赖壤匣O(shè)施更新改造工程專項(xiàng)資金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出5572306.48元，（其中：基本支出5572306.48元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.45%。其中：30101基本工資1109892元，主要用于行政、事業(yè)人員支出工資支出；30102津貼補(bǔ)貼623328元，主要用于行政、事業(yè)人員支出工資支出；30103獎(jiǎng)金188535.5元主要用于行政、事業(yè)人員支出工資支出；30107績(jī)效工資847800.00元主要用于事業(yè)人員支出工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)424883.68元，主要用于行政、事業(yè)人員支出社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)188542.13元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)26225.87元，主要用于職工其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30113住房公積金298162.5元，主要用于行政事業(yè)人員公積金支出；30199其他工資福利1672096.8元，主要用于涉改人員工資及各類保險(xiǎn)支出。
2.302商品和服務(wù)支出9992568.24元，（其中：基本支出263073.84元，項(xiàng)目支出9729494.4元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.16%。其中：30207郵電費(fèi)21600元、30205水費(fèi)1000.00元、30206電費(fèi)1200.00元、30204手續(xù)費(fèi)420元、30217公務(wù)接待費(fèi)31000.00元、30201辦公費(fèi)40300.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)5000.00元；主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位水費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)接待及各類辦公經(jīng)費(fèi)。30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000.00；主要用于公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)22197.84元；主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行支出。30239其他交通費(fèi)130356.00元；主要用于行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及車輛租賃費(fèi)。30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)500000.00元，主要用于移動(dòng)醫(yī)療廢物微波爐消毒設(shè)備租賃資金。30213維修（維護(hù)）費(fèi)9229494.4元，主要用于鎮(zhèn)康縣環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)市場(chǎng)采購(gòu)專項(xiàng)資金。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出386415.00元，（其中：基本支出258915.00元，項(xiàng)目支出127500.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。其中：30302離退休費(fèi)212751.00元，主要用于退休人員工資；30305生活補(bǔ)助44316.00元主要用于遺屬補(bǔ)助支出；30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1848.00元，主要用于退休人員大病補(bǔ)充保險(xiǎn)；30305生活補(bǔ)助127500.00元，主要用于2025年春節(jié)慰問補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4.312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出100000.00元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出100000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。其中：31204費(fèi)用補(bǔ)助100000.00元，主要用于2024年全市建筑企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
5.309資本性支出（基本建設(shè)）800000.00元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出800000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。其中：30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)800000.00元，主要用于鎮(zhèn)康縣2021年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金、不公開工程資金。
6.310資本性支出49102391.99元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出49102391.99元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.45%。其中31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)49102391.99元，主要用于2025年城市政公共綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、2025年春節(jié)期間體育運(yùn)動(dòng)中心建設(shè)等歷年城市更新項(xiàng)目資金、美麗縣城及創(chuàng)衛(wèi)項(xiàng)目資金、南傘老城開發(fā)項(xiàng)目還本付息專項(xiàng)資金、鎮(zhèn)康縣燃?xì)夤艿赖壤匣O(shè)施更新改造工程專項(xiàng)資金、鎮(zhèn)康縣保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資本金經(jīng)費(fèi)。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額13979730.74元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13979730.74元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)41000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算41000.00元、較上年59400.00元減少18400.00元，下降30.98%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年增加0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為31000.00元，較上年減少10000.00元，下降24.39%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待120人次。
增減變化主要原因是按照厲行節(jié)約要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)用的開支。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10000.00元，較上年減少8400.00元，下降45.65%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000元，較上年減少8400.00元，下降45.65%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化主要原因是按照厲行節(jié)約要求，逐年減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025 年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2025年鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共申報(bào)項(xiàng)目15個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金59859386.39元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金53829730.14元，編制績(jī)效指標(biāo)30個(gè)。1.鎮(zhèn)康縣環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)市場(chǎng)采購(gòu)項(xiàng)目資金9229494.4元，通過完成鎮(zhèn)康縣城區(qū)市政道路、街巷、廣場(chǎng)的清掃保潔，生活垃圾收集清運(yùn)作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)要求，市政道路（街巷）清掃保潔作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)要求，建筑垃圾臨時(shí)堆放點(diǎn)，生活垃圾填埋場(chǎng)和滲濾液處理站，公廁維護(hù)管理作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)要求，洗手臺(tái)維護(hù)管理作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求 ，市政管道維護(hù)管理作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)要求，河道保潔及天鵝飼養(yǎng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)要求,機(jī)械設(shè)備配備，甲方現(xiàn)有車輛設(shè)備，環(huán)衛(wèi)站處置辦法，滿足國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，符合鎮(zhèn)康縣環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)市場(chǎng)化正常運(yùn)行的要求；2.2024年城市政公共綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)3000000.00元，通過對(duì)鎮(zhèn)康縣城區(qū)中心城區(qū)市政公共市政行道樹管護(hù)共10280棵、草坪共93823.15平方米、地被共297336.1平方米。綠化進(jìn)行管護(hù)，進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，不斷增強(qiáng)廣大人民群眾的幸福感、獲得感、滿意感。3.鎮(zhèn)康縣保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資本金資金37550000.00元，通加快保障性租賃住房項(xiàng)目建設(shè)2145套，充分發(fā)揮項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、民生效益、有效改善城鎮(zhèn)人居環(huán)境、群眾生活環(huán)境大幅度上升；4.鎮(zhèn)康縣城市更新入城口停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金2000000.00元，實(shí)施鎮(zhèn)康縣城市更新入城口停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，其中：廣場(chǎng) 860 平方米、公共衛(wèi)生間40.95平方米、便利店23.85平方米、停車位22個(gè)、綠化景觀4600平方米；5.鎮(zhèn)康縣燃?xì)夤艿赖壤匣O(shè)施更新改造工程專項(xiàng)資金300000.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施，減少燃?xì)夤艿缆p，降低燃?xì)夤艿赖氖鹿事剩档腿細(xì)夤艿赖膿岆U(xiǎn)率，管道泄漏減少，燃?xì)夤╀N差額減小，有效提升人民群眾的生活水平；帶動(dòng)鎮(zhèn)康縣能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化及帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，為鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)會(huì)的發(fā)展創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。使更多居民用上清潔無(wú)污染的天然氣，提高熱效率，減少?gòu)U水、廢氣、廢渣的排放。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排144717.84元，與上年的118980.00元對(duì)比增加25737.84元，增長(zhǎng)21.63%，主要原因是本年增加車輛租賃費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)列入公用經(jīng)費(fèi)中。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額128685556.4元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)77632808.38元，固定資產(chǎn)9810502.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程41187270.00元，無(wú)形資產(chǎn)41777.87元，其他資產(chǎn)13197.36元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29521444.09元，其中公共基礎(chǔ)設(shè)施增加13197.36元、在建工程增加33391800元、固定資產(chǎn)減少1684209.62、無(wú)形資產(chǎn)減少1377.36元、流動(dòng)資產(chǎn)減少2197966.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算表09-1表）。鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
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