監(jiān)督索引號(hào)53092400733301000
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)申報(bào)和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理。
2、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性政策和實(shí)施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。
4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。
5、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為。指導(dǎo)建筑活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。
6、擬定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。
7、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。
8、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。
9、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。
10、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。
11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實(shí)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護(hù)地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評(píng)定、規(guī)劃審查報(bào)批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實(shí)施。
12、承擔(dān)城市環(huán)境衛(wèi)生工作。負(fù)責(zé)全縣環(huán)境衛(wèi)生的清掃及管理及其他公共設(shè)施的管理等。
13、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國(guó)防動(dòng)員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓工程項(xiàng)目建設(shè)。加快施工進(jìn)度，確保投資完成到位，推動(dòng)項(xiàng)目早日竣工達(dá)效。積極向上匯報(bào)對(duì)接，爭(zhēng)取在項(xiàng)目申報(bào)落地、資金補(bǔ)助等方面得到上級(jí)傾斜。
2.抓人居環(huán)境提升。持續(xù)推進(jìn)綠美城鎮(zhèn)和綠美社區(qū)建設(shè)，以規(guī)劃為引領(lǐng)，上項(xiàng)目、抓投資，持續(xù)改善縣城品位。同時(shí)，持續(xù)督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）抓好環(huán)保設(shè)施的“建管用”，建立健全完善的“兩污”設(shè)施運(yùn)維機(jī)制，充實(shí)管護(hù)隊(duì)伍，確保鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“兩污”設(shè)施發(fā)揮作用。
3.提升房地產(chǎn)業(yè)水平。堅(jiān)守“房住不炒”定位，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)政策精神，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序，加強(qiáng)商品房預(yù)售行為監(jiān)管，嚴(yán)格把好商品房預(yù)售許可關(guān)。堅(jiān)持保障房與商品房市場(chǎng)建設(shè)并重的原則，加快推進(jìn)保障性租賃住房項(xiàng)目建設(shè)，引導(dǎo)開(kāi)發(fā)商打造精品項(xiàng)目，推動(dòng)房地產(chǎn)從普通房商品房向高品質(zhì)商品房轉(zhuǎn)變。
4.多措并舉促發(fā)展。強(qiáng)化政策扶持，在國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)允許范圍內(nèi)，督促項(xiàng)目實(shí)施單位優(yōu)先安排本地建筑業(yè)企業(yè)承接。加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)調(diào)控和分析研判，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，用心用情用力幫助企業(yè)解決項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，通過(guò)招商引資、重大項(xiàng)目建設(shè)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括辦公室、審批股、住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、城市和村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股、建設(shè)工程消防安全監(jiān)管股。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門(mén)決算的編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；
在職在編實(shí)有人員26人，其中：行政人員10人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員16人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
年末其他人員232人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員232人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度收入合計(jì)13618.06萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入13044.95萬(wàn)元，占總收入的95.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入573.12萬(wàn)元，占總收入的4.21%。與上年相比，收入合計(jì)增加3067.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.07%。其中：財(cái)政撥款收入增加3318.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.11%；主要原因分析：財(cái)政加大了對(duì)我縣保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目資金投入。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少250.60萬(wàn)元，下降30.42%；主要原因分析：財(cái)政減少了對(duì)城市部分基礎(chǔ)設(shè)施投入。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度支出合計(jì)13542.55萬(wàn)元。其中：基本支出748.62萬(wàn)元，占總支出的5.53%；項(xiàng)目支出12793.93萬(wàn)元，占總支出的94.47%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1216.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.87%；其中：基本支出減少440.51萬(wàn)元，下降37.04%；項(xiàng)目支出增加1656.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.87%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因分析：財(cái)政加大了對(duì)我縣保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目資金投入；基本減少是由于機(jī)構(gòu)改革，有3人從鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局調(diào)入鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出748.62萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出716.93萬(wàn)元，占基本支出的95.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)31.69萬(wàn)元，占基本支出的4.23％。2023年人均基本支出18.86萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12793.93萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出9978.74萬(wàn)元。其中：農(nóng)村危舊房改造支出311.89萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的3.13%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出783.28萬(wàn)元占項(xiàng)目支出的7.85%；老舊小區(qū)改造支出1892.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的18.96%；棚戶區(qū)改造支出1789.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的17.93%；其他保障性安居工程支出138.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的1.39%；保障性租賃住房4239.00元，占項(xiàng)目支出的42.48%；不公開(kāi)項(xiàng)目支出824.24萬(wàn)元其他項(xiàng)目占8.26%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12080.39萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的89.20%。與上年相比增加832.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.40%,主要原因分析：財(cái)政加大了對(duì)保障性公共租賃住房支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出50.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于2023年新增資質(zhì)等級(jí)建筑業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.不公開(kāi)支出30.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%。用于不公開(kāi)工程支出。
4.不公開(kāi)支出184.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.53%。用于不公開(kāi)工程支出。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出74.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于職工醫(yī)療及養(yǎng)老保險(xiǎn)保障支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出314.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.60%。主要用于職工醫(yī)療保障支出10.節(jié)能環(huán)保（類）支出170.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.41%。主要用于污水管網(wǎng)改擴(kuò)建及管網(wǎng)提標(biāo)改造支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2791.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.11%。要用于人居環(huán)境提升、管網(wǎng)改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)衛(wèi)一體化運(yùn)營(yíng)管理等市政基礎(chǔ)設(shè)施支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出8465.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.07%。主要用于棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造等保障性住房項(xiàng)目的支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.95萬(wàn)元，決算為2.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.14%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)事件,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.85萬(wàn)元，決算為1.41萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的63.80%，完成年初預(yù)算的76.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.10萬(wàn)元，決算為0.80萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的36.20%，完成年初預(yù)算的19.51%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.80萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.95萬(wàn)元，支出決算為2.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.14%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)事件,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.85萬(wàn)元，決算為1.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.10萬(wàn)元，決算為0.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的19.51%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：資金來(lái)源困難，按照縣委、縣政府厲行節(jié)約控制三公經(jīng)費(fèi)的要求和嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.41萬(wàn)元，下降38.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.59萬(wàn)元，下降29.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.82萬(wàn)元，下降50.62%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因是：農(nóng)村人居環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工作檢查減少，故經(jīng)費(fèi)支出減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購(gòu)買(mǎi)公車。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開(kāi)展保障性住房安居工程、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查、其他城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目檢查及保障性住房工作檢查及創(chuàng)衛(wèi)等項(xiàng)目發(fā)生的接待支出。2023年度本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.07萬(wàn)元，其中，行政單位21.07萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少12.99萬(wàn)元，下降38.15%，主要原因：由于機(jī)構(gòu)改革我部門(mén)有3人從住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局調(diào)入鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于前期項(xiàng)目工程評(píng)估及項(xiàng)目開(kāi)展中差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額9916.41萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7983.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1149.47萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程779.55萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)4.32萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1236.94萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少595.14萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表（詳見(jiàn)附表12）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額13425.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出13425.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額為13618.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額為 12793.93萬(wàn)元，部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況（詳見(jiàn)附表13）。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附表14）。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附表15）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400733301111
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