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監(jiān)督索引號53092400733301000

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、部門整體支出績效自評情況

十一、部門整體支出績效自評表

十二、項目支出績效自評表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

1、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導(dǎo)實(shí)施；會同有關(guān)部門申報和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理。

2、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性政策和實(shí)施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。

4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。

5、監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為。指導(dǎo)建筑活動；組織實(shí)施房屋和市政工程項目招投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計質(zhì)量和市場。

6、擬定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。

7、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。

8、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。

9、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。

10、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。

11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實(shí)；會同有關(guān)部門進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護(hù)地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評定、規(guī)劃審查報批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實(shí)施。

12、負(fù)責(zé)人民防空相關(guān)工作。審批全縣人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實(shí)人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況，依法對城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織開展全縣人民防空組織指揮工作，對人民防空組織指揮體制提出建議，制定和完善城市防空襲方案，監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項保障方案的落實(shí)；擬定人民防空演習(xí)計劃方案，提出全縣城市群中防空組織建設(shè)和訓(xùn)練建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織對重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)，對新建重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)提出防護(hù)原則和要求；組織全縣人民防空通信警報建設(shè)和管理；會同有關(guān)部門制定人民防空通信警報組方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)郵電、軍隊通信以及其他部門專用通信網(wǎng)，保障人民防空通信警報的及時發(fā)放；負(fù)責(zé)全縣城市人民防空通信警報完了的戰(zhàn)備執(zhí)勤工作，確保通信警報通暢；按規(guī)定組織城市防空警報試鳴工作，負(fù)責(zé)全縣人民防空指揮自動化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；會同有關(guān)部門按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開發(fā)建設(shè)；組織開展全縣人民防空宣傳教育；按照有關(guān)制定人民防空教育計劃，指導(dǎo)城市初級中學(xué)人民防空知識教育，會同有關(guān)部門開展人民防空宣傳教育，增強(qiáng)全民國防觀念和人防意識，普及人民防空知識和技能。

13、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國防動員會和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.筑牢疫情防控的銅墻鐵壁。今年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情，我局針對房屋建筑和市政工程建設(shè)領(lǐng)域、物業(yè)管理、城市居民住宅小區(qū)和公租房小區(qū)，以及城鎮(zhèn)供排水等重點(diǎn)行業(yè)，局班子成員帶隊遍訪縣域內(nèi)17家建筑企業(yè)、40余個建筑施工工地，現(xiàn)場督導(dǎo)疫情防控工作，要求各企業(yè)全面清除工地和宿舍區(qū)的衛(wèi)生死角，做好除“四害”工作，做到無垃圾成堆、無污水橫流、無雜物亂堆亂放；深入實(shí)地開展疫情大排查，召集縣城8家物業(yè)服務(wù)公司，部署小區(qū)居民點(diǎn)疫情防控工作，采取致業(yè)主公開信，在宣傳欄、樓道等醒目位置粘貼宣傳標(biāo)語、科普小知識宣傳畫等多種形式，加強(qiáng)疫情防控知識宣傳，切實(shí)提升居民業(yè)主自我防控能力和保護(hù)能力；督導(dǎo)城鎮(zhèn)供排水企業(yè)應(yīng)對疫情防控工作，實(shí)地了解企業(yè)運(yùn)行狀況，現(xiàn)場觀測檢查城鎮(zhèn)自來水凈水廠和水源點(diǎn)，以及城市生活污水處理廠應(yīng)對疫情防控工作落實(shí)情況，確保供水安全和污水達(dá)標(biāo)排放；積極溝通協(xié)調(diào)幫助各企業(yè)儲備足量的防護(hù)用品和消毒消殺物資，督促各復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)制定防控方案，細(xì)化防控措施，落實(shí)防控人員，建立全環(huán)節(jié)、全流程疫情防控臺賬，形成從企業(yè)管理層到施工班組、一線職工“橫向到邊、縱向到底”的疫情防控責(zé)任體系。

2.完成脫貧攻堅農(nóng)村危房改造掃尾。采取統(tǒng)一拆除為主、自主拆除為輔的措施，全面推進(jìn)農(nóng)村危房改造建新拆舊工作，完成全縣農(nóng)村危房改造建新拆舊1385戶，拆除率100%；對全縣3.7萬戶農(nóng)村危房改造工程進(jìn)行驗(yàn)收認(rèn)定貼牌，驗(yàn)收認(rèn)定貼牌率100%；完成全縣9575戶建檔立卡貧困戶住房安全有保障信息錄入工作，錄入率100%；組成工作專班，深入縣內(nèi)各建房點(diǎn)展開實(shí)地排查核實(shí)，做到了農(nóng)危改工作中危房“應(yīng)拆盡拆”，不存在危房住人和老人住危房等問題，全縣9575戶建檔立卡貧困戶全部達(dá)到“住人無危房、危房不住人”要求。

3.補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，提升城鄉(xiāng)承載功u能

（1）全面推進(jìn)“美麗縣城”建設(shè)。今年以來，我們在抓好常態(tài)化疫情防控的同時，將“美麗縣城”建設(shè)作為全年重點(diǎn)工作，落細(xì)落實(shí)各項工作舉措，全力以赴抓要素保障、推項目建設(shè)，努力打造特色鮮明、功能完善、生態(tài)優(yōu)美、宜居宜業(yè)的現(xiàn)代化陸路口岸城市。始終堅持“量力而行，盡力而為”的工作原則，聚焦突出短板，啟動實(shí)施19個補(bǔ)短板工程，目前多數(shù)工程已完工，部分工程加快推進(jìn)，累計完成投資4.6億元。

（2）樹牢海綿城市建設(shè)理念。堅決落實(shí)“要下決心建設(shè)海綿城市”的要求，全面深化海綿城市理念應(yīng)用，把海綿城市理念貫穿于每一項工作、每一個項目、每一個環(huán)節(jié)，切實(shí)發(fā)揮行業(yè)部門的監(jiān)督管理和引領(lǐng)作用，通過項目監(jiān)管、技術(shù)服務(wù)、宣傳引導(dǎo)等措施，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)海綿城市建設(shè)。今年以來，我局與發(fā)改、自然資源、水務(wù)、交通等部門通力協(xié)作，嚴(yán)把供地、立項、規(guī)劃、初設(shè)、施工圖審查備案、施工、竣工驗(yàn)收7大環(huán)節(jié)，確保每一個項目都植入海綿理念，按海綿技術(shù)規(guī)范審批和施工。截至目前，縣城已建成海綿城市面積0.942平方公里，占縣城3.83平方公里建成區(qū)的24.6%，完成了“到2020年底，全市城市建設(shè)區(qū)20%以上面積達(dá)到海綿城市標(biāo)準(zhǔn)要求”的目標(biāo)任務(wù)。

（3）深入開展廁所革命。今年以來，我局深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“堅持不懈推進(jìn)廁所革命，努力補(bǔ)齊影響群眾生活品質(zhì)的短板”的指示精神，切實(shí)解決城鄉(xiāng)公廁和旅游廁所數(shù)量不足、布局不合理、設(shè)施不全、管理水平低、農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁普及率低等問題，新建縣城公廁2座、改造2座，完成鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）集鎮(zhèn)區(qū)溝槽式公廁改造8座，實(shí)現(xiàn)城區(qū)旱廁全部消除，“三無三有”全面達(dá)標(biāo)；改造村委會所在地及沿邊村公廁48座、新建4座，改造農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁8923座，實(shí)現(xiàn)村委會所在地?zé)o害化衛(wèi)生廁所全覆蓋。

（4）加快洗手設(shè)施建設(shè)。嚴(yán)格按照“因地制宜、方便實(shí)用”原則，重點(diǎn)對學(xué)校、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、集貿(mào)縣場、公園廣場、客運(yùn)站、旅游景區(qū)、加油站點(diǎn)、室內(nèi)公共場所、城縣主次干道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成區(qū)、示范村和公路沿線村莊等洗手設(shè)施進(jìn)行全面建設(shè)、改造和升級，實(shí)現(xiàn)洗手設(shè)施全配套，確保數(shù)量足夠、質(zhì)量達(dá)標(biāo)、管理到位、使用方便，讓勤洗手、講衛(wèi)生成為健康鎮(zhèn)康一道亮麗的風(fēng)景線。2020年計劃新建及改造建設(shè)洗手設(shè)施553座，截至目前已完成建設(shè)578座，完成目標(biāo)任務(wù)104.5%，正在建設(shè)76座，累計完成投資385.88萬元。

（5）穩(wěn)步推進(jìn)城鎮(zhèn)保障性安居工程。一是老舊小區(qū)改造項目推進(jìn)情況。按照“統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合整治，分類改造，一院一策”和“缺什么補(bǔ)什么，什么破舊改造什么”的原則，切實(shí)推進(jìn)老舊小區(qū)改造。截至目前，上級共下達(dá)我縣老舊小區(qū)改造中央資金4324.37萬元，其中，2019年度3862.32萬元，2020年度462.05萬元。第一，2019年度老舊小區(qū)改造項目，鎮(zhèn)康縣2019年度老舊小區(qū)改造共涉及5個小區(qū)，分別是佳源小區(qū)、西陵小區(qū)、順豐小區(qū)、德勝小區(qū)及文明新村小區(qū)，總建筑面積26.76萬平方米，涉及住戶1535戶，計劃投入資金14750萬元，截至目前5個老舊小區(qū)改造工程已完工，完成投資13444萬元。第二，2020年度老舊小區(qū)改造項目，2020年度老舊小區(qū)改造工作涉及2個小區(qū)，分別是玉石街小區(qū)及裕豐小區(qū)，總建筑面積7.6萬平方米，涉及住戶636戶，計劃投入資金4908萬元，截至目前2個老舊改造工程已完成工，完成投資5030萬元。第三，2021年度老舊小區(qū)改造項目，我縣共有4個小區(qū)列入2021年老舊小區(qū)改造計劃，分別是清秀園老舊小區(qū)、富康老舊小區(qū)、茶山老舊小區(qū)及雅苑老舊小區(qū)，涉及戶數(shù)2414戶，計劃投入資金20627萬元，目前項目正在進(jìn)行項目前期工作。二是棚戶區(qū)改造項目推進(jìn)情況。第一，2018年度城市棚戶區(qū)改造項目，改造地點(diǎn)為南傘鎮(zhèn)新城社區(qū)疆城家園300套（戶）、金源小區(qū)(桂苑、桃苑、榕苑)300套（戶）和永和小區(qū)（竹苑、茶苑）200套（戶），計劃總投資7999萬元。截至目前項目已全部完工，完成投資7999萬元。第二，鎮(zhèn)康縣2019年度城市棚戶區(qū)改造項目，改造地點(diǎn)在南傘鎮(zhèn)口岸片區(qū)，項目采取改建（擴(kuò)建、翻建）方式組織實(shí)施，主要進(jìn)行棚戶區(qū)舊住宅建筑物功能改造及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),計劃總投資1600萬元。截至目前，項目已全部開工，開工率100%，配套基礎(chǔ)設(shè)施鎮(zhèn)康縣2019年棚戶區(qū)改造道路（國門路）路面改工程完成投資400萬元。第三，2020年棚戶區(qū)改造項目，計劃拆除縣城老水泥廠住宿區(qū)老舊破損房屋建筑面積1.03萬平方米，原址新建回遷安置房114 套（戶）面積1.44萬平方米，配套建設(shè)綠美亮凈等市政公用基礎(chǔ)設(shè)施，概算總投資4750萬元。目前前期材料已經(jīng)上報，市級預(yù)下達(dá)我縣城鎮(zhèn)低收入保障家庭租賃住房補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)數(shù)≥200戶，棚改指標(biāo)任務(wù)暫未下達(dá)。根據(jù)上級要求，2020年棚戶區(qū)改造項目正在爭取專項債券支持，專項債券實(shí)施方案已編制完成，并于2020年10月30日報市住建局通過了內(nèi)部初步評審，目前正在按要求修改完善中。

（6）全力配套完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施。一是完成縣城垃圾填埋場滲濾液處理“一體化設(shè)備”采購和土建施工工作，完成合同投資185萬元，目前正在實(shí)施設(shè)備調(diào)試和土建工程結(jié)算掃尾工作。二是實(shí)施鳳尾鎮(zhèn)垃圾處理場改擴(kuò)建項目，在原有10噸/日垃圾處理廠的基礎(chǔ)上，投入資金280萬元，新建成日處理規(guī)模10噸的生活垃圾高溫裂解處理廠1座，目前鳳尾鎮(zhèn)生活垃圾處理能力已達(dá)到20噸/日。三是加速沿邊小康村建設(shè)，按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效”要求，統(tǒng)籌考慮傳統(tǒng)文化、民族特點(diǎn)、地域特色等因素，完成南傘鎮(zhèn)大壩自然村、刺樹丫口自然村，勐堆鄉(xiāng)邦東自然村等11個村莊特色民居風(fēng)貌改造760戶，完成投資1067萬元；踐行“兩山”理論，堅持人與自然和諧共生的基本方略，按照垃圾戶分類、組收集、村轉(zhuǎn)運(yùn)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）處理的運(yùn)作模式，加大農(nóng)村生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施建設(shè)，共建成沿邊自然村垃圾收集池122座、垃圾焚燒處理設(shè)施5座，配套戶收集垃圾桶3000個，完成投資1592.6萬元；大力推行農(nóng)村污水“氧化塘”凈化模式和村莊污水集中處理模式，加大農(nóng)村污水收集管網(wǎng)及處理池建設(shè)，截至目前已在12個沿邊行政村鋪設(shè)污水收集管網(wǎng)51.3公里，建成污水處理池610個，完成投資2755.4萬元；以“美化、綠化、亮化”為抓手，緊密結(jié)合“百千”工程和“鮮花盛開村莊”，完成沿邊村莊綠化設(shè)施建設(shè)13200平方米，安裝路燈3212盞，完成投資2600.1萬元；廣泛開展“廚房革命”，積極引導(dǎo)農(nóng)戶翻新改造簡易廚房、拆除危舊廚房，有效改善餐廚衛(wèi)生環(huán)境，實(shí)現(xiàn)廚具餐具擺放有序、地面窗臺嶄新潔凈，室內(nèi)外環(huán)境干凈明亮，現(xiàn)已改造完成沿邊村寨農(nóng)戶廚房480戶，完成投資647.4萬元。

4.扛實(shí)部門責(zé)任，強(qiáng)監(jiān)管、優(yōu)服務(wù)、促發(fā)展。一是強(qiáng)化建筑業(yè)市場管理。持續(xù)推進(jìn)工程建設(shè)項目審批制度改革，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)和群眾獲得感，提升市場主體滿意度。督促建設(shè)主體責(zé)任落實(shí)，嚴(yán)格項目施工許可審批。深化工程質(zhì)量治理，扎實(shí)開展安全生產(chǎn)大檢查行動，徹底消除各類安全隱患，堅決抓好質(zhì)量安全工作。今年以來，我局共辦理建設(shè)工程項目報建手續(xù)46項，建設(shè)規(guī)模14.86萬平方米，投資4.72億元；辦理招標(biāo)備案11項，招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理11項，建設(shè)規(guī)模21.07萬平方米，投資4.01億元；核發(fā)施工許可證17項，建設(shè)規(guī)模15.13萬平方米；組織組織重大項目初步設(shè)計審查4項，建設(shè)規(guī)模0.82萬平方米，投資3.41億元。同時，受理質(zhì)量安全監(jiān)督項目68項，建筑面積17.99萬平方米，工程造價3.77億元；參與竣工驗(yàn)收項目8個，開展安全生產(chǎn)大檢查5次，發(fā)出安全生產(chǎn)限期整改通知書39份、質(zhì)量限期整改通知書2份、停工通知書6份，共作出經(jīng)濟(jì)處罰3起，共罰金額8.6萬元。二是抓好房地產(chǎn)市場穩(wěn)控。扎實(shí)做好資質(zhì)審批，今年以來審批完成房地產(chǎn)開發(fā)公司2家，全縣現(xiàn)有房地產(chǎn)開發(fā)公司10家，其中：肆級資質(zhì)4家，暫定資質(zhì)6家；切實(shí)加強(qiáng)對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)預(yù)售許可，嚴(yán)格執(zhí)行好預(yù)售資金監(jiān)管制度，未簽訂商品房預(yù)售資金專用監(jiān)管賬戶的房地產(chǎn)開發(fā)項目一律不批準(zhǔn)《預(yù)售許可證》，維護(hù)交易雙方的合法利益，穩(wěn)定市場預(yù)期。積極采取有效措施，抑制房價過快上漲，確保房地產(chǎn)市場正常秩序。今年1-10月份未辦理預(yù)售許可審批，辦理房屋產(chǎn)權(quán)各類告知書816宗，新商品房網(wǎng)簽備案217件，收取專項維修資金350.57萬元，累計結(jié)存總金額1851.57萬元。同時，今年我局制定印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公共租賃住房清理整治工作方案》，組建工作專班，成立5個工作組，由班子成員及縣城投公司負(fù)責(zé)人帶隊對“四類”違規(guī)承租戶進(jìn)行排查清退。截至目前共核實(shí)排查2107戶，清退457戶，相關(guān)工作正在按計劃推進(jìn)之中。三是推動人防事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。堅決貫徹執(zhí)行上級有關(guān)決策部署和具體要求，深入開展自查自糾工作，全方位查清自身存在的問題，形成清單、制定方案，逐一整改落實(shí)到位。依法行政、依法開展行政審批，認(rèn)真抓好防空地下室易地建設(shè)費(fèi)收繳工作，做到應(yīng)建必建、以建為主、以收促建設(shè)。今年以來，人防4533建設(shè)項目取得較大進(jìn)展，現(xiàn)已完成圖紙審查和招標(biāo)控制價編制等工作，進(jìn)入招投標(biāo)階段；人防工程規(guī)劃項目接近尾聲，正在按照省人防辦要求補(bǔ)充完善《鎮(zhèn)康縣人防工程規(guī)劃（送審稿）》，近期將報市人防辦組織評審；完成2021—2023年人防預(yù)算編制申報；“9.18”防空警報試鳴宣傳周活動取得實(shí)效；清退多收取、擴(kuò)大范圍收取的人防收費(fèi)資金21.36萬元，追繳欠收的15個項目的19.33萬元易地建設(shè)費(fèi)，完成固定資產(chǎn)核算管理0.47萬元；責(zé)令建設(shè)單位組織第三方檢測機(jī)構(gòu)完成人防工程項目檢測2項；審批防空地下室易地建設(shè)項目75個，收繳資金足額進(jìn)入縣級國庫專戶儲存。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2020年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年度收入合計13500.46萬元。其中：財政撥款收入13105.29萬元，占總收入的97.07%，比上年同期增4.34%，主要原因分析：財政加大對我縣保障性安居工程建設(shè)項目資金；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；其他收入395.17萬元，占總收入的2.93%，比上年同期減1.05%，主要原因分析：財政減少對城市部分基礎(chǔ)設(shè)施支出。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度支出合計15,880.35萬元。其中：基本支出456.13萬元，占總支出的2.87%；比上年同期減72.28%，主要原因分析：由于2019年機(jī)構(gòu)改革我局部分職責(zé)職能劃出，人員調(diào)出；項目支出15,424.21萬元，占總支出的97.13%；比上年同期增48.75%，主要原因分析：項目支出下的棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、其他保障性安居工程支出比上年增加上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出456.13萬元。與上年同期1646.01萬元相比減72.28%,主要原因分析：2019年人員調(diào)出印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)減少支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出432.22萬元，占基本支出的94.76%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)23.91萬元，占基本支出的5.24%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,424.21萬元。與上年同期10369.16萬元相比增48.75%,主要原因分析：財政增大了對老舊小區(qū)項目等保障性安居工程的支出。，其中：棚戶區(qū)改造支出1000.44萬元，占項目支出的6.49%；農(nóng)村危房改造支出5403.9萬元，占項目支出的35.04%；保障性住房租金補(bǔ)貼145萬元，占項目支出的0.94%；老舊小區(qū)改造支出1663.92萬元，占項目支出的10.48%；其他保障性安居工程支出3394萬元，占項目支出的21.98%。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出1514.43萬元，占項目支出9.82%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,269.99萬元，占本年支出合計的96.16%。與上年同期11467.24萬元相比增33.16%，主要原因分析：城市棚戶區(qū)和老舊小區(qū)項目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出115.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.76%。主要用于人民防空45533工程支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出38.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.25%。主要用于職工社保支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出28.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于職工醫(yī)療保障支出；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,118.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.32%。主要用于人居環(huán)境提升項目；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出720.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.72%。主要用于城市污水處理、管網(wǎng)改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

6.農(nóng)林水（類）支出1,514.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.92%。主要用于農(nóng)村垃圾池建設(shè)及人居環(huán)境示范點(diǎn)項目支出；

7.住房保障（類）支出11,734.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.85%。主要用于棚戶區(qū)改造項目、老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造等保障性住房項目的支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.3萬元，支出決算為1.52萬元，完成預(yù)算的24.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.39萬元，完成預(yù)算的22.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的2.06%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù) 小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分“三公”經(jīng)費(fèi)支出在預(yù)撥資金中反映。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.55萬元，下降26.76%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.15萬元，下降9.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.4萬元，下降75.58%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：部分接待費(fèi)用在預(yù)撥資金中反映。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.39萬元，占91.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬元，占8.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.39萬元。其中：車輛燃料費(fèi)9.6萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.39萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展保障性住房安居工程、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元。其中：行政運(yùn)行款中列支0.13萬元

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.13萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項目評估發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年政府性基金財政撥款收入合計352.87萬元。其中：基本支出收入352.87元，占總收入的100%，比上年同期增加301.87萬元，增加591.9%，主要原因分析：財政以國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出款資金來增加; 項目支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0元，主要原因分析：政府性基金財政撥款收入主要安排在基本支出中。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度政府性基金財政撥款支出合計292.87萬元。其中：基本支出292.87萬元，占總支出的100%，比上年同期增加188.58萬元，增加180.82%，主要原因分析：財政以國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出款增加。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.18萬元。 2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.3萬元，支出決算為1.52萬元；與上年同期2.07萬元相比減少0.55萬元，下降26.57%,主要原因分析：由于我局部分經(jīng)費(fèi)在預(yù)撥工作經(jīng)費(fèi)中支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于前期項目工程評估及項目差旅費(fèi)、辦公費(fèi)開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.39萬元、國內(nèi)接待費(fèi)支出0.13萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額14667.46萬元，其中，流動資產(chǎn)12156.04萬元，固定資產(chǎn)2506.69萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.73萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加194.33萬元，其中:流動資產(chǎn)增加1176.79萬元，固定資產(chǎn)減少982.31萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.14萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2020年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400733301111