監(jiān)督索引號(hào)53092400733300000
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門申報(bào)和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理。
2、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性政策和實(shí)施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。
4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。
5、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為。指導(dǎo)建筑活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。
6、擬定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。
7、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。
8、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。
9、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。
10、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。
11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實(shí)；會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護(hù)地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評(píng)定、規(guī)劃審查報(bào)批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實(shí)施。
12、負(fù)責(zé)人民防空相關(guān)工作。審批全縣人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實(shí)人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況，依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織開展全縣人民防空組織指揮工作，對(duì)人民防空組織指揮體制提出建議，制定和完善城市防空襲方案，監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項(xiàng)保障方案的落實(shí)；擬定人民防空演習(xí)計(jì)劃方案，提出全縣城市群中防空組織建設(shè)和訓(xùn)練建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織對(duì)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)，對(duì)新建重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)提出防護(hù)原則和要求；組織全縣人民防空通信警報(bào)建設(shè)和管理；會(huì)同有關(guān)部門制定人民防空通信警報(bào)組方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)郵電、軍隊(duì)通信以及其他部門專用通信網(wǎng)，保障人民防空通信警報(bào)的及時(shí)發(fā)放；負(fù)責(zé)全縣城市人民防空通信警報(bào)完了的戰(zhàn)備執(zhí)勤工作，確保通信警報(bào)通暢；按規(guī)定組織城市防空警報(bào)試?guó)Q工作，負(fù)責(zé)全縣人民防空指揮自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；會(huì)同有關(guān)部門按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開發(fā)建設(shè)；組織開展全縣人民防空宣傳教育；按照有關(guān)制定人民防空教育計(jì)劃，指導(dǎo)城市初級(jí)中學(xué)人民防空知識(shí)教育，會(huì)同有關(guān)部門開展人民防空宣傳教育，增強(qiáng)全民國(guó)防觀念和人防意識(shí)，普及人民防空知識(shí)和技能。
13、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國(guó)防動(dòng)員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案經(jīng)縣深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，并報(bào)縣委批準(zhǔn)。
1.鎮(zhèn)康縣建筑工程預(yù)結(jié)算辦公室機(jī)構(gòu)編制方案
鎮(zhèn)康縣建筑工程預(yù)結(jié)算辦公室為鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位，股級(jí)。編制 4 名(專業(yè)技術(shù)人員編制),股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名。
2.鎮(zhèn)康縣人防指揮信息保障中心機(jī)構(gòu)編制方案
鎮(zhèn)康縣人防指揮信息保障中心為鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位，股級(jí)；事業(yè)編制 2 名(專業(yè)技術(shù)人員編制)；股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
3.鎮(zhèn)康縣質(zhì)量安全監(jiān)督站機(jī)構(gòu)編制方案
鎮(zhèn)康縣質(zhì)量安全監(jiān)督站為鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位，股級(jí)。事業(yè)編制 5 名(專業(yè)技術(shù)人員編制)；股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名。
（三）重點(diǎn)工作概述
堅(jiān)決執(zhí)行好、完成好縣委、縣政府的決策部署和具體安排，在縣“十四五”規(guī)劃辦的指導(dǎo)下，做實(shí)項(xiàng)目策劃、做精項(xiàng)目包裝，以項(xiàng)目的落地落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
1.是建設(shè)“美麗縣城”。圍繞“干凈、宜居、特色”三大要素，對(duì)標(biāo)“共建干凈家園、營(yíng)造宜居環(huán)境、打造特色風(fēng)貌”21項(xiàng)指標(biāo)體系，結(jié)合縣情城情，實(shí)施城市綠色生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目，加強(qiáng)城市生態(tài)環(huán)境保護(hù)。加強(qiáng)城市道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，打通“斷頭路”，按標(biāo)準(zhǔn)配備公共停車場(chǎng)和居民小區(qū)停車位。加速推進(jìn)縣城“一水兩污”設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)供水覆蓋率、污水垃圾收集處理率100%。加快推進(jìn)2017、2018年棚改項(xiàng)目掃尾，有序推進(jìn)南傘老城改造，全力建設(shè)2019年棚改工程，啟動(dòng)2020年棚改項(xiàng)目，盡早動(dòng)工5個(gè)老舊小區(qū)改造工程，確保2021年全部完成。完善城市公用行業(yè)突發(fā)公共事件應(yīng)急保障體系和應(yīng)急預(yù)案,加強(qiáng)應(yīng)急演練,提高城市供水、排水防澇、燃?xì)狻⑽鬯幚怼蛄旱裙眯袠I(yè)快速反應(yīng)和應(yīng)急應(yīng)對(duì)能力，加快形成全社會(huì)聯(lián)防共治的城市公共安全保障格局。優(yōu)化市政工程建管措施，按照精細(xì)化管理的要求，優(yōu)化施工方案、明確施工任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)城市發(fā)展需要，逐步推行市政設(shè)施等級(jí)劃分管養(yǎng)制度，全面提升市政工程精細(xì)化作業(yè)水平。
2.完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施。著力打造清潔、整齊、優(yōu)美的人居環(huán)境和發(fā)展環(huán)境，加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施建設(shè)，著力構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施架構(gòu)，全面提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處置能力和水平，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，夯實(shí)垃圾分類治理基礎(chǔ)，到2020年全面完成住建部門牽頭負(fù)責(zé)的七鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）集鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施，同步配套完善相應(yīng)的轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備，計(jì)劃總投資4500萬元。
3.建設(shè)沿邊小康村。按照縣委、縣政府的決策部署，扎實(shí)推進(jìn)沿邊村寨公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，堅(jiān)持以農(nóng)村生活垃圾治理、農(nóng)村生活污水治理和村容村貌提升為工作重點(diǎn)，全面完成住建部門牽頭負(fù)責(zé)的南傘、勐堆、勐捧3個(gè)沿邊鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、12個(gè)沿邊行政村、55個(gè)沿邊自然村實(shí)施特色民居風(fēng)貌改造、生活垃圾、污水處理設(shè)施建設(shè)和綠化亮化項(xiàng)目，計(jì)劃總投資8000多萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。
截截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)11人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 9人，其中：離休 0人，退休 9人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入851.16萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款507.16萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款344萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年預(yù)算總額728.48萬元相比增加122.68萬元增加16.84%；原因是政府性基金項(xiàng)目預(yù)算增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入851.16入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款507.16萬元（本級(jí)財(cái)力507.16萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款344.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年預(yù)算總額728.48萬元相比增加122.68萬元增加16.84%；原因是政府性基金項(xiàng)目預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出851.16萬元。財(cái)政撥款安排支出 851.16萬元，其中：基本支出332.92萬元，項(xiàng)目支出518.24萬元。2020年預(yù)算支出728.48元，其中：基本支出358.48萬元，項(xiàng)目支出370.00萬元。本年與上年相比增加122.68萬元增加16.84原因是政府性基金項(xiàng)目預(yù)算支出增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況在
1.主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出50.94萬元，其中：2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50.94萬元，。較上年30.7萬元增加65.93%。
2.衛(wèi)生健康支出33.99萬元，其中：2101101款行政單位醫(yī)療11.87萬元，2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出22.12萬元。較上年18.47萬元增加84.03%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出422.24萬元， 其中：2120101款行政運(yùn)行支出417.62萬元，2120399款其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2萬元，2129999款其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.62萬元。較上年679.31萬元減少37.84%。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出332.92萬元，項(xiàng)目支出518.24萬元）。經(jīng)濟(jì)科目分錄組,主要用于:
1.基本支出332.92萬元
（1）工資福利支出308.26萬元，其中：基本工資82.91萬元，津貼補(bǔ)貼95.91萬元，獎(jiǎng)金32.93萬元，績(jī)效工資41.85萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.28萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)21.7萬元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.68萬元（工傷保險(xiǎn)0.39萬元，失業(yè)保險(xiǎn)0.69萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.6萬元）。較上年294.4萬元減少4.7%。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.62萬元，其中：遺屬生活補(bǔ)助2.62萬元。較上年42.8萬元減少93.88%。
（3）商品和服務(wù)支出22.02萬元，其中：辦公費(fèi)2.24萬元，手續(xù)費(fèi)0.1萬元，水費(fèi)0.3萬元，電費(fèi)0.6萬元，郵電費(fèi)2.00萬元，差旅費(fèi)4.00萬元，會(huì)議費(fèi)0.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼10.68萬元。較上年21.28萬元增加3.48%。
2.項(xiàng)目支出518.24萬元，按經(jīng)濟(jì)分類為商品和服務(wù)支出，其中：鎮(zhèn)康縣國(guó)家園林縣城核查經(jīng)費(fèi)2.00萬元；資本性支出（基本建設(shè)）污水處理廠正常運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)344.00萬元；其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助172.24萬元。較上年310萬元增加208.24萬元增加67.17%，增加原因是機(jī)構(gòu)改革我局涉及編外人員13人工資及污水正常運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)增加。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
無政府采購預(yù)算
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.15萬元，較上年減少0.15萬元，下降2.38%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，與增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.15萬元，較上年減少0.15萬元，下降3.49%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待140人次。
增減變化原因?yàn)闇p少不必要的公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年部門共申報(bào)項(xiàng)目24個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金518.24萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4．“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.34萬元，與上年10.5萬元對(duì)比減少0.16萬元減少率為1.52%，變動(dòng)主要原因是機(jī)構(gòu)改革，工作人員調(diào)動(dòng)減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2021年年初預(yù)算安排基本支出332.92萬元，比上年358.48萬元減少25.56萬元，下降7.13%。其中：工資福利支出308.26萬元，比上年294.4萬元增加13.86萬元，增加4.7%，主要原因是：正常調(diào)資。商品和服務(wù)支出22.02萬元，比上年21.28萬元增加0.74萬元，增加3.48%，主要原因是差旅費(fèi)報(bào)增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.62萬元，比去年42.8萬元增加40.18萬元，減少93.88%，主要原因是臨時(shí)人員工資納入機(jī)構(gòu)改革。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2021年項(xiàng)目支出518.24萬元，比上年310萬元增加208.24萬元，增加67.17%,主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革我局涉及編外人員13人工資及污水正常運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)增加。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
鎮(zhèn)康縣“美麗縣城”建設(shè)項(xiàng)目
二、立項(xiàng)依據(jù)
云南省人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的指導(dǎo)意見云政發(fā)〔2019〕8號(hào)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
鎮(zhèn)康縣人民政府（鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局帶頭實(shí)施）
四、項(xiàng)目基本概況
圍繞“干凈、宜居、特色”三大要素，對(duì)標(biāo)“共建干凈家園、營(yíng)造宜居環(huán)境、打造特色風(fēng)貌”21項(xiàng)指標(biāo)體系，結(jié)合縣情城情，實(shí)施城市綠色生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目，加強(qiáng)城市生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
主要實(shí)施城市道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)打通“斷頭路”、標(biāo)配公共停車場(chǎng)和居民小區(qū)停車位，構(gòu)建完善合理的城市道路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)體系；實(shí)施城市“一水兩污”設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加快新縣城供水工程、城市生活污水處理廠改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程、污水處理設(shè)施設(shè)備提標(biāo)改造工程和第二生活垃圾處理廠及垃圾收運(yùn)工程建設(shè)步伐，盡快實(shí)現(xiàn)自來水供水覆蓋率100%、生活污水收集處理率100%、生活垃圾無害化處理率100%。
六、資金安排情況
大力向上爭(zhēng)取各類項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助資金，本級(jí)財(cái)政自籌。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
實(shí)施城市道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)打通“斷頭路”、標(biāo)配公共停車場(chǎng)和居民小區(qū)停車位，構(gòu)建完善合理的城市道路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)體系；實(shí)施城市“一水兩污”設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加快新縣城供水工程、城市生活污水處理廠改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程、污水處理設(shè)施設(shè)備提標(biāo)改造工程和第二生活垃圾處理廠及垃圾收運(yùn)工程建設(shè)步伐，盡快實(shí)現(xiàn)自來水供水覆蓋率100%、生活污水收集處理率100%、生活垃圾無害化處理率100%。實(shí)施新的“棚改三年”項(xiàng)目建設(shè)，有序推進(jìn)南傘老城改造，確保2017年、2018年棚改項(xiàng)目掃尾竣工，全面啟動(dòng)并下力氣推進(jìn)2019年、2020年棚改項(xiàng)目，以及縣城5個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)今年底前完成房屋主體改造，到2021年實(shí)現(xiàn)整體完工。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
1.優(yōu)先補(bǔ)齊“干凈”短板。完成廁所改造工程，新增6座智慧化公廁、4座AA級(jí)旅游廁所；消除黑臭水體，新增設(shè)污水管網(wǎng)22公里；加強(qiáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等重點(diǎn)區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生整治，已拆除部分篷布、彩鋼瓦等違章構(gòu)建物，占道經(jīng)營(yíng)和倚門出攤現(xiàn)象得到遏制。配置了一批垃圾分類收集箱，縣城環(huán)境衛(wèi)生得到全面提升。啟動(dòng)實(shí)施了佳源小區(qū)、順豐小區(qū)、德勝小區(qū)、西陵小區(qū)、文明新村5個(gè)老舊小區(qū)改造工程，城市整體風(fēng)貌得到大幅提升。大力開展“愛國(guó)衛(wèi)生”專項(xiàng)行動(dòng)和“環(huán)境衛(wèi)生”評(píng)星授旗活動(dòng)，全面提升群眾愛護(hù)環(huán)境的積極性，共同參與“美麗縣城”建設(shè)。
2.著力打造“水文”景觀。為統(tǒng)籌解決城區(qū)截排污系統(tǒng)不完善、河道長(zhǎng)年淤塞、縣城水景觀缺失的問題，啟動(dòng)實(shí)施了南傘河水生態(tài)治理工程，主要依托8.2公里的穿城河流，在全面實(shí)施河道清淤、加固堤壩、管網(wǎng)搭建的基礎(chǔ)上，圍繞河道兩岸實(shí)施景觀提升工程，著力構(gòu)建以水為主體的人文景觀。累計(jì)投入資金1.05億元，建成了上善湖、知行湖、同心湖3個(gè)人工湖，增設(shè)了2個(gè)游樂廣場(chǎng)，鋪筑了7.9公里的騎行健身步道，沿河布設(shè)了一批城市景觀小品，累計(jì)新增廣場(chǎng)面積2萬平方米、綠化面積5.4萬平方米，構(gòu)建形成“河暢、水清、岸綠、景美”的和諧水文景觀，城市品質(zhì)和城市形象得到大幅提升。
3.全面完善公共服務(wù)功能。啟動(dòng)建設(shè)白巖至沙壩田、沙壩田至小竹樓兩條環(huán)城公路，不斷完善城市路網(wǎng)，提升通行能力。全面完成了兒童福利院、老年護(hù)理院、殘疾人托養(yǎng)中心等項(xiàng)目建設(shè)，集中供養(yǎng)人員服務(wù)功能不斷完善；切實(shí)加強(qiáng)縣城飲用水水源地保護(hù)，全面消除水源地各項(xiàng)污染源，提升水源質(zhì)量，保證飲水安全。圍繞完善文體服務(wù)功能，啟動(dòng)實(shí)施縣城公共體育場(chǎng)、田徑場(chǎng)、足球場(chǎng)、文化館、圖書館等重點(diǎn)項(xiàng)目。圍繞提升醫(yī)療服務(wù)水平，提高公共衛(wèi)生應(yīng)急處突能力，啟動(dòng)建設(shè)中緬友誼醫(yī)院、疾控中心實(shí)驗(yàn)室等衛(wèi)生項(xiàng)目。
4.率先推進(jìn)智慧城市建設(shè)。結(jié)合縣城“邊”的特點(diǎn)，圍繞提高城市精細(xì)化管理水平目標(biāo)，啟動(dòng)實(shí)施了智慧邊境、雪亮工程，增設(shè)安裝了一批高清探頭，配置了一批智能化數(shù)字傳感器，構(gòu)建了縣城國(guó)土空間三維立體模型，在智能化信息采集和城市國(guó)土空間管控等方面邁出了關(guān)鍵步伐。結(jié)合構(gòu)建“岸城一體化”發(fā)展目標(biāo)，編制完成了《鎮(zhèn)康縣數(shù)字化智慧城市建設(shè)規(guī)劃》，啟動(dòng)了智慧通關(guān)、智慧停車、智慧路燈等項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作，計(jì)劃在7月中旬啟動(dòng)建設(shè)。
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2021年3月29日
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年預(yù)算公開表.xlsx
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