監(jiān)督索引號53092400143500000
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室：承辦市人民政府文件、指示在鎮(zhèn)康縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向市人民政府報(bào)告、請示的擬稿和審核工作，承擔(dān)市委、市人民政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣人民政府的會議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會議決定事項(xiàng)；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案工作，承辦有關(guān)民主黨派對縣人民政府所提意見的辦理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣政府信息公開和政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)縣人民政府法律顧問的準(zhǔn)入、退出、考核和管理工作，組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問對縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作；負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)縣委、縣人民政府信訪工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門信訪工作；完成縣委和縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對外方針和各項(xiàng)涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對外事工作的指示和決策；辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對外事務(wù)；接待來鎮(zhèn)康進(jìn)行公務(wù)活動的外國駐華使領(lǐng)館人員；指導(dǎo)有關(guān)部門管理外國專家及在我縣學(xué)習(xí)、工作的外國人，協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國人管理工作的重要事項(xiàng)；歸口管理全縣因公出國（境）工作，承辦全縣因公出國（境）任務(wù)審核工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動情況；管理中華人民共和國云南省臨滄市鎮(zhèn)康段的國界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會談、會晤工作；根據(jù)外交部、省外辦和市外辦的部署，定期對中緬邊界鎮(zhèn)康段的國界進(jìn)行勘查或國界聯(lián)檢。
3.鎮(zhèn)康縣投資促進(jìn)局：貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣關(guān)于投資促進(jìn)和對外開放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署；負(fù)責(zé)組織開展全縣與港澳臺地區(qū)及其他國家和地區(qū)的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會合作工作；承擔(dān)組織指導(dǎo)縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、園區(qū)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展利用外來投資工作；負(fù)責(zé)抓好全縣招商引資基礎(chǔ)工作和全縣對內(nèi)外重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫的建設(shè)工作；承擔(dān)駐鎮(zhèn)康異地民間經(jīng)濟(jì)組織、社會團(tuán)體的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省級有關(guān)職能部門依法保護(hù)市外來鎮(zhèn)康投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
4.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。主要職責(zé)具體為：宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利；溝通黨和政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，團(tuán)結(jié)、激勵殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立，履行法定義務(wù)；參與研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策規(guī)劃，協(xié)助政府研究制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，履行綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)宣傳殘疾人事業(yè)，開展促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、托養(yǎng)、維權(quán)、文化體育、社會保障、無障礙環(huán)境建設(shè)、科技信息化應(yīng)用、殘疾人服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和殘疾預(yù)防等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣各類殘疾人社會組織，負(fù)責(zé)殘疾人證發(fā)放和使用的管理、監(jiān)督，配合相關(guān)部門做好殘疾人就業(yè)保障金征收、管理、使用，組織開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作；承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作；完成縣委、縣政府和上級殘聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合調(diào)研一股、綜合調(diào)研二股、綜合調(diào)研三股、綜合一股、綜合二股、政府信息與政務(wù)公開股、信訪股、鎮(zhèn)康縣人民政府法律顧問中心、鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室網(wǎng)絡(luò)管理與自動化技術(shù)中心。
我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室：一是持續(xù)提升參謀輔政水平。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和黨的二十屆三中全會精神，習(xí)近平總書記關(guān)于全面深化改革的重要論述，自覺將鎮(zhèn)康的發(fā)展融入全國、全省、全市大局來謀劃，及時(shí)掌握全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的新情況、新問題，為縣政府科學(xué)決策提供更加準(zhǔn)確、全面的依據(jù)。進(jìn)一步提高文稿起草質(zhì)量，注重文字材料的思想性、針對性和可操作性。二是不斷強(qiáng)化綜合協(xié)調(diào)能力。充分發(fā)揮辦公室的中樞作用，加強(qiáng)與各方面的溝通協(xié)調(diào)，形成工作合力。進(jìn)一步優(yōu)化會議和活動組織流程，提高會議和活動的組織效率和服務(wù)質(zhì)量。提高對突發(fā)事件和緊急情況的應(yīng)對處置能力，確保政府機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。三是切實(shí)加大督查督辦力度。圍繞縣政府重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目和民生實(shí)事，進(jìn)一步完善督查工作機(jī)制，創(chuàng)新督查方式方法，加大督查工作力度，確保縣政府決策部署落到實(shí)處。加強(qiáng)對督查結(jié)果的運(yùn)用，對工作落實(shí)不力的單位和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)，推動形成真抓實(shí)干、狠抓落實(shí)的工作氛圍。
鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室：一是聚焦政治建設(shè)抓好外事工作。深入貫徹落實(shí)黨的二十大和黨的二十屆三中全會精神，加強(qiáng)對外事工作領(lǐng)導(dǎo)，推動上級黨委、政府對外事工作部署要求落地見效。鞏固提升黨建引領(lǐng)外事為民“六紅”黨建工作體系，持續(xù)開展省級基層黨建示范點(diǎn)、云嶺先鋒模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作。堅(jiān)持以嚴(yán)的基調(diào)強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)，馳而不息推進(jìn)外交隊(duì)伍建設(shè)，推動外交工作在觀念、體制、能力等方面不斷革新提升。二是聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展抓好外事工作。聚焦構(gòu)建對外開放目標(biāo)導(dǎo)向，在上級外事部門的指導(dǎo)下理順與緬甸果敢地區(qū)政府的對外溝通交流渠道及機(jī)制，不斷加強(qiáng)與緬甸果敢地區(qū)政府的政策溝通、信息共享、合作對接，利用外事資源和平臺積極開展官方外交、民間外交和公共外交。充分發(fā)揮地緣、人緣和文緣優(yōu)勢厚植與緬甸果敢地區(qū)政府民意基礎(chǔ)，深化在文化、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域交流合作。三是聚焦強(qiáng)邊固防抓好外事工作。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，根據(jù)中緬邊界鎮(zhèn)康段實(shí)際，持續(xù)強(qiáng)化攔阻設(shè)施外側(cè)國土管控，積極做好界河治理和界務(wù)維護(hù)，確保國家領(lǐng)土完整和界線走向清晰。緊密結(jié)合鎮(zhèn)康邊境實(shí)際，配合有關(guān)部門不斷提高應(yīng)對武裝沖突、處置突發(fā)事件、敵對勢力炒作、防備連鎖反應(yīng)能力，切實(shí)維護(hù)好中緬邊境鎮(zhèn)康段安全穩(wěn)定。
鎮(zhèn)康縣投資促進(jìn)局：一是精細(xì)策劃重點(diǎn)項(xiàng)目。圍繞市場方向、政策導(dǎo)向，聚焦國家“十五五”規(guī)劃和明確階段性涉企政策后續(xù)安排等一批增量政策措施，結(jié)合全縣產(chǎn)業(yè)大調(diào)研的“1+12+N”成果，圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈分類布局謀劃，精準(zhǔn)策劃儲備重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目不少于50個(gè)，集合全縣行業(yè)和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之力，一舉推動一批好項(xiàng)目落地。二是精準(zhǔn)發(fā)力外出招商。按照構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場和完善市場經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)制度工作要求，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈招商、場景招商、營商環(huán)境招商等新模式，規(guī)范招商引資程序，提高招商成效。進(jìn)一步強(qiáng)化“一把手”外出招商實(shí)效，憑借精準(zhǔn)項(xiàng)目找準(zhǔn)鏈主企業(yè)，圍繞鏈主企業(yè)上下游開展延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，力求在項(xiàng)目引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)對接、園區(qū)功能發(fā)揮上實(shí)現(xiàn)新突破，引進(jìn)億元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目5個(gè)以上，園區(qū)落地企業(yè)20戶以上。三是精心服務(wù)夯實(shí)落地根基。持續(xù)把營商環(huán)境提升和強(qiáng)化服務(wù)保障引進(jìn)企業(yè)發(fā)展作為重點(diǎn)工作，圍繞重點(diǎn)在談、簽約、落地全過程，加強(qiáng)服務(wù)保障，助企紓困，建立長效機(jī)制，形成工作閉環(huán)，以項(xiàng)目實(shí)實(shí)在在落地達(dá)產(chǎn)見效作為工作目標(biāo)，不斷擴(kuò)大招商引資成果。
鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會：一是以學(xué)習(xí)黨的二十屆三中全會精神為引領(lǐng)，強(qiáng)化殘聯(lián)系統(tǒng)思想政治教育。進(jìn)一步強(qiáng)化干部職工理論武裝，提升為殘疾人服務(wù)的能力和水平。二是圍繞縣委縣政府中心工作，切實(shí)服務(wù)好全縣高質(zhì)量發(fā)展大局。按照縣委縣政府統(tǒng)一部署，在脫貧攻堅(jiān)成效鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接、現(xiàn)代化邊境幸福村、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各項(xiàng)任務(wù)中發(fā)揮殘聯(lián)優(yōu)勢，為全縣高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)。三是履行好職能職責(zé)，切實(shí)服務(wù)好全縣殘疾人群體。履行好殘聯(lián)“代表、服務(wù)、管理”職能職責(zé)，緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，按照縣委、縣政府決策部署和上級殘聯(lián)工作部署，持續(xù)深入實(shí)施《鎮(zhèn)康縣“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃》，進(jìn)一步完善殘疾人社會保障制度和關(guān)愛服務(wù)體系，持續(xù)抓好殘疾人康復(fù)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育、文化、體育、社會保障、殘疾證辦理等各項(xiàng)工作，切實(shí)服務(wù)好全縣殘疾人群體。四是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。切實(shí)擔(dān)負(fù)起全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)要求，履行好“一崗雙責(zé)”，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，不斷增強(qiáng)單位的凝聚力、戰(zhàn)斗力和向心力。加強(qiáng)紀(jì)律教育，強(qiáng)化紀(jì)律執(zhí)行，讓干部職工知敬畏、存戒懼、守底線。不折不扣完成縣委第二巡察組反饋存在問題的整改任務(wù)，真正把巡察問題整改轉(zhuǎn)化為提升各項(xiàng)工作的助力和動力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公單位2個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制45人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有55人(公務(wù)員36人，工勤人員12人，事業(yè)人員7人)，其中：財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛10輛，超編2輛。超編車輛已劃至機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心使用，根據(jù)《臨滄市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對鎮(zhèn)康縣參改單位留用、封存停駛和調(diào)配一般公務(wù)用車的批復(fù)》（臨公車〔2016〕22號）要求，車輛所有權(quán)未劃至機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入12730576.05元，其中：一般公共預(yù)算12511855.05元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入218721.00元。
與上年的13980521.20元對比減少1249945.15元，下降8.94%，主要原因是2024年度新增退休人員6人，本年度在職人數(shù)減少，行政人員支出工資及社會保障繳費(fèi)減少，故2025年部門財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入12511855.05元，其中:本年收入12511855.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12511855.05元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的13849767.85元對比減少1337912.80元，下降9.66%，主要原因是2024年度新增退休人員6人，本年度在職人數(shù)減少，行政人員支出工資及社會保障繳費(fèi)減少，故2025年部門財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出12730576.05元。財(cái)政撥款安排支出12511855.05元，其中：基本支出11272775.05元，與上年的12254099.85元對比減少981324.80元，下降8.00%，主要原因是2024年度新增退休人員6人，本年度在職人數(shù)減少，行政人員支出工資及社會保障繳費(fèi)減少，故基本支出減少；項(xiàng)目支出1239080.00元，與上年的1595668.00元對比減少356588.00元，下降22.35%，主要原因是鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室根據(jù)部門實(shí)際全面核算財(cái)政撥款收入，故項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)減少。本年度單位資金預(yù)算撥款支出218721.00元，與上年130753.35元對比增加87967.65元，增加67.28%，主要原因是2025年春節(jié)慰問資金93200.00元納入年初預(yù)算，故單位資金預(yù)算撥款支出增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出8245797.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.90%。主要用于在職人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)等支出；
2.208社會保障和就業(yè)支出3072543.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.56%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位承擔(dān)部分的支出；
3.210衛(wèi)生健康支出469089.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.75%，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
4.221住房保障支出724424.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.79%，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出9151431.09元，（其中：基本支出9151431.09元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.14%。其中：30101基本工資2365908.00元，主要用于在職人員基本工資；30102津貼補(bǔ)貼2947308.00元，主要用于在職人員津貼補(bǔ)貼；30103獎金1093352.00元，主要用于在職人員獎金；30107績效工資465132.00元，主要用于事業(yè)人員績效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)977222.24元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)433642.37元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分；30112其他社會保障繳費(fèi)49281.72元，主要用于在職人員工傷、失業(yè)保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分；30113住房公積金724424.76元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分。
2.302商品和服務(wù)支出2144380.16（其中：基本支出1064980.16元，項(xiàng)目支出1079400.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.14%。其中：30201辦公費(fèi)243830.00元，主要用于征訂書籍、購買辦公用品、碳粉盒等費(fèi)用；30202印刷費(fèi)140000.00元，主要用于會議文件印刷費(fèi)用；30205水費(fèi)1020.00元，主要用于辦公樓自來水費(fèi)用；30206電費(fèi)2400.00元，主要用于辦公樓電費(fèi)；30207郵電費(fèi)52000.00元，主要用于座機(jī)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)等；30211差旅費(fèi)318730.00元，主要用于工作人員出差差旅費(fèi)；30213維修（護(hù)）費(fèi)6000.00元，主要用于固定資產(chǎn)損壞維修費(fèi)用；30217公務(wù)接待費(fèi)22290.00元，主要用于開展公務(wù)及商務(wù)活動接待費(fèi)用；30226勞務(wù)費(fèi)115780.00元，主要用于臨時(shí)人員工資及保險(xiǎn)費(fèi)用；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)200000.00元，主要用于法律顧問費(fèi)、宣傳片拍攝費(fèi)等；30228工會經(jīng)費(fèi)47318.16元，主要用于在職在編人員工會經(jīng)費(fèi)；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)262000元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、洗車費(fèi)；30239其他交通費(fèi)用733012.00元，主要用于在職在編人員公車補(bǔ)貼、車輛租賃費(fèi)等。
3.303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1194043.80（其中：基本支出1054363.80元，項(xiàng)目支出139680.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.54%。其中：30302退休費(fèi)713719.80元，主要用于退休人員退休工資統(tǒng)籌外待遇部分；30305生活補(bǔ)助480324.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補(bǔ)助及死亡撫恤、村（社區(qū)）殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助、界務(wù)員務(wù)工補(bǔ)貼、春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、援鎮(zhèn)干部保障經(jīng)費(fèi)等。
4.310資本性支出22000.00元（其中：基本支出2000.00元，項(xiàng)目支出20000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。其中：31002辦公設(shè)備購置20000.00元，主要用于辦公桌椅、文件柜購置；31003專用設(shè)備購置2000.00元，主要用于通訊設(shè)備購置。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年無縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額45600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算45600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)342290.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算284290.00元、較上年341900.00元減少57610.00元，下降16.85%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為22290.00元，較上年10000.00元增加12290.00元，增長122.90%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待240人次。 增加的主要原因是鎮(zhèn)康縣加大招商引資力度，堅(jiān)持“一把手”外出招商，并通過積極參與“百僑會”活動，借助“阿數(shù)瑟”山歌會等平臺和節(jié)慶，舉辦招商引資推介活動，吸引了眾多企業(yè)到鎮(zhèn)康考察。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為262000.00元，較上年331900.00元減少69900.00元，下降21.06%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)262000.00元，較上年減少69900.00元，下降21.06%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例，定點(diǎn)采購公務(wù)用車燃油費(fèi)及維修費(fèi)，降低運(yùn)維成本。公務(wù)用車保有量減少的主要原因是根據(jù)《臨滄市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對鎮(zhèn)康縣參改單位留用、封存停駛和調(diào)配一般公務(wù)用車的批復(fù)》（臨公車管〔2019〕18號）、《鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于調(diào)整部分公務(wù)用車的通知》（鎮(zhèn)公車管辦發(fā)〔2019〕2號）要求，云S73865、云S84750分別劃撥至縣融媒體中心及縣醫(yī)療保障局，對方單位已自行錄入資產(chǎn)系統(tǒng)，政府辦未及時(shí)處理，本年度進(jìn)行核銷2輛；因2017年云南省人民政府外事辦公室調(diào)撥車輛未錄入資產(chǎn)系統(tǒng)，本年度錄入資產(chǎn)1輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算46000.00元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12000.00元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年財(cái)政批復(fù)的預(yù)算項(xiàng)目有14個(gè)。其中，重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，具體情況如下：
1.政府辦會議經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)為：
通過做好會場布置、材料打印等服務(wù)工作，提高會議服務(wù)效率。
2.政府辦縣四班子法律顧問經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)為：
通過簽訂法律顧問協(xié)議為縣四班子提供法律咨詢、訴訟法律和全過程訴訟法律服務(wù)，促進(jìn)依法行政。
3.政府辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)為：
通過開展外出調(diào)研60次，外出參會30次，縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會議決定事項(xiàng)得以推進(jìn)；通過保障公務(wù)用車10輛、工作人員35人，辦文辦會質(zhì)量、督查督辦工作能力、政務(wù)公開服務(wù)能力得以提升，經(jīng)費(fèi)的有序支出確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
4.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)為：
通過參加外出培訓(xùn)4次，縣外辦落實(shí)會議決定事項(xiàng)得以推進(jìn)；通過保障公務(wù)用車1輛、工作人員10人，辦文辦會質(zhì)量、督查督辦工作能力、政務(wù)公開服務(wù)能力得以提升，經(jīng)費(fèi)的有序支出確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
5.殘疾人專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)為：
通過開展幫扶殘聯(lián)機(jī)構(gòu)1個(gè)，扶持殘聯(lián)開展殘疾人政策宣傳、上門服務(wù)、拓崗走訪等各項(xiàng)工作，了解殘疾人生產(chǎn)生活狀況，幫助解決殘疾人實(shí)際困難，增加殘疾人及有關(guān)部門企業(yè)對各項(xiàng)政策知曉率，從而促進(jìn)殘疾人教育、就業(yè)、社會保障等各方面權(quán)益得到落實(shí)。
6.投資促進(jìn)局招商引資工作經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)為：
通過年內(nèi)外出招商引資5次，引進(jìn)20個(gè)企業(yè)，引進(jìn)20個(gè)招商引資項(xiàng)目，從而擴(kuò)大鎮(zhèn)康知名度，吸引更多企業(yè)到鎮(zhèn)康投資興業(yè)，推動全縣經(jīng)濟(jì)增長。為全縣引進(jìn)到位資金達(dá)10億元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排260150.00元，其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)232650.00元，車輛租賃費(fèi)27500.00元。與上年的266490.00元對比減少6340.00元，下降2.38%，主要原因是2024年度新增退休人員6人，本年度在職人數(shù)減少，故機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額24734003.06元，其中，流動資產(chǎn)8784935.12元，固定資產(chǎn)5393872.61元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程7157195.33元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)3398000.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39546.29元，其中流動資產(chǎn)減少44037.87元、固定資產(chǎn)減少245998.32元、在建工程增加250489.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值380600.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值5110.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；無償劃撥固定資產(chǎn)41項(xiàng)，賬面原值122235.29元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年無政府購買服務(wù)，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400143500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號