監(jiān)督索引號(hào)53092400143501000
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室：承辦市人民政府文件、指示在鎮(zhèn)康縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向市人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，承擔(dān)市委、市人民政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣人民政府的會(huì)議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案工作，承辦有關(guān)民主黨派對(duì)縣人民政府所提意見的辦理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣政府信息公開和政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)縣人民政府法律顧問的準(zhǔn)入、退出、考核和管理工作，組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問對(duì)縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作；負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)縣委、縣人民政府信訪工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門信訪工作；完成縣委和縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室：貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)外方針和各項(xiàng)涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對(duì)外事工作的指示和決策；辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對(duì)外事務(wù)；接待來鎮(zhèn)康進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華使領(lǐng)館人員；指導(dǎo)有關(guān)部門管理外國(guó)專家及在我縣學(xué)習(xí)、工作的外國(guó)人，協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國(guó)人管理工作的重要事項(xiàng)；歸口管理全縣因公出國(guó)（境）工作，承辦全縣因公出國(guó)（境）任務(wù)審核工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動(dòng)情況；管理中華人民共和國(guó)云南省臨滄市鎮(zhèn)康段的國(guó)界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；根據(jù)外交部、省外辦和市外辦的部署，定期對(duì)中緬邊界鎮(zhèn)康段的國(guó)界進(jìn)行勘查或國(guó)界聯(lián)檢。
鎮(zhèn)康縣投資促進(jìn)局：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市、縣關(guān)于投資促進(jìn)和對(duì)外開放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署；負(fù)責(zé)組織開展全縣與港澳臺(tái)地區(qū)及其他國(guó)家和地區(qū)的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作；承擔(dān)組織指導(dǎo)縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、園區(qū)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展利用外來投資工作；負(fù)責(zé)抓好全縣招商引資基礎(chǔ)工作和全縣對(duì)內(nèi)外重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫的建設(shè)工作；承擔(dān)駐鎮(zhèn)康異地民間經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省級(jí)有關(guān)職能部門依法保護(hù)市外來鎮(zhèn)康投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會(huì)：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。主要職責(zé)具體為：宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利；溝通黨和政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，團(tuán)結(jié)、激勵(lì)殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立，履行法定義務(wù)；參與研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策規(guī)劃，協(xié)助政府研究制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，履行綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)宣傳殘疾人事業(yè)，開展促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、托養(yǎng)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障、無障礙環(huán)境建設(shè)、科技信息化應(yīng)用、殘疾人服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和殘疾預(yù)防等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣各類殘疾人社會(huì)組織，負(fù)責(zé)殘疾人證發(fā)放和使用的管理、監(jiān)督，配合相關(guān)部門做好殘疾人就業(yè)保障金征收、管理、使用，組織開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作；承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作；完成縣委、縣政府和上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室：1.緊扣中心，服務(wù)大局，進(jìn)一步發(fā)揮中樞作用。（1）嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，辦文辦會(huì)顯質(zhì)量。2023年度共收文約28356件，發(fā)文78件，接收密件870余件，辦理資金報(bào)告477件。規(guī)范公文管理，數(shù)字化整理、錄入、掃描檔案，完成2018—2019年各類文件。一年來，高水平完成縣政府和縣政府辦公室組織召開的各項(xiàng)會(huì)議的服務(wù)保障工作，其中籌備政府常務(wù)會(huì)議18次、政府黨組會(huì)議14次，保證了縣政府決策事項(xiàng)及政務(wù)工作的貫徹落實(shí)。（2）政務(wù)公開提升服務(wù)能力。門戶網(wǎng)站發(fā)布信息合計(jì)2766條。（3）信訪事項(xiàng)及時(shí)辦理。我縣共辦理群眾來信來訪90件179人次（含上級(jí)交辦信訪件），辦結(jié)81件，辦結(jié)率90%。（4）督查督辦工作有力推進(jìn)。堅(jiān)決把縣委、縣政府決策后的督查作為落實(shí)工作的重要抓手，圍繞全縣的重點(diǎn)工作、重要會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)指示精神和上級(jí)轉(zhuǎn)辦件及領(lǐng)導(dǎo)批示件等展開督查工作。（5）值班值守工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《全國(guó)政府系統(tǒng)值班工作規(guī)范（試行）》精神，嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)專人值班制度。（6）愛衛(wèi)活動(dòng)扎實(shí)有效。結(jié)合“周五愛衛(wèi)日”、支部主題黨日等活動(dòng)，依托網(wǎng)格管理工作，每周五組織10余名干部職工到網(wǎng)格責(zé)任區(qū)開展衛(wèi)生大掃除，整治衛(wèi)生死角，拔除公寓樓前廣場(chǎng)及路邊的雜草，宣傳登革熱等疫情防控知識(shí)。（7）依法行政成效明顯。共協(xié)調(diào)和配合法律顧問審查縣人民政府政策性文件、合同協(xié)議200余份。（8）全面加強(qiáng)人才建設(shè)。持續(xù)全面深化改革，加快推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革，重點(diǎn)圍繞產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，著力提升全縣職工素質(zhì)。2.堅(jiān)定信念，提高素質(zhì)，進(jìn)一步增強(qiáng)凝聚力、戰(zhàn)斗力。強(qiáng)化思想政治，狠抓作風(fēng)效能建設(shè)。全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，堅(jiān)決筑牢夯實(shí)意識(shí)形態(tài)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”職責(zé)，創(chuàng)建“政治型機(jī)關(guān)”“服務(wù)型機(jī)關(guān)”。
鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會(huì)：1.深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神。2.全力實(shí)施“七項(xiàng)行動(dòng)”，在中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程中促進(jìn)全縣殘疾人工作全面發(fā)展。（1）實(shí)施殘疾人脫貧攻堅(jiān)成果鞏固行動(dòng)。（2）實(shí)施就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶行動(dòng)。（3）實(shí)施民生保障服務(wù)提升行動(dòng)。（4）實(shí)施關(guān)心關(guān)愛服務(wù)行動(dòng)。（5）實(shí)施殘疾人權(quán)益維護(hù)行動(dòng)。（6）實(shí)施抓典型強(qiáng)示范帶動(dòng)行動(dòng)。（7）實(shí)施殘聯(lián)系統(tǒng)干部能力提升行動(dòng)。3.統(tǒng)籌殘疾人事業(yè)發(fā)展和安全。4.全面加強(qiáng)殘聯(lián)黨的建設(shè)。（1）堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)殘疾人工作的領(lǐng)導(dǎo)。（2）縱深推進(jìn)殘聯(lián)系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨。
鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室：一是強(qiáng)化對(duì)緬合作交流。堅(jiān)持以國(guó)家外交政策為準(zhǔn)繩，聚焦對(duì)外交往難點(diǎn)堵點(diǎn)，采取電話溝通、函件往來、會(huì)談會(huì)晤等方式，就加強(qiáng)邊境管控力度、加強(qiáng)雙邊經(jīng)貿(mào)往來等內(nèi)容與緬方溝通交流，多渠道、多層次、多形式、多領(lǐng)域做實(shí)對(duì)外溝通協(xié)調(diào)工作，形成了雙邊對(duì)接聯(lián)絡(luò)的常態(tài)化格局。二是服務(wù)對(duì)緬開放大局。深入貫徹為落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持云南加快建設(shè)我國(guó)面向南亞東南亞輻射中心的意見》精神，充分發(fā)揮鎮(zhèn)康在全面對(duì)外開放新格局和“一帶一路”建設(shè)中的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)我縣與緬甸果敢的交流合作，根據(jù)縣委、縣政府工作部署，選派4名干部職工深入緬甸果敢自治區(qū)開展對(duì)緬開放合作，報(bào)送工作專報(bào)13篇，報(bào)送情報(bào)信息2條，報(bào)送縣委工作總結(jié)2條；做好鎮(zhèn)康縣代表團(tuán)赴緬甸果敢自治區(qū)訪問籌備、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；做好中緬“阿數(shù)瑟”山歌會(huì)暨友誼運(yùn)動(dòng)會(huì)前期對(duì)外聯(lián)絡(luò)及活動(dòng)舉辦期間緬方嘉賓的服務(wù)保障工作。三是加強(qiáng)信息搜集及分析研判。通過溝通對(duì)接、民間走訪、網(wǎng)絡(luò)媒體等渠道，搜集緬甸及緬北疫情形勢(shì)、中國(guó)籍人員回流意愿、緬北政局變動(dòng)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等情況，了解緬甸果敢地區(qū)各領(lǐng)域、各階層不同聲音，全面分析研判果敢局勢(shì)動(dòng)態(tài)，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。四是做好領(lǐng)事保護(hù)工作。加強(qiáng)對(duì)《中華人民共和國(guó)領(lǐng)事保護(hù)與協(xié)助條例》等領(lǐng)事保護(hù)和安全防范知識(shí)的學(xué)習(xí)宣傳；通過官方和民間渠道加大與果敢自治區(qū)的交涉力度，探索開展“領(lǐng)事保護(hù)進(jìn)萬家”系列活動(dòng)，打造“信息情報(bào)、法律服務(wù)、領(lǐng)事協(xié)助、應(yīng)急處置”四位一體的境外綜合服務(wù)體系。加強(qiáng)與縣內(nèi)各部門的溝通聯(lián)絡(luò)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)急處置等各環(huán)節(jié)工作，堅(jiān)決維護(hù)好我縣在外公民的合法權(quán)益。協(xié)調(diào)公安等部門解救21名中國(guó)籍人員回國(guó)事宜；同時(shí)，積極幫助解決在緬中國(guó)籍人員提出的訴求，協(xié)調(diào)邊檢、海關(guān)、疫情指揮部等有關(guān)部門，做好8名在緬中國(guó)籍死亡人員骨灰運(yùn)回事宜。
鎮(zhèn)康縣投資促進(jìn)局：2023年，鎮(zhèn)康縣共實(shí)施國(guó)內(nèi)合作項(xiàng)目30個(gè)，協(xié)議資金74.16億元，全縣引進(jìn)市外產(chǎn)業(yè)招商到位資金41.69億元，完成市級(jí)目標(biāo)任務(wù)28億元的148.9%，其中：引進(jìn)省外產(chǎn)業(yè)到位資金40.66億元，完成目標(biāo)任務(wù)26億元的156.4%；引進(jìn)工業(yè)招商到位資金24.36億元，完成目標(biāo)任務(wù)9億元的270.7%。實(shí)際利用外資268萬美元，完成目標(biāo)任務(wù)268萬美元的100%。凈增外資市場(chǎng)主體-1戶（注銷1戶），完成目標(biāo)任務(wù)2戶的-50%。新簽約省外招商引資項(xiàng)目19個(gè)，完成年度簽約目標(biāo)20個(gè)的95%，進(jìn)入固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫13個(gè)，入庫率68%。引進(jìn)省外超10億元產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1個(gè)，完成年度目標(biāo)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合調(diào)研一股、綜合調(diào)研二股、綜合調(diào)研三股、綜合一股、綜合二股、政府信息與政務(wù)公開股、信訪股。
我部門為一級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算部門構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室
2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室
3.鎮(zhèn)康縣投資促進(jìn)局
4.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
納入鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共59人，其中：行政人員39人（含行政工勤人員12人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員13人，非參公管理事業(yè)人員7人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。
車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛11輛。超編車輛根據(jù)《臨滄市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對(duì)鎮(zhèn)康縣參改單位留用、封存停駛和調(diào)配一般公務(wù)用車的批復(fù)》（臨公車〔2016〕22號(hào)）要求，已調(diào)配至鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車綜合服務(wù)保障中心。由于鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車綜合服務(wù)保障中心由鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室單位負(fù)責(zé)人任法人，無資產(chǎn)系統(tǒng)使用、管理權(quán)限，超編車輛暫保留至鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入171.66萬元，與上年相比增加159.50萬元，主要原因是彩票公益金資助人數(shù)增加，殘疾兒童康復(fù)救助人數(shù)增加。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出171.66萬元，與上年相比增加159.50萬元，主要原因是彩票公益金資助人數(shù)增加，殘疾兒童康復(fù)救助人數(shù)增加。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度收入合計(jì)2325.46萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2113.36萬元，占總收入的90.88%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入171.66萬元，占總收入的7.38%；其他收入40.44萬元，占總收入的1.74%。本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入；與上年相比，收入合計(jì)增加612.80萬元，增長(zhǎng)35.78%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加659.56萬元，增長(zhǎng)45.37%，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，招商引資工作經(jīng)費(fèi)增加，故財(cái)政撥款收入增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加159.50萬元，增長(zhǎng)1311.68%，主要原因是彩票公益金資助人數(shù)增加，殘疾兒童康復(fù)救助人數(shù)增加；其他收入減少206.26萬元，下降83.61%，主要原因是本年度本單位未發(fā)生非同級(jí)財(cái)政撥新冠肺炎疫情防控工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，故其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度支出合計(jì)2876.95萬元。其中：基本支出1681.31萬元，占總支出的58.44％；項(xiàng)目支出1195.65萬元，占總支出的41.56％。2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加785.60萬元，增長(zhǎng)37.56%。其中：基本支出增加644.54萬元，增長(zhǎng)62.17%，主要原因是本年度縣財(cái)政用存量資金安排經(jīng)費(fèi)支出，故基本支出增加。項(xiàng)目支出增加141.07萬元，增長(zhǎng)13.38%，主要原因是本年度用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金項(xiàng)目增加，故項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1681.31萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1147.10萬元，占基本支出的68.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)534.21萬元，占基本支出的31.77％。2023年人均基本支出15.34萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1195.65萬元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出13.00萬元。本年度公開用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出883.93萬元，其余項(xiàng)目資金為涉密資金，不進(jìn)行公開。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)147.50萬元，主要用于購買辦公物資、解決酒店隔離人員住宿費(fèi)、一線工作人員伙食費(fèi)等，做好后勤保障工作，貫徹落實(shí)好全力以赴管邊境、守國(guó)門、抓防疫。2.政府辦公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)319.07萬元，主要用于保障縣人民政府辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3.鎮(zhèn)康縣人民政府打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10.32萬元，主要用于各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門開展打擊走私煙專項(xiàng)整治行動(dòng)。4.招商引資工作經(jīng)費(fèi)77.22萬元，主要用于外出招商引資發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。5.殘疾人信訪解困項(xiàng)目資金2.90萬元，主要用于為困難殘疾人提供救助，改善殘疾人困難情況。6.彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金171.96萬元，主要用于實(shí)施殘疾兒童康復(fù)救助、助學(xué)，發(fā)放殘疾評(píng)定補(bǔ)貼，實(shí)施殘疾人家庭無障礙改造。7.助殘就業(yè)扶持行動(dòng)項(xiàng)目補(bǔ)助資金81.05萬元，主要用于創(chuàng)建殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地、示范點(diǎn)、示范戶，開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，提供規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助。8.殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金49.75萬元，主要用于實(shí)施殘疾人康復(fù)項(xiàng)目，幫助殘疾人及家庭掌握康復(fù)知識(shí)，發(fā)放輔具，適配助聽器等。9.鎮(zhèn)康縣殘疾人托養(yǎng)中心及綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金13.00萬元，主要用于殘疾人托養(yǎng)中心及綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)。10.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會(huì)春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)8.50萬元，主要用于實(shí)施春節(jié)慰問，讓殘疾人感受到黨和政府的關(guān)懷。11.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會(huì)體育、就業(yè)和康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)2.66萬元，主要用于開展殘疾人體育、就業(yè)和康復(fù)各項(xiàng)工作宣傳。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2657.30萬元,占本年支出合計(jì)的92.37%。與上年相比增加839.24萬元，增長(zhǎng)46.16%,主要原因是縣財(cái)政用存量資金安排經(jīng)費(fèi)、新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增多。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1623.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.11%。主要用于發(fā)放在職人員工資、保險(xiǎn)及保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費(fèi)：
2010301—行政運(yùn)行支出1046.42萬元
2010302—一般行政管理事務(wù)支出392.11萬元
2010308—信訪事務(wù)支出1.00萬元
2010350—事業(yè)運(yùn)行支出0.12萬元
2010399—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出26.37萬元
2013501—行政運(yùn)行支出136.96萬元
2013502—一般行政管理事務(wù)支出20.85萬元
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出1.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于處理走私品：
2041007—緝私業(yè)務(wù)支出1.77萬元
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出520.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.57%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、殘聯(lián)在職及臨時(shí)人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)、殘疾人康復(fù)及就業(yè)項(xiàng)目等：
2080501—行政單位離退休支出59.38萬元
2080505—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122.34萬元
2080801—死亡撫恤支出7.38萬元
2081101—行政運(yùn)行支出168.23萬元
2081102—一般行政管理事務(wù)支出22.47萬元
2081104—?dú)埣踩丝祻?fù)支出38.85萬元
2081105—?dú)埣踩司蜆I(yè)支出96.39萬元
2081199—其他殘疾人事業(yè)支出5.10萬元
9.衛(wèi)生健康（類）支出433.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.31%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)、疫情防控期間支出：
2100410—突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出384.24萬元
2101101—行政單位醫(yī)療支出41.76萬元
2101102—事業(yè)單位醫(yī)療支出3.66萬元
2101199—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.65萬元
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出78.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.94%。主要用于發(fā)放在職人員住房公積金：
2210201—住房公積金支出78.25萬元
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為34.20萬元，決算為49.54萬元，完成年初預(yù)算的144.85%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置,故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為33.20萬元，決算為47.21萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的95.30%，完成年初預(yù)算的142.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為2.33萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.70%，完成年初預(yù)算的233.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.33萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為34.20萬元，支出決算為49.54萬元，完成年初預(yù)算的144.85%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置,故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為33.20萬元，決算為47.21萬元，完成年初預(yù)算的142.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為2.33萬元，完成年初預(yù)算的233.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老化，維修費(fèi)增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；2023年到鎮(zhèn)康縣考察項(xiàng)目及投資興業(yè)的企業(yè)客商數(shù)量較2022年增多，故商務(wù)接待費(fèi)用增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5.43萬元，增長(zhǎng)12.31%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3.52萬元，增長(zhǎng)8.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.91萬元，增長(zhǎng)454.76%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是車輛老化，維修費(fèi)增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；2023年到鎮(zhèn)康縣考察項(xiàng)目及投資興業(yè)的企業(yè)客商數(shù)量較2022年增多，故商務(wù)接待費(fèi)用增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于縣政府領(lǐng)導(dǎo)外出下鄉(xiāng)、調(diào)研所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣投資促進(jìn)局接待外來企業(yè)發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出527.57萬元，其中，行政單位527.57萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年增加408.92萬元，增長(zhǎng)344.64%,主要原因是本年度縣財(cái)政用存量資金安排經(jīng)費(fèi)支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等必要支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額2477.35萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)882.90萬元，固定資產(chǎn)563.98萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程690.67萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)339.80萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少563.55萬元，其中固定資產(chǎn)減少32.98萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值838181.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)68項(xiàng)，賬面原值26.58萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額191.95萬元，其中：政府采購貨物支出15.34萬元；政府采購工程支出90.00萬元；政府采購服務(wù)支出86.61萬元。2023年度無授予小微企業(yè)合同金額。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額為 2876.95萬元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額1195.65萬元，本年度公開用于項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額883.93萬元，其余項(xiàng)目資金為涉密資金，不進(jìn)行公開。部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
在開展績(jī)效自評(píng)工作中，規(guī)范了資金管理行為，提高了財(cái)政資金使用效益，完成效果較好，達(dá)到預(yù)期目的。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
根據(jù)年初預(yù)期目標(biāo)合理安排實(shí)施，確保了2023年度預(yù)算資金落實(shí)到位，為下年度的支出計(jì)劃制定提供依據(jù)。整體支出績(jī)效指標(biāo)與部門職責(zé)范圍相符，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，年內(nèi)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。整體支出績(jī)效綜合自評(píng)等級(jí)結(jié)果為“優(yōu)”。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1195.65萬元，本年度公開用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出883.93萬元，其余項(xiàng)目資金為涉密資金，不進(jìn)行公開。項(xiàng)目根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)等級(jí)結(jié)果為“優(yōu)”。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092400143501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)