監(jiān)督索引號53092400143501000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室：承辦市人民政府文件、指示在鎮(zhèn)康縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，承擔市委、市人民政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項；負責縣人民政府的會議工作，協(xié)助縣人民政府領導落實會議決定事項；指導政府系統(tǒng)政務督查工作；組織協(xié)調(diào)、督促指導政府系統(tǒng)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案工作，承辦有關(guān)民主黨派對縣人民政府所提意見的辦理工作；負責指導監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進全縣政府信息公開和政務公開工作；負責縣人民政府法律顧問的準入、退出、考核和管理工作，組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務縣委、縣人民政府法律顧問對縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務等提供法律服務工作；負責打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作；負責縣委、縣人民政府信訪工作，協(xié)調(diào)指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門信訪工作；完成縣委和縣人民政府交辦的其他工作任務。
鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室：貫徹執(zhí)行黨中央、國務院對外方針和各項涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對外事工作的指示和決策；辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對外事務；接待來鎮(zhèn)康進行公務活動的外國駐華使領館人員；指導有關(guān)部門管理外國專家及在我縣學習、工作的外國人，協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國人管理工作的重要事項；歸口管理全縣因公出國（境）工作，承辦全縣因公出國（境）任務審核工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動情況；管理中華人民共和國云南省臨滄市鎮(zhèn)康段的國界及邊境涉外事務；指導并參與邊防會談、會晤工作；根據(jù)外交部、省外辦和市外辦的部署，定期對中緬邊界鎮(zhèn)康段的國界進行勘查或國界聯(lián)檢。
鎮(zhèn)康縣投資促進局：貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣關(guān)于投資促進和對外開放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署；負責組織開展全縣與港澳臺地區(qū)及其他國家和地區(qū)的投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；承擔組織指導縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、園區(qū)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展利用外來投資工作；負責抓好全縣招商引資基礎工作和全縣對內(nèi)外重點招商引資項目庫的建設工作；承擔駐鎮(zhèn)康異地民間經(jīng)濟組織、社會團體的協(xié)調(diào)和服務工作；負責協(xié)調(diào)省級有關(guān)職能部門依法保護市外來鎮(zhèn)康投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益；完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；團結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。主要職責具體為：宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利；溝通黨和政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，團結(jié)、激勵殘疾人自尊、自信、自強、自立，履行法定義務；參與研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策規(guī)劃，協(xié)助政府研究制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，履行綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務職責；負責宣傳殘疾人事業(yè)，開展促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、托養(yǎng)、維權(quán)、文化體育、社會保障、無障礙環(huán)境建設、科技信息化應用、殘疾人服務標準化建設和殘疾預防等工作；負責指導、監(jiān)督和管理全縣各類殘疾人社會組織，負責殘疾人證發(fā)放和使用的管理、監(jiān)督，配合相關(guān)部門做好殘疾人就業(yè)保障金征收、管理、使用，組織開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作；承擔鎮(zhèn)康縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作；完成縣委、縣政府和上級殘聯(lián)交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室：1.強化思想政治建設。（1）站穩(wěn)政治立場，全面加強黨的政治建設；深化理論武裝，全面加強黨的思想建設。縣政府辦公室始終堅持從思想上和行動上與黨中央保持高度一致。科學合理制定黨組理論學習中心組學習計劃，推動學習走深走實、入腦入心（2）堅持挺紀在前，全面加強黨風廉政建設。強化日常監(jiān)督管理，縣政府辦公室定期對各股（室）履行黨風廉政、作風建設職責情況進行督促檢查，緊抓“一把手”關(guān)鍵少數(shù)，加強經(jīng)常性教育，對思想、紀律、作風等方面有苗頭性問題的干部及時提醒談話。（3）推進作風革命，全面加強機關(guān)效能建設。共召開縣政府辦公室黨組會議10次、主題黨日活動11次、理論學習中心組學習8次、專題黨課4次、開展集中學習10余次。2、全面履職盡責。（1）辦文辦會細致嚴謹。一是強化精品意識和效率意識，認真做好文字起草工作；二是按照辦文、辦會、辦事“零差錯”“零失誤”的標準和要求；三是嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則，嚴控會議次數(shù)和規(guī)模，認真做好會前通知、會中服務、會后資料收集工作。（2）疫情防控有力有效。一年來，共投入200余人次在邊境一線卡點24小時輪流值班，抓實、抓細各項工作落實，充分發(fā)揮“黨政軍警民”聯(lián)防聯(lián)控機制作用抓好網(wǎng)格區(qū)疫情防控工作。今年9月起將凌云公寓西樓三棟劃為辦公室網(wǎng)格責任區(qū)，共涉及143戶308人。（3）信訪事項及時辦理。共辦理群眾來信來訪92件113人次（含上級交辦轉(zhuǎn)送），辦結(jié)85件，辦結(jié)率92.39％，同比增加24.32％。（4）依法行政成效明顯。共協(xié)調(diào)和配合法律顧問審查縣人民政府政策性文件、合同協(xié)議120余份；制定行政規(guī)范性文件2件。（5）愛衛(wèi)活動扎實有效。結(jié)合“周五愛衛(wèi)日”、支部主題黨日等活動，依托網(wǎng)格管理工作，每周五組織10余名干部職工到凌云公寓網(wǎng)格責任區(qū)開展衛(wèi)生大掃除，整治衛(wèi)生死角。（6）督查督辦持續(xù)發(fā)力。切實保證了縣委、縣政府決策部署的有效落實。（7）日常事務有序有效。一是保密工作日常事務有序有效；二是相關(guān)網(wǎng)絡保障安全工作壓實進一步到位；三是網(wǎng)絡輿情監(jiān)測處置進一步完善；四是應急值守責任到位。
鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室：1.強化理論武裝，堅定正確政治方向。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大及各次全會精神和黨的二十大精神、給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，認真學習貫徹省、市、縣黨代會精神，結(jié)合省、市、縣委關(guān)于對外工作的有關(guān)指示要求，推動外辦全體黨員干部學深悟透篤行。年內(nèi)共開展政治理論及先進事跡宣講8場（次），黨組理論學習中心組專題學習8次，讀書班4期。2.統(tǒng)籌外事資源，筑牢涉外疫情防線。（1）加強組織領導、強化對緬交流。根據(jù)疫情發(fā)展形勢，結(jié)合實際調(diào)整充實縣外辦疫情防控工作領導小組，確保疫情防控各項工作高位推動。發(fā)揮中緬聯(lián)防聯(lián)控機制作用，今年以來共與果敢自治區(qū)開展電話對接聯(lián)絡2800余次，見面或視頻會談會晤9次，函件對接28次。（2）加大援助力度，抓好境外緩沖區(qū)管理。充分發(fā)揮外事資源優(yōu)勢和對外聯(lián)絡主渠道作用，與緬方建立定期會晤機制，強化疫情聯(lián)防聯(lián)控，今年以來，協(xié)調(diào)出境援緬團隊19批141人次到緬甸果敢自治區(qū)開展醫(yī)療救治、大型隔離點管理、口岸代駕管理及跨境運輸?shù)裙ぷ鳌Ｗ龊?25和楊龍寨2個大型隔離留觀點管理。（3）做好網(wǎng)格化管理工作。做好裕豐路網(wǎng)格及新城社區(qū)58網(wǎng)格（下半年調(diào)整）人員管理工作，定期開展網(wǎng)格入戶排查，建立網(wǎng)格微信管理群，定期推送疫情防控相關(guān)政策、文件。3.圍繞“堅持企業(yè)先行、堅持文化先行、堅持地方先行、堅持民心先行”，不斷推動對外開放。4. 堅持“外事為民”，扎實開展邊界管理與領事保護。加大巡邊護邊力度，抓好攔阻設施外側(cè)國土管控工作，加強信息搜集及分析研判，做好領事保護工作，做好界務員隊伍培養(yǎng)工作，加強因公出（國）境管理工作，積極配合境外非政府組織的協(xié)調(diào)管理。5.圍繞中心工作，服務全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。始終做到圍繞中心、服務大局，充分發(fā)揮外事部門在內(nèi)連外通的重要橋梁紐帶作用，為縣委、縣政府當好參謀助手。 6.堅持黨建引領，不斷加強自身建設。抓好黨建工作、抓好黨風廉政建設工作、抓好意識形態(tài)工作、抓好單位內(nèi)部管理。
鎮(zhèn)康縣投資促進局：1.堅持首位首抓，落實主體責任，黨的建設全面加強。（1）以強化政治功能為引領，“兩個維護”更加堅定。縣投資促進局班子始終以政治建設為引領，把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，落實黨的二十大精神作為首要政治任務。（2）以加強黨的全面領導為核心，領導班子建設全面加強。始終帶頭旗幟鮮明講政治，始終把政治紀律和政治規(guī)矩挺在前面。（3）以“勇敢善真”為導向，干部隊伍素質(zhì)全面提升今年以來，全局在機構(gòu)改革、人員減少、工作繁雜的情況下，克服重重困難，較好的完成了縣委、縣政府下達的各項工作任務。（4）以迎接黨的二十大、學習宣傳貫徹黨的二十大精神為貫穿全年的重大政治任務，意識形態(tài)工作扎實有效。堅持將意識形態(tài)工作與招商引資業(yè)務同研究、同部署，制定了《鎮(zhèn)康縣投資促進局開展“心向總書記、心向黨、心向國家”主題教育實施方案》《鎮(zhèn)康縣投資促進局開展“爭做一輩子的好支書”實踐活動的實施方案》。年內(nèi)組織開展黨組理論學習中心組專題學習9場次，開展讀書會4場次。在單位、掛鉤村、執(zhí)勤卡點組織開展觀看中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會、宣講黨的二十大精神、疫情防控知識及綠美建設等系列活動8場次。（5）以提升組織力為重點，基層黨組織建設基礎不斷夯實。以雙報到雙服務雙報告、黨支部模范機關(guān)創(chuàng)建為抓手，制定了《縣投資促進局推進2022年基層黨建工作重點任務實施方案》《2022年縣投資促進局黨組書記抓基層黨建工作責任清單》《縣投資促進局“對標先進、爭創(chuàng)一流”主題實踐活動工作方案》，召開支部會議8次、黨員大會4次、上黨課4次、開展形式多樣的主題黨日活動10次。（6）以強化正風肅紀為保障，全面從嚴治黨縱深推進。嚴格落實黨風廉政建設責任制，及時制定主體責任清單和任務分工方案，全面壓實各股（室）及個人廉政風險責任。2.堅持主業(yè)主抓，突出招商實效，招商引資提質(zhì)增效。全年實施招商引資國內(nèi)合作項目23個，涵蓋新能源開發(fā)、水利水電、現(xiàn)代物流、礦產(chǎn)品加工、肉牛養(yǎng)殖等行業(yè)，協(xié)議資金106.82億元，引進市外到位資金54.24億元，同比增長24.78%。圍繞我縣資源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢，拍攝招商宣傳片1部，梳理編制《鎮(zhèn)康縣招商指南》包裝制冊，篩選19個重點項目入冊推介。3.堅持大事大抓，強化責任擔當，疫情防控、鄉(xiāng)村振興工作有力有序。（1）嚴格卡點值守。與團縣委共同負責9號卡點以來，嚴格執(zhí)行科級領導帶班、30天換防、一盯八查等工作要求，卡點管理均能做到閉環(huán)管理到位、個人防護到位、值班值守到位，區(qū)域協(xié)調(diào)聯(lián)動到位。（2）聚焦發(fā)展，抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴格落實部門掛包機制，抽調(diào)1名責任心強、業(yè)務能力佳的干部駐勐捧鎮(zhèn)石橋村，加大貧困監(jiān)測幫扶力度。
鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會：1.穩(wěn)步開展殘疾人事業(yè)各項工作。（1）有序開展精準康復服務。免費適配輪椅、拐杖、手杖、盲杖等殘疾人基本輔助器具120件，上門入戶為997名殘疾人提供基本康復服務，服務率達100%。（2）持續(xù)推進殘疾人證辦理。鎮(zhèn)康縣殘聯(lián)工作人員與縣醫(yī)院殘疾人鑒定專家醫(yī)師深入全縣7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）13個村委會為全縣250余名殘疾人辦理殘疾證辦（換），打通服務群眾“最后一公里”。（3）密切關(guān)注殘疾學生教育工作。發(fā)放“云南省彩票公益金殘疾人助學專項資金”1.9萬元，受資助學生12人，其中大學新生5人，高中殘疾學生及殘疾人家庭子女7人。（4）強化殘疾人社會保障。全年共有1581名困難殘疾人得到生活補貼，2160名重度殘疾人得到護理補貼，累計發(fā)放補貼資金328.709萬元。（5）加強殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)幫扶。殘疾人幫扶示范基地安置殘疾人及殘疾人家屬就業(yè)；縣殘聯(lián)共向機關(guān)、企事業(yè)單位推薦殘疾人就業(yè)；對大中專畢業(yè)殘疾學生進行信息跟蹤；提供殘疾人實用技術(shù)培訓。（6）重視殘疾人信訪維權(quán)和文體宣傳。認真接待和辦理殘疾人來信來訪工作，做到件件有落實，事事有回音。通過典型引路，鼓勵更多的殘疾人針對自身特點和特長開展體育鍛煉，不斷增強殘疾人身體素質(zhì)和參與活動、融入社會的能力。2.全力完成好縣委縣政府安排的各項工作。（1）全力以赴參與各項疫情防控工作。常態(tài)化抓好網(wǎng)格責任區(qū)、包段守邊和單位內(nèi)部疫情防控工作。（2）抓好現(xiàn)代化邊境小康村建設。建立全縣14個邊境村殘疾人工作臺賬，積極開展調(diào)研，確保殘疾人各項權(quán)益保障到位。（3）開展創(chuàng)建美麗縣城、衛(wèi)生縣城、慢性病綜合防控示范區(qū)、邊美鎮(zhèn)康等創(chuàng)建工作。組織干部職工健康體檢、參加全縣“健康我行動、預防慢性病”職工工間操比賽。干部職工積極參與“綠美愛心”捐款690元，為建設“邊美鎮(zhèn)康.公園城市”作出積極貢獻。（4）完成向上爭取資金189.74萬元，占任務總數(shù)的94.87%。3.深化學習，不斷加強自身建設。一是扎實開展好“干部作風提升年”活動。共組織開展班子集中學習2次，干部職工集中學習5次，開展“干部作風提升年”思想大討論2次，撰寫領導班子學習研討報告1篇，班子成員及干部職工個人學習研討報告11篇。（2）持續(xù)推進黨風廉政建設。共召開2次黨風廉政工作專題研究會議，主要負責人與班子成員分析研究黨風廉政建設工作2次，聽取班子成員落實黨風廉政建設工作開展情況2次。組織干部職工觀看廉政警示教育片《零容忍》，時刻筑牢干部職工的廉潔自律思想防線。（3）抓實黨建工作，認真落實意識形態(tài)工作。真貫徹落實黨中央和省委、市委、縣委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署和指示精神，嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，抓實理論武裝和思想教育，深入開展社會主義核心價值觀教育，堅持正確輿論導向。加強對全體干部職工思想引導，加大對部門各項重點工作正面宣傳。（4）進一步健全殘聯(lián)組織。全面貫徹落實黨的二十大報告對殘疾人事業(yè)發(fā)展作出的工作部署，堅持人民至上的執(zhí)政理念，抓細抓實各項工作，不斷健全完善殘疾人社會保障制度和關(guān)愛服務體系，促進殘疾人事業(yè)全面發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室設置7個內(nèi)設機構(gòu)：綜合調(diào)研一股、綜合調(diào)研二股、綜合調(diào)研三股、綜合一股、綜合二股、政府信息與政務公開股、信訪股。所屬事業(yè)單位2個，分別是：鎮(zhèn)康縣人民政府法律顧問中心、鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室網(wǎng)絡管理與自動化技術(shù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室
2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室
3.鎮(zhèn)康縣投資促進局
4.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年末實有人員編制31人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員10人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛11輛。超編車輛根據(jù)《臨滄市公務用車管理領導小組關(guān)于對鎮(zhèn)康縣參改單位留用、封存停駛和調(diào)配一般公務用車的批復》（臨公車〔2016〕22號）要求，已調(diào)配至鎮(zhèn)康縣公務用車綜合服務保障中心。由于鎮(zhèn)康縣公務用車綜合服務保障中心由鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室主任任法人，無資產(chǎn)系統(tǒng)使用、管理權(quán)限，超編車輛暫保留至鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室。
鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
鎮(zhèn)康縣投資促進局2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有人員11人，其中：事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員9人）、機關(guān)工勤1人。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表）
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年度收入合計17126582.21元。其中：財政撥款收入14659588.33元，占總收入的85.60%；政府性基金預算財政撥款收入121559.52元，占總收入的0.71%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2466993.88元，占總收入的14.4%。與上年相比，收入合計減少1310383.89元，下降7.11%。其中：財政撥款收入增加2835719.45元，增長19.34%，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作專項經(jīng)費增加；政府性基金預算財政撥款收入增加100059.52元，增長465.4%，主要原因是彩票公益金資助人數(shù)增加，殘疾兒童康復救助人數(shù)增加；上級補助收入增加0元，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上級補助；事業(yè)收入增加0元，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入增加0元，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位上繳收入；其他收入減少4146103.42元，下降62.70%，主要原因是本年度未用存量資金化解預撥經(jīng)費，其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年度支出合計20913548.91元。其中：基本支出10367741.75元，占總支出的49.57%；項目支出10545807.16元，占總支出的50.43%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加918091.74元，增長4.59%。其中：基本支出減少5232787.15元，下降33.54%，主要原因一是嚴格區(qū)分支出功能分類代碼中一般行政管理事務的項目支出，基本支出減少；二是鎮(zhèn)康縣投資促進局2022年機構(gòu)改革，其他事業(yè)單位改為參照公務員法管理的事業(yè)單位，行政人員和事業(yè)人員支出工資、社會保障繳費有所減少。項目支出增加6150878.89元，增長139.95%，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作專項經(jīng)費支出增多。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10367741.75元，與上年相比，減少5232787.15元，下降33.54%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9822747.97元，（其中：年平均工資福利支出161028.66元）占基本支出94.74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費544993.78元，占基本支出的5.26％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10545807.16元，與上年相比，增加6150878.89元，增長139.95%。主要原因是新冠肺炎疫情防控工作專項經(jīng)費支出增多。本年度公開用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出9495700.00元，其余項目資金為涉密資金，不進行公開。其中：基本建設類項目支出157000元。具體項目開支及開展工作情況：1.2022年春節(jié)慰問經(jīng)費支出2034550.00元，主要用于發(fā)放春節(jié)期間邊境一線執(zhí)勤人員補助。2.政府辦業(yè)務經(jīng)費支出1603749.40元，主要用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室正常運轉(zhuǎn)。3.打擊走私煙專項工作經(jīng)費支出130451.00元，主要用于各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門開展打擊走私煙專項整治行動。4.鎮(zhèn)康縣投資促進局招商活動工作經(jīng)費支出247601.13元，主要用于外出招商引資發(fā)生的差旅費。5.新冠肺炎疫情防控專項經(jīng)費支出4217827.95元。6.殘疾人工作經(jīng)費補助項目支出198561.00元，主要用于開展縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)換屆工作，配齊配強殘疾人干部隊伍，提升殘疾人干部干事創(chuàng)業(yè)精神。7.殘疾人康復補助資金項目支出68000.00元，主要用于殘疾人信訪解困項目，完成信訪來訪案件，解決殘疾人信訪問題；實施殘疾兒童康復救助，減輕殘疾兒童康復家庭經(jīng)濟壓力，增加殘疾兒童家庭康復信心。8.殘疾人就業(yè)扶持補助項目支出589500.00元，主要為殘疾人提供創(chuàng)業(yè)幫扶。9.殘疾人機動輪椅車燃油補助項目支出126900.00元，主要為殘疾人機動輪椅車車主發(fā)放燃油補貼，免補殘疾人出行成本。10.彩票公益金助殘補助資金項目支出278559.52元，主要實施殘疾兒童康復救助，按標準對中央預算內(nèi)投資的殘疾人托養(yǎng)設施進行補助，為殘疾人康復和托養(yǎng)機構(gòu)配置康復訓練設備，實施彩票公益金助學，減輕殘疾學生上學資金壓力。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年度一般公共預算財政撥款支出18180590.34元，占本年支出合計的86.93%。與上年相比增加4854540.16元，增長36.43%，主要原因是春節(jié)慰問經(jīng)費及新冠肺炎疫情防控專項經(jīng)費支出增多。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出11228318.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的61.76%。與上年相比，增加3017379.59元，同比增長36.75%。主要用于發(fā)放在職人員工資、保險及保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費：
功能科目2010301－行政運行支出5574913.06元；
功能科目2010302－一般行政管理事務支出3672528.40元；
功能科目2010350－事業(yè)運行支出661056.31元；
功能科目2013501－事業(yè)運行支出1016175.12元；
功能科目2013502－一般行政管理事務支出275857.00元；
功能科目2010308－信訪事務支出20000.00元；
功能科目2010399－其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出7789.00元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出3547105.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.51%。與上年相比，減少245737.28元，同比下降6.78%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、殘聯(lián)在職及臨時人員工資及日常辦公經(jīng)費：
功能科目2080505－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出843516.48元；
功能科目2081101－行政運行支出1719277.87元；
功能科目2081102－一般行政管理事務支出199911.20元；
功能科目2081104－殘疾人康復支出68000.00元；
功能科目2081105－殘疾人就業(yè)和扶貧589500.00元；
功能科目2081199－其他殘疾人事業(yè)支出126900.00元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出3405165.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.73%。與上年相比，增加2082898.30元，同比增長157.52%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、大病保險繳費、疫情防控期間支出：
功能科目2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理2739493.66元；
功能科目2100499－其他公共衛(wèi)生支出60000.00元；
功能科目2101101－行政單位醫(yī)療支出537300.38元；
功能科目2101102－事業(yè)單位醫(yī)療支出58761.86元；
功能科目2101199－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9610.00元。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算急國有資本經(jīng)營預算“三公經(jīng)費”支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為354550.00元，支出決算為441107.35元，完成年初預算的124.41%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出。本年本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置，故無公務用車購置預算及支出。公務用車運行維護費支出決算436940.35元，占總支出決算的99.06%；公務接待費支出決算4167.00元，占總支出決算的0.94%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4167.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為354550.00元，支出決算為441107.35元，完成年初預算的124.41%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境支出決算數(shù)。本年本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置，故無公務用車購置支出決算數(shù)；公務用車運行維護費支出決算為436940.35元，完成年初預算的128.51%；公務接待費支出決算為4167.00元，完成年初預算的28.64%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因為車輛老化，維修費增加。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1349.83元，下降0.31%。其中：本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；本年度本單位未發(fā)生公務用車購置，故無與去年對比分析；公務用車運行維護費支出決算增加23.17元，增長0.005%；公務接待費支出決算減少1373.00元，下降24.78%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務用車車輛維修費用及公務接待費暫未支付。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；本年度未發(fā)生公務用車購置，故無與去年對比分析；公務用車運行維護費支出436940.35元，占99.06%，與上年436917.18元相比增加23.17元，增長0.005%，主要原因分析：公務用車車輛老化，維修費用增加；公務接待費支出4167.00元，占0.94%，與上年5540.00元相比減少1373.00元，下降24,78%，主要原因是鎮(zhèn)康縣投資促進局本年度資金不足，下一年度支付。具體情況如下：
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.購置車輛0輛。因本年度未發(fā)生車輛購置，故無與去年對比分析。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為13輛。主要用于縣政府領導外出下鄉(xiāng)、調(diào)研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣投資促進局接待外來企業(yè)發(fā)生的接待支出。本年本單位未涉及安排國（境）外公務接待，故無因公出國境公務接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公經(jīng)費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1186513.75元，減少750182.36元，下降38.74%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格使用機關(guān)運行經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保證機關(guān)運行的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、郵電費、維修（護）費、培訓費等必要支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額30409016.53元，其中，流動資產(chǎn)14134743.98元，固定資產(chǎn)5969567.12元，對外投資及有價證券0元，在建工程6906705.43元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)3398000.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6423917.80元，其中固定資產(chǎn)減少6392424.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室政府采購支出總額317446元，其中：政府采購貨物支出317446元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見附件）
2022年鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室部門整體支出績效自評金額20913548.91元，本年度公開用于專項業(yè)務工作的項目績效自評金額9495700.00元，共10個項目，其余項目資金為涉密資金，不進行公開，覆蓋率為90.04%。
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400143501111
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