監(jiān)督索引號53092400143500000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室主要職能：鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室是鎮(zhèn)康縣人民政府下設(shè)的綜合辦事機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)縣政府文件的起草，負(fù)責(zé)縣政府各類會(huì)議、重大活動(dòng)的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)調(diào)縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作并進(jìn)行督查，負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況,完成縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)，充分發(fā)揮參謀、協(xié)調(diào)、服務(wù)三大職能作用。
2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室主要職能：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對外方針和各項(xiàng)涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對外事工作的指示和決策；辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對外事務(wù)；接待來鎮(zhèn)康進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國駐華使領(lǐng)館人員；指導(dǎo)有關(guān)部門管理外國專家及在我縣學(xué)習(xí)、工作的外國人，協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國人管理工作的重要事項(xiàng)；歸口管理全縣因公出國（境）工作，承辦全縣因公出國（境）任務(wù)審核工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動(dòng)情況；管理中華人民共和國云南省臨滄市鎮(zhèn)康段的國界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；根據(jù)外交部、省外辦和市外辦的部署，定期對中緬邊界鎮(zhèn)康段的國界進(jìn)行勘查或國界聯(lián)檢。
3.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職能：宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及黨和國家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策；維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務(wù)。負(fù)責(zé)殘疾人信訪，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，關(guān)心、幫助殘疾人，為其創(chuàng)造良好的生活環(huán)境，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活，使殘疾人事業(yè)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)。
4.鎮(zhèn)康縣投資促進(jìn)局主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣關(guān)于投資促進(jìn)和對外開放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署；負(fù)責(zé)組織開展全縣與港澳臺(tái)地區(qū)及其他國家和地區(qū)的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作；承擔(dān)組織指導(dǎo)縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、園區(qū)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展利用外來投資工作；負(fù)責(zé)抓好全縣招商引資基礎(chǔ)工作和全縣對內(nèi)外重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫的建設(shè)工作；承擔(dān)駐鎮(zhèn)康異地民間經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省級有關(guān)職能部門依法保護(hù)市外來鎮(zhèn)康投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合調(diào)研一股、綜合調(diào)研二股、綜合調(diào)研三股、綜合一股、綜合二股、政府信息與政務(wù)公開股、信訪股。下屬2個(gè)股級事業(yè)單位：鎮(zhèn)康縣人民政府法律顧問中心、鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室網(wǎng)絡(luò)管理與自動(dòng)化技術(shù)中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室重點(diǎn)工作概述：（1）持續(xù)抓好黨的建設(shè)。一是狠抓思想理論武裝。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神、中央、省委、市委和縣委的一系列文件、會(huì)議精神。二是嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制。堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工相結(jié)合、民主基礎(chǔ)上的集中與集中指導(dǎo)下的民主相結(jié)合，自覺接受審計(jì)、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，輿論、群眾監(jiān)督。三是不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。持續(xù)開展推進(jìn)作風(fēng)革命加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作，加強(qiáng)對政府辦公室不作為、亂作為現(xiàn)象的治理，切實(shí)營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。（2）以文輔政再提高。在調(diào)研工作上下功夫，提高調(diào)研的針對性，聚焦總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、推廣典型、研究對策，重點(diǎn)抓好疫情防控、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市治理、現(xiàn)代化邊境小康村、鄉(xiāng)村振興等重大課題的調(diào)查研究，力求多出思路、多出謀劃、多出精品。切實(shí)抓好社情民意、經(jīng)驗(yàn)典型、意見建議等信息的報(bào)送和編發(fā)，確保下發(fā)的信息對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的工作有指導(dǎo)作用，呈送的信息對領(lǐng)導(dǎo)的決策有參謀意義，全面提升信息工作水平。（3）督查督辦再加強(qiáng)。集中力量抓好縣委、縣政府重大決策部署、縣政府工作要點(diǎn)、重大項(xiàng)目等督查督辦，抓好會(huì)議議定事項(xiàng)的督查，進(jìn)一步提高督查質(zhì)量、強(qiáng)化督查問責(zé)，確保政令暢通。（4）隊(duì)伍素質(zhì)再提升。緊扣隊(duì)伍建設(shè)需求，著力抓好黨建工作，為中心工作的順利開展提供堅(jiān)實(shí)保障。切實(shí)抓好干部職工的日常考核和年度考核，創(chuàng)造公平競爭、和諧競爭濃厚氛圍，充分調(diào)動(dòng)工作積極性。加強(qiáng)黨員干部培訓(xùn)，促進(jìn)干部提質(zhì)工作提效。
2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室重點(diǎn)工作概述：（1）統(tǒng)籌外事資源，筑牢涉外疫情防線。縣外辦作為全縣疫情防控外事協(xié)調(diào)組的主力軍，積極采取電話溝通、函件往來、會(huì)談會(huì)晤等方式，就抓好中緬疫情聯(lián)防聯(lián)控、加強(qiáng)邊境管控力度、加強(qiáng)雙邊經(jīng)貿(mào)往來等內(nèi)容與緬方溝通交流，多渠道、多層次、多形式、多領(lǐng)域做實(shí)對外溝通協(xié)調(diào)工作，形成了雙邊對接聯(lián)絡(luò)的常態(tài)化格局。（2）圍繞“四個(gè)先行”，不斷推動(dòng)對外開放。堅(jiān)持企業(yè)先行:積極引導(dǎo)、鼓勵(lì)和支持企業(yè)、民間組織、個(gè)體商戶等“走出去”，對緬開展經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)合作，促進(jìn)緬北地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；堅(jiān)持文化先行：配合教育、僑聯(lián)等部門開展教育文化交流合作，資助華文教育，搭建民心相通的紐帶和橋梁;堅(jiān)持地方先行:發(fā)揮聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制作用，深化雙邊全方位、深層次、寬領(lǐng)域溝通協(xié)調(diào)。堅(jiān)持民心先行:開展春節(jié)慰問活動(dòng)，積極做好云南省對外友好協(xié)會(huì)承辦的“民相親·心相通”之中緬邊民“云聯(lián)歡”活動(dòng)。（3）堅(jiān)持“外事為民”，扎實(shí)開展邊界管理與領(lǐng)事保護(hù)。加大巡邊護(hù)邊力度，對所管轄的界樁進(jìn)行排查，重新描紅、維護(hù)，并對界線附近雜草等進(jìn)行清理，確保界線走向清晰；抓好攔阻設(shè)施外側(cè)國土管控工作；對我縣攔阻設(shè)施外側(cè)國土進(jìn)行實(shí)地排查，梳理出攔阻設(shè)施越界地段及未騎線建設(shè)地段，進(jìn)行建檔造冊，并制定切實(shí)可行的管理措施，堅(jiān)決維護(hù)領(lǐng)土完整；加強(qiáng)信息搜集及分析研判。通過溝通對接、民間走訪、網(wǎng)絡(luò)媒體等渠道，分析緬北地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及疫情防控形勢，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。
3.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會(huì)重點(diǎn)工作概述：（1）持續(xù)推進(jìn)殘疾人證辦理。按規(guī)定完成殘疾人證辦理、核發(fā)、升（降）及注銷等管理工作；不斷更新完善殘疾人系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息；持續(xù)做好三代證換發(fā)工作；優(yōu)化殘疾人辦證程序，強(qiáng)化一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)運(yùn)用，持續(xù)推進(jìn)“跨省通辦”。（2）扎實(shí)開展殘疾人康復(fù)服務(wù)。開展0-6歲殘疾兒童篩查及實(shí)施康復(fù)救助任務(wù)；為符合條件的殘疾人提供居家托養(yǎng)服務(wù)；為有康復(fù)需求殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)。（3）全面落實(shí)殘疾人社會(huì)保障工作。配合民政、醫(yī)保、社保部門切實(shí)做好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放、醫(yī)療保險(xiǎn)代繳、養(yǎng)老保險(xiǎn)代繳數(shù)據(jù)核查工作；持續(xù)開展殘疾家庭走訪慰問活動(dòng)。（4）不斷加強(qiáng)殘疾人特殊教育工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國殘疾人教育條例》，配合教育體育部門做好殘疾考生招錄工作及義務(wù)教育階段殘疾兒童入學(xué)情況篩查，確保不漏一人；申報(bào)各類殘疾人助學(xué)項(xiàng)目。（5）大力實(shí)施殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶。對有勞動(dòng)能力及創(chuàng)業(yè)意愿的殘疾人開展實(shí)用技術(shù)、職業(yè)技能培訓(xùn)；開展各類助殘創(chuàng)業(yè)就業(yè)行動(dòng)。（6）認(rèn)真開展殘疾人文體宣傳。挖掘選拔有體育特長的殘疾人運(yùn)動(dòng)員；認(rèn)真開展好全國“助殘日”、“愛耳日”、“愛眼日”等主題宣傳教育活動(dòng)。（7）認(rèn)真做好殘疾人信訪維權(quán)工作。（8）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
4.鎮(zhèn)康縣投資促進(jìn)局重點(diǎn)工作概述：（1）壓實(shí)主體責(zé)任，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)帶動(dòng)。切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，注重招商干部思想建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，全力構(gòu)建“親清型”政商關(guān)系。（2）加強(qiáng)協(xié)同配合，形成招商引資合力。樹牢“抓發(fā)展就要抓招商、抓發(fā)展必須抓招商”的鮮明導(dǎo)向，切實(shí)發(fā)揮好全縣招商引資工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，研究制定相應(yīng)配套政策，健全工作協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，切實(shí)調(diào)動(dòng)積極性并形成合力，共同推進(jìn)招商引資工作取得實(shí)效。（3）加強(qiáng)項(xiàng)目研判，夯實(shí)精準(zhǔn)招商基礎(chǔ)。結(jié)合縣域資源、在項(xiàng)目策劃包裝前期，積極會(huì)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)部門，規(guī)范項(xiàng)目征集、篩選、論證等程序，充分掌握產(chǎn)業(yè)資源布局、投資導(dǎo)向，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和延伸趨勢，包裝策劃一批精準(zhǔn)、細(xì)化、優(yōu)質(zhì)的特色項(xiàng)目。（4）堅(jiān)持典型引路法，找準(zhǔn)招商引資工作方式方法。深入分析研究招商引資失敗項(xiàng)目，從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提煉昆鋼建材水泥集團(tuán)和深圳市德運(yùn)亨通實(shí)業(yè)有限公司2家成功引進(jìn)企業(yè)的最根本核心經(jīng)驗(yàn)和典型做法，進(jìn)一步找準(zhǔn)適合鎮(zhèn)康招商引資工作的方式方法。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)、參公單位2個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制61人，其中：行政編制42人，工勤人員編制12人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有61人，其中： 財(cái)政全額保障61人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛13輛。超編車輛已劃至機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心使用，根據(jù)《臨滄市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對鎮(zhèn)康縣參改單位留用、封存停駛和調(diào)配一般公務(wù)用車的批復(fù)》（臨公車〔2016〕22號）要求，車輛所有權(quán)未劃至機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1663.55萬元，其中：一般公共預(yù)算1641.84萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入9.71萬元。
與上年1072.84萬元相比增加590.71萬元，主要原因是鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室根據(jù)部門實(shí)際全面核算財(cái)政撥款收入，新增2023年春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、支邊援緬工作人員補(bǔ)助資金、糖料核心基地項(xiàng)目建設(shè)資金等，故項(xiàng)目收入預(yù)算數(shù)增大。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1641.84萬元，其中:本年收入1641.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1641.84萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年1072.84萬元相比增加569.00萬元，主要原因是鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室根據(jù)部門實(shí)際全面核算財(cái)政撥款收入，新增2023年春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、支邊援緬工作人員補(bǔ)助資金、糖料核心基地項(xiàng)目建設(shè)資金等，故項(xiàng)目收入預(yù)算數(shù)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1663.55萬元。財(cái)政撥款安排支出 1641.84萬元，其中：基本支出1183.63萬元，與上年985.84萬元對比增加197.79萬元，主要原因是原渠道增加退休人員工資和在職人員住房公積金，故基本支出增加；項(xiàng)目支出458.21萬元，與上年87.00萬元對比增加371.21萬元，主要原因新增2023年春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、支邊援緬工作人員補(bǔ)助資金、糖料核心基地項(xiàng)目建設(shè)資金等，故項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
功能科目2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行預(yù)算安排支出573.43萬元，主要用于政府辦人員工資、機(jī)關(guān)事務(wù)公用經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)預(yù)算安排支出317.91萬元，主要用于政府辦日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2013501一般公共服務(wù)支出-對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)-行政運(yùn)行預(yù)算安排支出125.04萬元，主要用于外事辦人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2013502一般公共服務(wù)支出-對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)-行政運(yùn)行預(yù)算安排支出33萬元，主要用于外事辦慰問、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出預(yù)算安排支出58.08萬元，主要用于退休人員原渠道工資的支出。
功能科目2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算安排支出108.91萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2081101社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運(yùn)行預(yù)算安排支出176.54萬元，主要用于殘聯(lián)人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療預(yù)算安排支出43.56萬元，主要用于在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算安排支出4.77萬元，主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公積金預(yù)算安排81.68萬元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2023年無縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34.2萬元，較上年35.46萬元減少1.26萬元，下降3.55%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年1.46萬元減少0.46萬元，下降31.51%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。本年與上年相比減少原因是堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，強(qiáng)化公務(wù)接待管理，從嚴(yán)從緊控制相關(guān)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為33.2萬元，較上年34萬元減少0.8萬元，下降2.35%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.2萬元，較上年減少0.8萬元，下降2.35%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室及二級預(yù)算單位2023年財(cái)政批復(fù)的一般公共預(yù)算項(xiàng)目有15個(gè)。其中，重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，具體情況如下：
（一）政府辦會(huì)議經(jīng)費(fèi)
負(fù)責(zé)縣政府全會(huì)、常務(wù)會(huì)、黨組會(huì)、專題會(huì)等會(huì)議的籌備工作，做好會(huì)場布置、材料打印等服務(wù)工作。
年內(nèi)政府全會(huì)次數(shù)＝1次
年內(nèi)常務(wù)會(huì)議次數(shù)<=4次
年內(nèi)黨組會(huì)議次數(shù)<=9次
年內(nèi)專題會(huì)議次數(shù)<=50次
確保各項(xiàng)會(huì)議順利舉行=有效
精簡會(huì)議=有效
會(huì)議滿意度>=90%
（二）政府辦縣四班子法律顧問經(jīng)費(fèi)
提供法律咨詢、訴訟法律和全過程訴訟法律服務(wù)，促進(jìn)依法行政。
簽訂法律顧問的律師事務(wù)所=2家
法律咨詢服務(wù)=有效
法律文書管理服務(wù)=有效
法律培訓(xùn)=有效
依法行政=有效
四班子領(lǐng)導(dǎo)對案件辦理過程的滿意度>=95%
（三）政府辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
保障縣政府辦日常工作和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展，提升縣政府辦公室“辦文、辦事、辦會(huì)”質(zhì)量，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成上級單位和縣政府安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
項(xiàng)目完成時(shí)間＝2023年12月31日
保障政府辦工作正常開展=有效
干部職工滿意度>=90%
（四）殘疾人就業(yè)和康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)
保障縣殘聯(lián)開展殘疾人就業(yè)和康復(fù)工作，提升殘疾人社會(huì)生活的參與能力。
關(guān)心、理解、支持殘疾人的社會(huì)氛圍＝有所改善
基本康復(fù)服務(wù)的能力和水平＝顯著提升
殘疾人生活自理與社會(huì)參與能力＝顯著提升
對殘聯(lián)工作的滿意度>=90%
（五）支邊援緬工作人員項(xiàng)目補(bǔ)助資金
應(yīng)政府號召，2022年7月7日至10月26日期間，不斷有干部職工加入新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控援緬工作隊(duì)伍，承擔(dān)起聯(lián)防聯(lián)控期間中緬雙方溝通交流，對外物資援助，疫苗接種，在緬中國籍人員回流，函件對接，楊龍寨隔離點(diǎn)建設(shè)對外協(xié)調(diào)，125大型隔離點(diǎn)人員管理工作等，為雙方地方政府開展疫情聯(lián)防聯(lián)控援緬工作貢獻(xiàn)了舉足輕重的作用。
援緬干部人數(shù)>＝14人
每天臨時(shí)性補(bǔ)助＝538元/人
協(xié)助中緬雙方溝通交流＝有效
援緬干部滿意度>=98%
（六）投資促進(jìn)局招商引資工作經(jīng)費(fèi)
為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國繞全縣“十四五”發(fā)展目標(biāo),樹立“大招商、招大商、招好商”的理念，全力做好項(xiàng)目引進(jìn)落地服務(wù)工作,實(shí)現(xiàn)全縣招商引資工作新提升、新突破、新發(fā)展。
包裝策劃重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目>=20個(gè)
對接外來企業(yè)>＝80家
簽訂招商引資項(xiàng)目協(xié)議>＝10份
組織招商干部外出學(xué)習(xí)>＝1次
引進(jìn)好的招商引資項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級=長久
客商滿意度>=90%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26.23萬元，與上年28.20萬元對比減少1.97，主要原因是鎮(zhèn)康縣投資促進(jìn)局2022年機(jī)構(gòu)改革為參公管理事業(yè)單位，在職在編干部減少，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額3731.31萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1413.47萬元，固定資產(chǎn)1287.37萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程690.67萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn) 339.80萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加48.02萬元，其中固定資產(chǎn)增加51.17萬元。處置房屋建筑物 0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月 （2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400143500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號