按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣地方稅務(wù)局是行政單位，屬省垂管的垂直領(lǐng)導(dǎo)體制。主要工作職能是：貫徹執(zhí)行國家的稅收法律法規(guī)、行政規(guī)章制度和上級機關(guān)制定的各項稅收制度和辦法。組織實施地方稅收征收管理體制改革，制定管理制度，監(jiān)督檢查地方稅收法律法規(guī)、方針政策的貫徹執(zhí)行。編報地方稅收年度計劃，對實施法律法規(guī)執(zhí)行過程中的一般性問題進行解釋，組織辦理地方稅收減免報批等具體事項。負責(zé)系統(tǒng)稅務(wù)信息化工作的實施及建設(shè)管理信息系統(tǒng)。協(xié)助省局管理機構(gòu)編制，管理人事、勞動工資，管理系統(tǒng)經(jīng)費。負責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀檢監(jiān)察工作，承辦重大稅收案件查處，負責(zé)稅務(wù)行政訴訟和行政復(fù)議。負責(zé)干部隊伍的培訓(xùn)、思想政治工作，精神文明建設(shè)，組織稅法宣傳和稅收理論研究。承辦省地方稅務(wù)局和市政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣地方稅務(wù)局為三級獨立核算單位,下設(shè)一分局、二分局、一所、二所，一個派出機構(gòu)：稽查局，內(nèi)設(shè)8個職能股室：辦公室、監(jiān)察室、征收納稅服務(wù)股、人事教育股、計財股、稅收政策股、規(guī)費股、法規(guī)股、科技股。
（三）重點工作概述
2018年重點工作任務(wù)介紹：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，特別是考察云南重要講話精神，按照統(tǒng)籌推進 “五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局的總要求，牢固樹立“四個意識”，對照省第十次黨代會、省委十屆二次全會、省十二屆人大五次會議、市委四屆二次全會和縣委十七屆一次全會確定的目標，圍繞云南“三個定位”，抓住機遇，主動作為，進一步提升鎮(zhèn)康地稅形象，為鎮(zhèn)康實現(xiàn)跨越式發(fā)展、全面建成小康社會作出新的更大貢獻。圍繞這一目標，采取九項工作措施，努力實現(xiàn)各項工作任務(wù)的圓滿完成。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制 47人，事業(yè)編制0人。在職實有64人，其中： 財政全供養(yǎng) 64人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休 10人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 1486.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1237.25萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入249.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 1237.25萬元，其中:本年收入1237.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1237.25萬元（本級財力1237.25萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1486.57萬元。財政撥款安排支出 1237.25萬元，其中，基本支出1167.25萬元，項目支出70.00萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2018年財政撥款數(shù)1237.25萬元,其中2010701行政運行900.87萬元,2010702一般行政管理事務(wù)38.82萬元,2010707稅務(wù)宣傳19.5萬元,2010709信息化建設(shè)11.68萬元,2080501歸口管理的行政單位離退休0.59萬元,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出119.72萬元,2101101行政單位醫(yī)療59.86萬元2101103公務(wù)員醫(yī)療補助19.91萬元,2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.2萬元,2210201住房公積金64.10萬元。功能科目分組，主要用于職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2018年度財政安排支出1237.25萬元,其中301工資福利支出1014.42萬元（其中：基本支出1014.42萬元，項目支出70.00萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0.00萬元。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，采購預(yù)算資金23.02萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年部門預(yù)算支出1237.25萬元，其中基本支出1014.42萬元比上年1072.28萬元減少57.86萬元,項目支出70.00萬元比上年項目支出120.00萬元減少50萬元,主要原因是一是省級財政資金總控數(shù)減少；二是單位的基本建設(shè)支出減少。
附表：
鎮(zhèn)康縣地方稅務(wù)局
2018年2月22日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號