按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣地方稅務(wù)局是行政單位，屬省垂管的垂直領(lǐng)導(dǎo)體制。主要工作職能是：貫徹執(zhí)行國(guó)家的稅收法律法規(guī)、行政規(guī)章制度和上級(jí)機(jī)關(guān)指定的各項(xiàng)稅收制度和辦法。組織實(shí)施地方稅收征收管理體制改革，制定管理制度，監(jiān)督檢查地方稅收法律法規(guī)、方針政策的貫徹執(zhí)行。編報(bào)地方稅收年度計(jì)劃，對(duì)實(shí)施法律法規(guī)執(zhí)行過(guò)程中的一般性問(wèn)題進(jìn)行解釋，組織辦理地方稅收減免報(bào)批等具體事項(xiàng)。負(fù)責(zé)系統(tǒng)稅務(wù)信息化工作的實(shí)施及建設(shè)管理信息系統(tǒng)。協(xié)助省局管理機(jī)構(gòu)編制，管理人事、勞動(dòng)工資，管理系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)。負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作，承辦重大稅收案件查處，負(fù)責(zé)稅務(wù)行政訴訟和行政復(fù)議。負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍的培訓(xùn)、思想政治工作，精神文明建設(shè)，組織稅法宣傳和稅收理論研究。承辦省地方稅務(wù)局和市政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣地方稅務(wù)局為三級(jí)獨(dú)立核算單位,下設(shè)一分局、二分局、一所、二所，一個(gè)派出機(jī)構(gòu)：稽查局，內(nèi)設(shè)8個(gè)職能股室：辦公室、監(jiān)察室、征收納稅服務(wù)股、人事教育股、計(jì)財(cái)股、稅收政策股、規(guī)費(fèi)股、法規(guī)股、科技股。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，特別是考察云南重要講話精神，按照統(tǒng)籌推進(jìn) “五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局的總要求，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，對(duì)照省第十次黨代會(huì)、省委十屆二次全會(huì)、省十二屆人大五次會(huì)議、市委四屆二次全會(huì)和縣委十七屆一次全會(huì)確定的目標(biāo)，圍繞云南“三個(gè)定位”，抓住機(jī)遇，主動(dòng)作為，進(jìn)一步提升鎮(zhèn)康地稅形象，為鎮(zhèn)康實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展、全面建成小康社會(huì)作出新的更大貢獻(xiàn)。圍繞這一目標(biāo)，采取九項(xiàng)工作措施，努力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿完成。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制 47人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有64人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 64人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休 10人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 1486.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1237.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入249.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 1237.25萬(wàn)元，其中:本年收入1237.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1237.25萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1237.25萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1486.57萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1237.25萬(wàn)元，其中，基本支出1167.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2018年財(cái)政撥款數(shù)1237.25萬(wàn)元,其中2010701行政運(yùn)行900.87萬(wàn)元,2010702一般行政管理事務(wù)38.82萬(wàn)元,2010707稅務(wù)宣傳19.5萬(wàn)元,2010709信息化建設(shè)11.68萬(wàn)元,2080501歸口管理的行政單位離退休0.59萬(wàn)元,2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出119.72萬(wàn)元,2101101行政單位醫(yī)療59.86萬(wàn)元2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.91萬(wàn)元,2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.2萬(wàn)元,2210201住房公積金64.10萬(wàn)元。功能科目分組，主要用于職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2018年度財(cái)政安排支出1237.25萬(wàn)元,其中301工資福利支出1014.42萬(wàn)元（其中：基本支出1014.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0.00萬(wàn)元。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金23.02萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年部門預(yù)算支出1237.25萬(wàn)元，其中基本支出1014.42萬(wàn)元比上年1072.28萬(wàn)元減少57.86萬(wàn)元,項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元比上年項(xiàng)目支出120.00萬(wàn)元減少50萬(wàn)元,主要原因是一是省級(jí)財(cái)政資金總控?cái)?shù)減少；二是單位的基本建設(shè)支出減少。
附表：
鎮(zhèn)康縣地方稅務(wù)局
2018年2月22日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)