目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)。在省、市移民局的指導(dǎo)下，結(jié)合我縣移民安置工作實際，研究擬定地方性政策、法規(guī)并組織實施。
2、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)國家重點工程小灣水電站建設(shè)的移民搬遷安置，后期扶持發(fā)展和開發(fā)工作。落實移民安置實施規(guī)劃和設(shè)計執(zhí)行情況。
3、配合省、市移民局和設(shè)計單位調(diào)查落實淹沒的實物指標(biāo)及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實施規(guī)劃報告。
4、根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》，負責(zé)編制年度實施講，負責(zé)組織移民搬遷各項資金的合理使用并進行監(jiān)督、檢查。負責(zé)做好移民安置的計劃統(tǒng)計工作。
5、負責(zé)配合協(xié)調(diào)省、市移民局、設(shè)計單位、業(yè)主、綜合監(jiān)理與地方政府的工作關(guān)系。配合當(dāng)?shù)攸h委政府做好移民群眾的來信來訪工作。配合有關(guān)部門做好移民區(qū)、安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
6、負責(zé)移民工程項目的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗工作。
7、完成縣委、縣政府交辦的其它各項工作任務(wù)，自覺接受縣人大、縣政協(xié)的工作監(jiān)督、法律監(jiān)督和民主監(jiān)督。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣移民局內(nèi)設(shè)3個職能股室，即：辦公室、規(guī)劃工程管理股、移民安置股。
（三）重點工作概述
（一）重點做好庫區(qū)移民信訪穩(wěn)定工作。加大移民信訪維穩(wěn)工作力度，維穩(wěn)工作要常抓不懈，加強排查，重點盯防，爭取將各種矛盾化解在萌芽狀態(tài)，嚴(yán)防移民群眾群體性事件和上訪事件的發(fā)生；
（二）完成鳳尾安置點澳洲堅果種植、環(huán)保、水保工程項目掃尾工作、公共項目配套設(shè)施的招投標(biāo)、施工、結(jié)算、驗收工作；
（三）做好軍賽、勐堆兩個移民安置點工程設(shè)計并更資料完善工作；
（四）繼續(xù)做好大丫口電站、中山河水庫的移民安置工作及移民后期扶持人口核準(zhǔn)申報、驗收工作，配合縣政府完成好幫東河水庫移民安置工作；
（五）加大勞動力技能培訓(xùn)及職業(yè)教育規(guī)劃。勐堆、勐捧培訓(xùn)生豬養(yǎng)殖技術(shù)；勐堆、南傘甘蔗種植培訓(xùn)；軍賽、南傘橡膠種植及割膠培訓(xùn)；勐堆、勐捧培訓(xùn)蔬菜種植技術(shù)；軍賽水果種植技術(shù)培訓(xùn)；培訓(xùn)10次，受訓(xùn)人員達1300人。總投資50萬元；
（六）繼續(xù)實施好2017年度6個大中型水庫移民后期扶持項目結(jié)算、驗收，加大對特色產(chǎn)業(yè)的扶持力度，引導(dǎo)各安置點擇優(yōu)扶持1-2個特色產(chǎn)業(yè)，逐步形成一村一品、一村一業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局。建設(shè)一批“小而凈”、“ 小而美”、“ 小而宜居”的美麗村莊；突出重點項目，確保扶持到位。圍繞縣精準(zhǔn)脫貧、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)等重點目標(biāo)，主動融入對接，做到精準(zhǔn)，以政策惠民、產(chǎn)業(yè)富民、就業(yè)安民為抓手，使移民群眾與全縣同步全面建成小康社會；
（七）繼續(xù)做好2018年做好鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)鳳康組魚山嘴排水溝建設(shè)項目和鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)白巖三組大棚蔬菜種植項目申報，總投資195萬元；軍賽蜜橘種植，投資300萬元；認真做好勐堆西勐組34戶移民二次搬遷項目，投資1515萬元；鳳尾安置區(qū)道路硬化建設(shè)項目，投資172萬元；大丫口電站南傘鎮(zhèn)哈里村南卡組道路硬化，投資170萬元；勐堆甘蔗畝產(chǎn)提升項目，投資130萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制1人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng)8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 118.26萬元，其中：一般公共預(yù)算118.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入118.26萬元，其中:本年收入118.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款118.26萬元（本級財力118.26萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 118.26萬元。本級財力安排支出 118.26萬元，其中，基本支出118.26萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010301行政運行支出118.26萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，基本支出經(jīng)濟科目分組：基本支出118.26萬元，其中：工資福利支出1126.63萬元，商品和服務(wù)支出5.03萬元，其中：主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、福利費、取暖費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，對個人和家庭補助支出0.6萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目
（二）與中央配套事項
部門無與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
部門無政府采購預(yù)算
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年縣財政安排移民局基本支出年初預(yù)算118.26萬元，其中：包括工資福利支出112.63萬元，占基本支出的95.24％；商品和服務(wù)支出5.03萬元，占基本支出的4.25％。對個人和家庭補助支出0.6萬元，占基本支出的0.05%。2018年初預(yù)算比上年增加26.09萬元，增加比例22%，其中：工資福利支出增加27.14萬元，增加的原因是：工資收入有所增加；；商品和服務(wù)支出減少0.5萬元，減少的原車是的原因是：實有在編人員減少1人；對個人和家庭補助支出減少0.6萬元，減少的原因是公益性崗位人員減少1人，公益性崗位補助減少，志愿者補助增加。
（二）2018年沒有預(yù)算項目資金
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算4萬元，其中：公務(wù)用車運行經(jīng)費3萬元，公務(wù)接待費1萬元，與上年年初預(yù)算相比公務(wù)用車運行維護費減少13萬元，公務(wù)接待費減少3萬元。減少的原因是全縣壓縮公用經(jīng)費用來支持脫貧攻堅等重點項目支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
附表：
鎮(zhèn)康縣移民局2018年預(yù)算公開信息表.xls
鎮(zhèn)康縣移民局
2018年2月8日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號